一、2015年全镇财政收支决算情况

（一）全镇一般公共预算收支决算情况

1．收入情况。2015年，完成财政总收入4378万元，其中一般公共预算收入404万元，比年初预算数360万元增44万元。上级补助收入3963万元，其中一般性转移支付收入3227万元，（体制补助收入2339万元，其他一般性转移支付收入888万元），专项转移支付收入736万元，上年结余11万元。

2．支出情况。完成一般公共预算支出1953万元，比预算调整数增458万元。上解上级支出2381万元，支出合计4334万元。收支相抵，年终结余44万元。

3．收支平衡情况。一般公共预算收入404万元，体制补助收入2339万元，其他一般性转移支付收入888万元，专项转移支付收入736万元，上年结余11万元，收入总计4378万元。一般公共预算支出1953万元，上解上级支出2381万元，支出合计4334万元。收支相抵，年终结余44万元。

（二）镇本级一般公共预算收支决算情况

收入情况：全年完成财政总收入587万元其中：一般公共预算收入404万元，为年初预算数360万元的112.22%。分税种完成情况为：增值税24万元，营业税200万元，企业所得税7万元，个人所得税4万元，资源税15万元，城市维护建设税57万元，房产税19万元，印花税10万元，城镇土地使用税20万元，车船税11万元，耕地占用税12万元，契税23万元。上划中央税134万元；上划省级税收38万元，上划地市级税收11万元。

支出情况：完成一般公共预算支出1953万元，同比增458万元，增加30.64%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出335万元，公共安全支出9万元，科学技术支出5万元，文化体育与传媒支出30万元，社会保障和就业支出777万元，医疗卫生支出25万元，农林水事务支出662万元，商业服务业等支出100万元，国土海洋气象等支出10万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入404万元，体制补助收入2339万元，其他一般性转移支付收入888万元，专项转移支付收入736万元，上年结余11万元，收入总计4378万元。一般公共预算支出1953万元，上解上级支出2381万元，支出合计4334万元。收支相抵，年终结余44万元。

（二）政府性基金预算收支执行情况

完成政府性基金收入130万元，同比减19万元，减12.75%。其中国有土地使用权出让收入54万元、彩票公益金收入76万元。

完成政府性基金支出130万元，同比减19万元，减12.75%。其中城乡社区支出54万元，其他支出76万元。

政府性基金收入130万元，政府性基金支出130万元。收支相抵，收支平衡。

（四）一般性转移支付资金管理使用情况

2015年，全镇一般性转移支付资金3227万元，比上年增加341万元，增加11.82%。重点安排使用情况：一是用于机构运转及人员刚性支出846万元；二是上解支出2381万元，其中教育支出1404万元、卫生支出66万元、退休人员支出485万元、住房公积金上解192万元、医疗保险111万元、税收超收分成101万元、村干部养老保险转移支付支出22万元。

（五）政府性债务情况

2015年底全县政府性债务余额（含债券）584.66万元，按性质分，政府债务584.66万元，其中一般债务584.66万元，大部分都是以前年度拖欠工程款和项目款。

二、2015年主要财政工作情况

（一）加强征管，财政收入稳中有进。一是拓宽增收渠道，积极培育税源，扶持茶叶、核桃等优势产业发展。二是实行财税联动机制，从排查税源入手，以强化税收征管为着力点，以狠抓税收督查为手段，制定出综合协税护税实施意见，税收征管方式由注重征收管理向注重税源管理转变，多措并举组织财政收入。三是抓好重点税源监控，采取“每月抓序时进度、季度抓分析总结、日常抓调研督查”等措施，确保主体税源的足额征收。四是加大税收监督管理力度，实施收入目标责任考核制，强化收入进度分析和监控，加强对重大项目、重要行业和重点企业的跟踪服务，不断挖掘税收增收潜力，确保税收收入稳步增长。五是加大非税收入征缴力度，确保应收尽收，足额入库。

（二）优化结构，坚持民生优先保障。一是认真落实惠农政策，以“一折通”方式按时足额向农民发放惠农补贴资金共计617.65万元。其中农资综合补贴266万元、农作物良种补贴44.55万元、退耕还林补贴61.24万元、森林生态效益补贴89.15万元、草原生态补贴48.48万元、农机具购置补贴56.5万元、基础母牛扩群补助13.73万元，退耕还草补贴38万元。二是重点安排社会保障资金923.41万元，其中：民政救灾资金47.19万元，医疗救助资金30.77万元、大学生低保、五保供养补助56.78万元、临时救助64.77万元、城镇低保资金115.12万元、农村低保资金472.82万元、高龄补助48.15万元、伤残抚恤7.09万元、在乡复退军人生活补助26.67万元、其他优抚资金38.08万元、其他农村生活救济6.31万元、两案人员补助1.06万元、孤儿补助8.6万元。有效改善了城乡低收入人群的生产生活状况，同时也进一步提高了基层医疗保障和服务水平。

（三）促改革，管理能力进一步提升。进一步深化部门预算管理改革，建立健全预算编制、执行、监督相互制衡的财政资金运行体系，提高预算执行到位率，促进财政预算科学化、规范化和精细化管理。稳步推进预决算公开，扩大部门预算公开范围。全面甄别清理政府性债务，摸清底子，准确把握债务类别，为我镇政府性债务纳入全口径预算管理、防范政府债务风险奠定了良好的基础。年内共消化镇级政府性债务14.20万元。

各位代表，2015年财政预算执行情况总体良好，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。一是财政收入持续增长存在较大难度，收支矛盾比较突出。二是受政策性增人增资、社会保障扩面提标等因素影响，财政支出压力加剧。三是历史债务包袱沉重。以上问题，我们会高度重视，逐步加以解决。

附件：1．2015年漭水镇本级一般公共预算收入执行情况表

2．2015年漭水镇本级一般公共预算支出执行情况表

3．2015年漭水镇政府性基金预算收入执行情况表

4．2015年漭水镇政府性基金预算支出执行情况表