按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

围绕县委、县政府的中心工作，对全县国民经济运行和社会发展的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考。对全县经济社会中长期的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，提出意见和建议，参与全县中长期发展规划的研究和制定。承担和参与县委、县政府经济社会发展的政策文件、领导讲话、全局性工作部署等重要文稿的起草。研究分析国内国际经济社会发展趋势及其对我县的影响，收集、整理和开发信息资料，供各级领导参考和借鉴。围绕县委、县政府的重点调研课题，组织、联络、协调部门和社会力量开展调查研究。

编制部门预算时部门在职在编实有人数8人，其中：财政全供养8人；在编实有车辆1辆。离退休人员8人，其中：退休8人；单位共有车辆1辆。

2016年重点工作任务介绍：2016年是落实党的十八届四中、五中全会决定，全面深化改革的一年，也是 “十三五”规划的开局之年。政研室将在县委、县政府和上级财政部门的正确领导下，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，深刻领会财政工作会议精神，按照县委、县政府工作部署，围绕树立有为思想，发扬实干作风，抓实服务工作，努力创建学习型、创新型、服务型部门，充分履行政研室和农办职能，进一步发挥参谋助手作用，努力开创新的工作局面。

二、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，编制部门预算时在职在编实有人数8人，其中：财政全供养8人；在编实有车辆1辆。离退休人员8人，其中：退休8人。

三、部门预算总体情况

2016年县委政研室预算总收入492312.00元，其中：财政拨款收入492312.00元，占总收入的100%。

部门预算总支出492312.00元，其中：基本支出462312.00元，占总支出的93.9%，项目支出30000.00元，占总支出的6.1％。

（一）基本支出情况。2016年用于机关机构正常运转的日常支出462312万元。与上年对比增加，原因为本年度工资增长。

（二）项目支出情况。2016年项目支出30000.00元，其中，《领导参阅》刊发经费20000.00元，调研经费10000.00元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2016年部门公共预算财政拨款支出492312.00元,占本年支出合计的100%。按支出功能分类主要用于一般公共服务支出，主要用于人员经费442312.00元（用于开支人员工资支出433060.00元，个人和遗属补助支出9252元）；商品和服务支出5万元。

1.人员工资福利支出433060.00元；

2.对家庭和个人补助支出9252元（生活补助）；

3.日常办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费50000.00元。

五、“三公”经费预算情况说明

县委政研室2016年财政拨款“三公”经费预算总额0元。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

昌宁县委政研室

2016年2月4日