为切实加强我镇部门整体支出管理，进一步提高资金使用效益，切实增强支出责任和效率意识，根据《昌宁县财政局关于2024年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2025〕39号）要求，鸡飞镇及时组织对2025年部门整体支出情况进行了绩效评价，在自清、自查、自评的基础上，采用定量分析和定性分析相结合的方法，多方面进行综合评价。现将部门绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

鸡飞镇位于昌宁县城西南部，镇政府驻地距县城32公里，是昌宁的特色热泉养生旅游小镇，有被誉为“滇西八景”之一的国家AAA级风景区—鸡飞温泉旅游度假区，是抗日名将鲁道源将军的故乡。

鸡飞地理区位独特。鸡飞镇东与田园镇、翁堵镇接壤，西至枯柯河与施甸县隔河相望，南与鸡飞镇、湾甸乡毗邻，北与卡斯镇、柯街镇相接，国土面积338平方公里，全镇辖10个村（扁木村、邑等村、珠山村、二母龙村、澡塘村、鸡飞村、干塘村、八甲村、里文村、英韬村）共132个村民小组，有傣、回、傈僳、布朗等17个少数民族。交通便利，巍山至昌宁至链子桥高速公路选址途经鸡飞辖区，镇村道路全部实现水泥硬化，“高速公路+二级公路+乡村道路”交通网络全覆盖指日可待，中心集镇发展潜力巨大。

鸡飞文化底蕴深厚。珠山鲁道源故居、邑等杨家老宅、鲁家大坟、撒马蒋家文化、民间山歌、民间打歌等“独特性的文化遗产”已成为教育后人的乡土教材，鲁道源将军一生的戎马生涯和抗日故事已编制成《壮志千秋》和《铁峰集》，对展现鸡飞乃至昌宁的丰富文化底蕴和密切海峡两岸关系有着重大而深远的意义。

鸡飞生态环境宜居。鸡飞镇境内最高海拔2251米，最低海拔820米，立体气候明显，干湿季节分明，年平均气温22.0℃，年平均降雨量1100毫米，共有林地总面积32.03万。

1.机构组成及职能

党政综合办公室。负责机关日常运转工作，承担综合协调、文秘、信息、会务、机要保密、档案、政务公开、电子政务、机关事务以及应急管理、后勤保障、安全生产、督查考核等职责。管理协调综合应急指挥平台。

基层党建办。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、侨务、民族宗教、人民武装、精神文明建设以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务、政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡治理。

经济发展办公室。负责编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、农村公路管理、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、发展壮大集体经济、工业经济、科技管理、财政监管、国有资产监管、村级财务及“三资” 管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。负责营商环境、市场主体培育、招商引资、搬迁安置等工作。

社会事务办公室。负责教体文化、广播电视、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人服务等工作。维护老年人、未成年人、残疾人的合法权益。

平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、传销、电信诈骗、禁毒、邪教等工作。管理协调社会治安综合治理（网格化管理）平台。

党群服务中心（新时代文明实践所）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、推动文化旅游产业发展、做好实用技术培训、实施文明创建，集中办理行政审批和民政、社保医保、社会救助、最低生活保障、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项，为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台运用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

综合保障和技术服务中心。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等技术推广服务保障，做好农产品质量安全监测检测、安全知识宣传以及农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、农机安全、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设、森林草原防火、森林草原和湿地保护、人居环境提升、森林草原产业管理发展、林权管理等服务性工作。负责农业新型经营主体管理及农村宅基地管理等服务性工作。负责土地开发和利用、村镇规划、公共设施维护与基础设施建设等服务性工作。负责财政预决算编制、财政收支管理、财政补贴资金和专项资金管理、各类财政资金的会计核算等服务性工作。

综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。承担本镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。承担消防安全工作职责，负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作，指导督促村级开展消防工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

2.2025年度人员概况

保山市昌宁县鸡飞镇2025年人员编制64人。其中：行政编制29人，事业编制35人；年末实有行政人员25人、机关工勤1人、非参公事业人员30人。离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

本年度新招录公职人员3名，调出5名。辞职1名。

（二）部门绩效目标的设立情况

2025年政府工作的主要预期目标：经济社会发展的主要预期目标是：农村经济总收入增长6%以上；农村常住居民人均可支配收入保持在合理增长范围内；一般公共预算收入达1390万元以上；固定资产投资增长5%以上；完成上级下达的各项经济社会指标考核任务。

所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，整体绩效目标体现了我镇中长期规划和年度工作计划，整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，部门申报的项目进行了可行性研究和充分论证，整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、基本可量化。

（三）部门整体收支情况

1.一般公共预算收支执行情况

收入情况：完成一般公共预算收入1550万元，同比增加169万元，增长12.24%。分税种完成情况为：增值税124万元、企业所得税1万元、个人所得税1万元、资源税2万元、城建税9万元、房产税16万元、印花税2万元、城镇土地使用税6万元、土地增值税10万元、车船税40万元、契税16万元、耕地占用税7万元、烟叶税1291万元、国有资源（资产）有偿使用收入25万元。

支出情况：完成一般公共预算支出3222万元，按支出功能分类情况为：一般公共服务支出759万元、文化旅游体育与传媒支出1万元、社会保障和就业支出153万元、卫生健康支出42万元、节能环保支出118万元、农林水支出2131万元、灾害防治及应急管理支出18万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入1550万元，上级补助收入4708万元（体制补助收入1276万元，均衡性转移支付收入143万元，税收超收补助17万元，县级补助39万元，上年专款结转80万元，其他一般性转移支付收入973万元，专项转移支付收入746万元，财力性借款1434万元），收入合计6258万元。一般公共预算支出3222万元，上解支出3036万元（税收超收分成上解220万元，离退休上解182万元，教育上解1805万元，卫生上解301万元，住房公积金上解202万元，烤烟超收上解75万元，“两烟”发展金上解130万元，农村特困供养金及孤儿生活补助上解121万元），支出合计6258万元，收支相抵，预算平衡。

2.政府性基金预算收支执行情况

支出情况：政府性基金预算财政拨款支出242万元，按支出功能分类情况为：城乡社区支出181万元，其他支出61万元。

收支平衡情况：完成政府性基金上级补助收入242万元（国有土地使用权出让收入安排的支出181万元、彩票公益金相关支出61万元）。收支相抵，预算平衡。

3.部门财政收入情况

2025年部门预算总收入4248.09万元，其中：一般公共预算3221.80万元，政府性基金预算财政拨款收入1008.29万元，其他收入18万元。

4.部门财政资金支出情况

2025年部门预算总支出4248.09万元，其中完成一般公共预算支出3221.80万元。按支出功能分类情况为：一般公共服务支出759.30万元，文化旅游体育与传媒支出0.40万元，社会保障和就业支出153.31万元，卫生健康支出42.21万元，节能环保支出117.84万元，农林水支出2130.74万元，灾害防治及应急管理支出18万元。政府性基金预算财政拨款支出1008.29万元，其他支出18万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

对预算的编制、执行、调整和决算及向社会公开事项均依法依规进行。面对预决算公开化的新形势，对可控因素进行精细化管理，对不可控因素进行科学估算，力求达到预算的公开透明；预算的调整和决算编报符合程序规定；预算执行环节以批准的预算为依据，确保专项专用。

（五）严控“三公”经费支出情况

“三公”经费支出情况：2025年鸡飞镇“三公”经费合计支出14.96万元，较上年增减少5.95万元，其中：公务用车运行维护费11.96万元，较上年增加0.72万元，公务接待费3.00万元，较上年减少6.67万元。因公出国（境）费用为0万元，较上年无变动。主要原因是我单位本年产业发展项目增多，下村调研活动增多，公务用车使用频率增加，公务用车运行维护费较上年增加。因开展基层减负工作，上级调研、检查公务活动减少，故公务接待费较上年有所减少。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。鸡飞镇成立了部门整体支出绩效自评专项工作小组，组成人员名单如下：

组 长：张 哲 镇党委副书记、镇长

副组长：杨 剑 镇人民政府副镇长

毕书玮 镇综合保障和技术服务中心干部

成 员：吴 春 镇平安法制办负责人

张胜鑫 镇社会事务办负责人

王 江 镇综合行政执法队干部

鲁 江 镇人民政府机关出纳

杨烨玮 镇经济发展办干部

李润林 镇基层党建办干部

李志映 镇综合保障和技术服务中心干部

杨梅娟 镇综合保障和技术服务中心干部

吴珠艳 镇综合保障和技术服务中心干部

杨连琪 镇综合保障和技术服务中心干部

工作领导小组下设办公室在镇综合保障和技术服务中心，负责本次绩效自评工作的组织协调、统筹推进等，工作成员为毕书玮、吴珠艳、杨连琪。

自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。

自评准备阶段。首先，确定评价对象。其次，拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。最后，自评实施阶段。拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。在部门整体支出指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

实施自评阶段。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价。二是撰写绩效自评报告。自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告，并上报上级主管部门。

整改阶段。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

全年统筹使用各类专项资金，有序推进文化免费开放、公益性岗位补贴、以工代赈、森林生态效益补偿、公益性公墓、驻村工作经费、旅游村寨建设、养老服务、残疾人事业、活人墓拆除、冷链仓储、甘蔗仓储、独生子女保健、动物防疫、电商基地、困难群众救助、征地成本、传统村落保护、污水治理、厕所革命、乡村振兴示范、人居环境治理、公益林管护、信访补助、运动场建设、肉兔养殖、日间照料中心、香料烟产业、遗属补助等40余项项目及资金规范执行。三馆一站免费开放正常运行，公益性岗位、三支一扶、困难救助、残疾人补贴、独生子女保健费、遗属补助等民生资金足额兑付；以工代赈、澡塘旅游村寨、邑等冷链、里文甘蔗仓储、肉兔养殖、电商促农增收、扁木村乡村振兴及人居环境治理等项目落地实施；公益性公墓、污水收集处理、厕所革命、传统村落保护等项目稳步推进；森林生态效益补偿、天然商品林管护、防汛救灾、地质灾害救灾、动物防疫等资金及时到位；驻村工作经费、项目前期、增减挂钩、信访补助、土地出让等经费保障有力，项目建设、民生保障、基层运转、生态保护等各项任务全面完成。

综上所述，产出指标共计50分，得分50分。

（二）效益情况分析

一年来，镇政府认真履职尽责，财政资金使用效益持续显现。民生保障更加有力，困难群众、残疾人、高校毕业生、公益性岗位人员等重点群体得到有效帮扶，公共文化、养老服务、体育健身、日间照料等服务供给不断提升，群众基本生活和公共服务得到可靠保障。产业发展基础不断夯实，冷链仓储、甘蔗脱叶仓储、肉兔养殖、香料烟示范村、电商基地等项目带动群众增收，助推特色产业提质增效。乡村面貌持续改善，农村污水治理、厕所革命、人居环境整治、传统村落保护、公益性公墓建设等成效明显，生态环境、人居环境质量稳步提升。生态管护扎实有效，中央及国家级公益林补偿、天然商品林停伐管护落实到位，生态安全屏障更加稳固。基层治理和项目保障能力持续增强，驻村帮扶、信访维稳、项目建设、征地保障、防汛防疫等重点工作高效推进，为全镇经济社会平稳健康发展提供了坚强支撑。

综上所述，效益指标共计40分，得分40分。

（三）满意度情况分析

各类项目覆盖广、受益面大，民生政策落地见效，基础设施不断完善，公共服务持续优化，产业带动增收明显，人居环境显著改善。广大群众、服务对象、受益群体对民生保障、项目建设、公共服务、生态环境、便民服务等方面满意度较高，社会反响良好。

综上所述，满意度指标共计10分，得分10分。

鸡飞镇部门整体支出绩效自评共计得分100分，总体评价为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.部分项目实施推进节奏不一，个别项目建设进度滞后，专项资金拨付与项目进度衔接不够紧密，资金使用效率有待提升。

2.绩效管理精细化程度不足，日常绩效动态监管偏弱，资金使用过程监管不够严格，绩效结果运用不够充分。

3.特色产业及民生项目后续管护机制不健全，重建设投入、轻后期运营，项目长期稳定发挥效益的基础薄弱。

（二）整改情况

1.压实项目管理责任，紧盯年度建设计划，定期调度项目进度，统筹做好资金拨付与项目实施衔接，加快资金高效规范使用。

2.完善全过程绩效管理，强化预算执行动态监控，常态化开展资金使用分析，切实提升财政资金绩效管理水平。

3.建立健全项目长效管护制度，强化产业配套服务与民生设施运维管理，持续放大项目惠民、增收、治理综合效益。

五、绩效自评结果应用

本次整体支出绩效自评工作结束后，我镇及时汇总梳理评价数据、梳理短板不足，全面分析资金使用、项目实施及履职成效，并将自评结果反馈至各业务经办岗位及相关工作人员。严格把绩效自评结果作为优化预算编制、规范资金管理、谋划下年度项目安排的重要参考依据。针对自评发现的薄弱环节，逐项梳理问题清单，明确整改方向与改进举措，持续优化支出结构、合理统筹财政资源。同时强化评价结果运用，以绩效倒逼管理提升，不断规范项目实施、资金拨付和日常管理，切实提升财政资金使用效益，保障全镇各项工作高效有序推进。

六、主要经验及做法

一是强化组织保障，压实工作责任。成立专项绩效工作小组，明确职责分工、细化工作要求，统筹推进整体支出绩效自评各项工作，确保评价工作规范有序开展。二是严格对标自评，规范流程管理。严格对照绩效指标体系，逐项核实项目实施、资金拨付、民生效益、生态治理等工作落实情况，客观据实开展自查打分，真实反映全年履职成效与资金使用情况。三是坚持以评促管，提升管理质效。以绩效评价为抓手，全面复盘全年预算执行、项目建设、产业发展及民生保障工作，及时总结工作亮点，补齐管理短板，持续完善预算管理、项目监管、资金管控长效机制，为全镇财政平稳运行和各项事业高质量发展筑牢保障。

七、其他需说明的情况

无