一、部门基本情况

（一）部门概况

1、主要职能

（1）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、水路、城乡客运等行业发展。指导做好邮政管理有关工作，健全完善与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（2）组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、水路、城乡客运发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。负责拟订综合运输计划地方标准，协调衔接各种交通运输方式并组织实施。负责全县交通基础设施建设、运输市场管理、路政管理、公路养护和行政执法。负责新（改）建公路、桥梁、渡口、码头、航道建设项目的监督管理。

（3）负责全县综合交通运输市场监管。负责全县地方公路、路政、水运和船舶的检查管理工作，依法保护公路、航道产权。负责道路运输行业行政许可。组织协调紧急物资运输和交通战备工作。做好城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。指导公共汽车运营和汽车租赁。提出交通运输行业固定资产、科技、教育中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

（4）承担全县交通运输行业体制改革、结构调整、协调发展。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。

（5）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、运营行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（6）负责水路运输行业管理。承担通航水域内的水上交通安全监督管理职责，负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与码头（渡口）设施保安及危险品运输监督管理工作。负责水运行业行政许可。负责船员培训教育管理有关工作。承担本县管理通航水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理等工作。

（7）负责交通运输行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内因突发事件引发客货滞留的处置工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责路网运行监测和协调。

（8）承担交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

（9）承担交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并组织实施。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

2．机构情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、基本建设规划统计股（交通战备办公室）、运输管理股（路政管理办公室）、安全监督股、资财审计股、海事航务股。所属事业单位5个。分别是：1.昌宁县地方公路管理段；2.昌宁县地方公路路政管理大队；3.昌宁县航道养护管理所；4.昌宁县公路工程质量监督站；5.昌宁县邮政业安全发展中心。其中昌宁县地方公路管理段属县级财政一级预算单位，实行独立财务核算，其他4个事业单位均纳入县交通运输局机关统一核算管理。

人员情况。

我部门2025年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

（二）部门绩效目标的设立情况

一是“客货邮”融合发展。经实地考察和广泛征集企业意见，研究制定《昌宁县客货邮融合发展实施方案》，为工作系统推进提供科学指导和政策支撑；县级客货邮寄递物流公共配送中心选址规划、项目申报等前期工作已初步完成。二是推进水运建设。云南便民码头概算总投资21293.63万元，目前前期工作稳步推进，正在开展施工图设计及环评、水保等工作；投资68万元实施珠街码头提升改造，重点升级改造码头消防设施、等候区、船员休息区及学生渡运配套设施。三是筑牢安全防线。道路运输领域联合多部门对“两客一危”企业开展安全检查6户次，发现并限期整改问题7个，整改率100%；水上运输领域，深入码头、渡口开展营运船舶安全检查10次，排查整改隐患18项，整改率100%；项目建设领域，开展隐患排查整治9次，发现并整改问题58个，截至目前在建项目领域未发生安全生产事故。四是强化应急保障。累计投入应急资金365万元，调配机械332余台班、人员1805人次，受灾路段24小时抢通率达100%，农村公路汛期公路防灾减灾经验被云南省交通运输厅作为典型案例发文推广，全年交通安全形势持续稳定向好。五是紧盯债务化解。截至目前共上报债务共14972.37万元，累计化解10231.64万元，化解进度68.34%，未化解60笔5476.17万元。六是夯实养护基础，提升路况水平。全年列养农村公路859条3650.941公里,其中：县道710.876公里、乡道1208.332公里、村道1731.733公里，管养桥梁177座4519.16延米。路况指标稳中有升，路网通行与服务能力得到有效保障。七是推进重点项目，完善基础设施。2025年以来，精心组织实施养护工程、危桥改造、安防工程等项目，总投资21600000元。（1）养护工程（路面修复）：完成19条共计108.496公里路面修复工程，总投资13740000元，极大改善了县域主干道通行条件。（2）农村公路安防工程：投资6970000元，实施4个工程项目，完成52条112.403公里农村公路生命安全防护工程建设，新增波形护栏、标志标牌、减速带等安全设施，有效提升了道路安全系数，目前已完工。（3）危桥改造工程：投资890000元，新建1座现浇钢筋混凝土矩形板桥（勐统河大寨子桥），消除了原危桥安全隐患，便利了村民出行和农产品运输，推动了农村经济发展。八是聚焦路域整治，提升路容路貌。围绕五大专项行动（日常保洁、路肩边坡整修、绿化补植养护、安防设施完善、平交道口规范），累计投入约3650000元，调配机械332台班、人力1920人次，清理塌方13.77万立方米，实现县道整治全覆盖。累计清运垃圾80余吨，整修路肩210公里，疏通排水设施510公里，清扫路面400公里，农村公路实现从“通”到“美”的转变。

（三）部门整体收支情况

2025年度收入合计74484916.64元。其中：财政拨款收入72484916.64元，占总收入的97.31%；其他收入2000000.00元，占总收入的2.69%。

2025年度支出合计74484916.64元。其中：基本支出8343194.50元，占总支出的11.20％；项目支出66141722.14元，占总支出的88.80％。

（四）部门预算管理制度建设情况

昌宁县交通运输局建立了财务管理制度、资产管理制度、政府采购制度等与预算相关的管理制度，加强对现有制度的宣传和执行，严格执行预算，严格执行单位的各项管理制度，坚持务实节俭、严格标准、高效透明的原则，坚决防止和纠正违规违纪行为，对违背及与现实状况有冲突的制度进行修改完善。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。县交通运输局成立了部门整体支出绩效自评工作小组，领导小组下设办公室在资财审计股，负责本次绩效自评工作的组织协调、统筹推进等工作，自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。

自评准备阶段，首先，确定评价对象。其次，拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。最后，自评实施阶段。拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。在部门整体支出指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

自评实施阶段。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价。二是撰写绩效自评报告。自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告，并上报上级主管部门。

自评整改阶段。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

2025年，县交通运输局坚持高效、节约、保障的原则，围绕中心、服务大局，优化支出结构，提升服务技能，保障了机关的正常运转，保证了服务质量，增强了保障能力。按质按量完成了2025年职责工作和领导交办的各种任务。

（三）效益情况分析

通过整体绩效评价，有效促进单位履职绩效目标的实现；相关政策法规的贯彻落实；项目资金的拨付使用及时；会计核算和财务管理更加规范；及时完成各项绩效目标；服务对象满意度高，生态环境优化，有效推进了部门绩效目标的实施。

（四）满意度情况分析

在县委、县政府和上级主管部门的领导下，县交通运输局紧紧围绕年初既定目标和中心工作，交通系统全体干部职工在攻坚克难中赶超跨越，在真抓实干中改善民生，全局上下合力攻坚、务实创新，主动适应经济发展新常态，克服重重困难，狠抓工作落实，扎实推进各项工作的开展，全局交通运输工作呈现出稳中有进、稳中有为、稳中提质的良好局面。为全县经济、社会的发展奠定了坚实的基础，社会工作或服务对象满意度好。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.单位内控制度有待完善，财务管理有待加强。

2.会计基础工作薄弱，会计核算欠规范。

3.对财政预算绩效管理重视不够，整体支出管理有待完善。

（二）整改情况

1.完善内部控制制度, 加强监督机制建设。

2.加强会计人员业务素质教育，提高会计人员业务素质。

3.加强资金预算绩效管理，提高资金的使用效益。

五、绩效自评结果应用情况

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经部门自评，2025年度昌宁县交通运输局部门整体绩效评价得分为198分。按照县级部门预算编制相关要求，按时按质完成预算编制工作。规范和加强财政支出管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。在本年度内未出现廉政风险。

六、主要经验及做法

（一）重视预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对单位的责任目标考核中。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目股室加快经费执行进度。

（三）落实资金监管。我部门严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。下一步，我部门将进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。