中国共产党昌宁县纪律检查委员会2025年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要主要职能

中国共产党昌宁县纪律检查委员会、昌宁县监察委员会合署办公（单位预算账套名称为：中国共产党昌宁县纪律检查委员会），实行一套工作机构，两个机关名称，根据党章和宪法赋予的职责履行党的纪律检查和国家监察两项职能。在保山市纪委监委和昌宁县委的双重领导下开展工作。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。主要职责为：负责党的纪律检查工作。协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，推动完善党和国家监督体系；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全县监察工作。依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严；依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；在中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

2.内设机构情况。2025年末，共有内设机构为38个，机构设置与去年持平。

3．人员情况。2025年末，在职实有85人，比上年增加1人，原因是公务员净调入1人。有离退休人员 21人。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

年末，共有内设机构为38个，本年撤销派驻县水务局纪检监察组，新组建信息技术保障室。机构设置与去年持平。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2.内设机构情况。2025年末，共有内设机构为38个，机构设置与去年持平。

3．人员情况。2025年末，在职实有85人，比上年增加1人，原因是公务员净调入1人。有退休人员 21人。

（二）部门绩效目标的设立情况

设立的绩效目标能够以量化或可衡量的指标反映资金使用的预期或执行结果。

（三）部门整体收支情况

1.收入支出预算安排情况

2025年，年初预算收入17111805.76元，其中：人员经费12684066.08元，占74.1%。年初预算收入基本支出16255133.76元,占94.18%；项目支出659672元，占5.82%。2024年决算收入为1767.92万元，与上年增加25.62万元，增长1.47%，其中：基本支出增加41.88.元，主要是商品和服务支出比上年增加30.80，增长7.97%；项目支出比上年减少11.15元，下降9.79%。。

2. 收入支出预算执行情况

2025年决算收入为17684104.46元，比上年减少46292.9元，减少0.26%，其中：基本支出增加114646.61元，主要是工资福利支出比上年增加493396.12元，增长3.77%；项目支出比上年减少160939.51元，下降15.67%。2025年决算支出为17684104.46元，占年初预算的102.15%。其中：一般公共服务支出14722376.65元，占83.25%；社会保障和就业支出2202280.77元，占12.45%；卫生健康支出759447.04元，占4.29%。

3.年末结转和结余情况

年末无结转和结余。

（四）部门预算管理制度建设情况

严格按省委、省政府及省财政厅关于控制制度的要求办理相关业务,认真执行县委、县政府关于厉行节约的规章制度，实行公务卡结算、定点加油、定点机票采购等，政府采购管理、会议费支出、差旅费支出不超标。先后修订和完善了《昌宁县纪委监委预算管理制度》、《昌宁县纪委监委财务管理制度》、《昌宁县纪委监委政府采购管理制度》等管理制度，明确细化责任，制定分工方案，保证项目的实施进度、质量、管理及资金安全使用。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、使用是否有效，分析存在问题及原因，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高资金管理水平和使用效益。

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，按照基本支出、“三公”经费和厉行节约等方面的情况进行自评,主要包括预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行及履职效益等方面的情况，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分（体系详见自评表）。

（二）自评组织过程

1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立由分管领导任组长，办公室主任、干部监督室主任、单位财务人员为成员的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

2.组织实施。采用核查法核查2025年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析。

在严明纪律规矩中焕发管党治党新气象。在全省率先建立59个县直单位和13个乡镇党委主体责任落实办公室。紧扣学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，聚焦省市县委“3815”战略发展目标落实、巡视巡察反馈问题整改等重点任务，开展政治监督13轮，发现并推动整改问题87个。围绕县委关切、群众关注的重点领域，开展巡察3轮，发现问题678个，移送线索98件。

在破解监督短板中构建协同高效新格局。高效完成省级试点，派驻监督实现“有形”到“有效”转变。2025年派驻（出）机构监督发现问题线索140件，处置问题线索92件。创新建立“五区五类”工作机制，实现监督协同融合叠加效应。通过片区协同、单元联动，发现问题线索221件，监督穿透力、精准度显著增强。

在深化集中攻坚中取得反腐为民新成效。全县共处置集中整治问题线索467件，办结467件，办结率100%；立案122人，处分110人，移送司法机关4人。累计挽回经济损失1.05亿元，向群众退还财物折合金额7053.69万元。

在净化政治生态中涵养干事创业新风气。巩固深化风腐同查同治，紧盯重要节点、重点领域，开展节前监督检查3轮次，发现问题45个，督促整改违规挂账用餐资金49.07万元。组建风腐同查同治工作专班，深挖违规饮酒、酒驾醉驾等行为背后的“四风”问题，共查处“四风”问题线索51件112人，给予党纪政务处分22人，批评教育及谈话提醒90人，通报典型案例17期38起52人，不断筑牢作风堤坝。

（二）效益情况分析。

2025年，共办理留置案件15件15人，其中办理省级指定案件12件12人，自办案件3件3人。加大对行贿行为惩治力度，共立案行贿人员11人。全县纪检监察机关共处置问题线索572件、立案240件240人；处分229人，追缴违纪违法资金1486.93万元，持续释放反腐败无禁区、全覆盖、零容忍的强烈信号。

（三）满意度情况分析。22025年，县纪委监委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习中央、省、市纪委全会和县委全会部署要求，做深做实做细政治监督，推进政治监督具体化、精准化、常态化，得到市纪委、县委的充分肯定，服务对象评价较好。

四、存在的问题和整改情况

（一）进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。

（二）进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（三）在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用情况

全面实施绩效管理的要求，切实加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，昌宁县纪委监委采取有效措施，强化预算绩效评价结果应用。

（一）积极落实评价结果反馈和整改工作。对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，填报绩效评价结果整改报告书，整改落实情况反馈昌宁县财政局绩效管理股和对口业务股，增强绩效评价工作的约束力。

（二）积极落实报告制度。昌宁县纪委监委将部门整体支出绩效评价和重点支出绩效评价情况向有关部门报告，为政府决策提供参考。

（三）绩效评价结果与预算安排有机结合。优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡达不到绩效目标或评价结果较差且不进行整改或整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算。

（四）推进预算绩效管理信息公开。按照预算信息公开的有关规定，在本部门（单位）门户网站公开上年度实施的项目和部门整体支出绩效自评报告，在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

六、主要经验及做法

对单位资金从预算编制到实际支出全程监督，对于重大支出集体讨论研究通过，保证决策科学，支出合理合规。同时在单位日常例会中组织学习相关财经法规及单位财务规章制度，提高全员意识，形成厉行节约、反对浪费的良好风气。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理；二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用；三是强化预算绩效申报工作，强化项目方案预报和实施。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。