中共昌宁县委机构编制委员会办公室2025年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1.部门职责

（一）贯彻执行有关机构编制管理的法律法规和方针政策。组织实施全县行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革。负责统一管理县级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、群团机关、事业单位、其他机构和乡镇的机构编制工作。

（二）围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

（三）拟订全县行政管理体制改革和事业单位改革总体方案，并抓好组织实施。

（四）负责全县综合行政执法体制、园区管理体制等关键环节和重点领域改革工作。

（五）负责全县政府部门权责清单管理（编制、公布、调整）。统筹协调推进乡镇明责赋权扩能减负工作。

（六）负责全县议事协调机构管理工作，对议事协调机构设立或者调整工作进行审核。

（七）健全编制总量控制和动态调整机制，提出全县编制总额分配和调整建议。负责全县股所级机构及其领导职数设置与调整的审核工作。负责管理全县科级领导职数总量。

（八）综合协调县级各部门之间、县级各部门与乡镇之间的职责关系。负责审核、审批县级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、群团机关、事业单位、其他机构和乡镇的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项。

（九）负责全县机构编制基础数据库和信息化平台建设，抓好机构编制统计和实名制管理工作。负责全县各类编制使用的审批工作，审核全县各类机关、事业单位的编内进人计划。

（十）负责协调相关部门对全县机关事业单位编外聘用人员进行管理，对用人额度总量、调整、使用进行审核。

（十一）负责全县各类机关事业统一社会信用代码赋码和事业单位法人登记管理工作。负责全县各类机关、事业单位、其他非营利性机构“政务、公益”中文域名管理工作。

（十二）负责全县各类机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构改革情况、“三定”规定执行情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作。会同有关部门查处机构编制违规违纪违法行为。

（十三）完成市委编办和县委、县委编委交办的其他任务。

2.机构情况。中共昌宁县委机构编制委员会办公室内设3个机构：综合股、机关股、事业股，所属单位1个：昌宁县机构编制信息管理中心（非独立核算）。

3.人员情况。中共昌宁县委机构编制委员会办公室2025年12月实有在职人数9人，其中：公务员1人，机关工勤1人，事业人员2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

2025年中共昌宁县委机构编制委员会办公室认真贯彻落实各级关于机构编制的方针政策和决策部署，认真抓好乡镇履职事项清单编制工作，持续巩固改革成果，建立高效职能体系，盘活用好编制资源，根据部门主要职责和重点工作，结合部门实际，整理归纳出2025年中共昌宁县委机构编制委员会办公室整体支出绩效目标的设立依据，合理设立了部门绩效目标。

（三）部门整体收支情况

2025年本部门实际总收入1387109.68元，比上年增加238097.64元，增长20.72%；2025年度部门实际总支出1387109.68元，比上年增加238134.92元，增长20.73%。

（四）部门预算管理制度建设情况

中共昌宁县委机构编制委员会办公室严格执行单位各项管理制度，修改完善单位财务管理制度、资产管理制度、物资采购制度等与预算相关的管理制度，坚持用制度管人管事，结合单位实际，依据制度编制单位预算，进一步加强了绩效管理水平，强化支出责任，提升了财政资金使用效益。

（五）严控“三公”经费支出情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3427.00元，决算为3427.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少1454.00元，下降29.79%，主要原因是2025年坚持厉行节约，压缩单位开支。“三公”经费支出全部为公务接待费。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据县财政部门要求，2025年绩效评价工作遵循客观公正、实事求是的原则，中共昌宁县委机构编制委员会办公室成立了项目绩效评价工作小组，由分管领导牵头，组织财务等相关人员参与，根据项目预算方案、批复和财务支出数据及相关文件要求，确定项目绩效评价工作方案及指标体系，负责整个评价工作的组织、协调和具体实施，依据设定的指标体系进行评分，形成书面报告，并在政府网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

2025年，中共昌宁县委机构编制委员会办公室坚持高效、节约、保障的原则，围绕中心、服务大局，优化支出结构，提升服务水平，保障了机关的正常运转，保证了服务质量，增强了保障能力。部门整体支出1387109.68元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加238134.92元，增长20.73%，完成年初预算的106.17%。其中：社会保障和就业（类）支出1331504.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.99%，完成年初预算的109.93%。主要用于支付人员工资、保险、职业年金及日常办公费用等；卫生健康（类）支出55605.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%，完成年初预算的58.19%。主要用于支付在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助。

（二）效益情况分析

中共昌宁县委机构编制委员会办公室2025年结合单位职能职责，严格按照预算合理安排年度支出。资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在日常工作中注重资金的使用管理，坚持厉行节约，反对奢侈浪费，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行。2025年各项财政目标圆满完成，财政收支实现平稳运行，编制资源使用效益得到有效提高，体制机制更加健全，机构编制工作取得了新突破。

（三）满意度情况分析

中共昌宁县委机构编制委员会办公室2025年充分发挥机构编制的基础性保障作用，在体制机制上更好服务县委重大决策部署贯彻落实；率先推开乡镇履职事项清单工作，以清单编制工作服务基层治理能力提升，切实减轻基层负担、破解“小马拉大车”问题；持续巩固改革成果，建立了高效职能体系；规范事业单位管理，全面提升服务水平，干部职工、服务对象等人民群众满意度达到100%。

四、存在的问题和整改情况

部分项目资金使用方面预算不够细致，项目支出绩效评价指标体系不够完善，在下步工作中，进一步加强项目资金的预算管理，加快预算执行进度，提高财政资金的使用效益。

五、绩效自评结果应用情况

通过自评工作的开展，将评价结果作为部门改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，进一步促进规范使用项目资金。

六、主要经验及做法

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过；特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保资金使用合理、合规。根据新政策要求，结合不断出台的各项制度，及时修改完善相应的预算管理制度；强化预算绩效管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节，切实提高资金使用效益。。

七、其他需说明的情况

无。