一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职责

政协昌宁县委员会是中国人民政治协商会议地方委员会组织，是我县爱国统一战线组织，是中国共产党领导下的多党合作和政治协商的重要机构，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议昌宁县委员会的主要职责是牢牢把握团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，切实推进社会主义协商民主建设。

2.机构情况

政协昌宁县委员会内设9个内设机构，包括：提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室（县政协研究室）、信息网络中心。

3.人员情况

政协昌宁县委员编制33人，其中行政编制23人，工勤编制6人，事业编制4人。2025年末实有在职人员49人，比上年减少2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.部门总目标

围绕全县中心工作，充分发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能，为全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设建言献策、贡献力量。

2.部门具体计划目标

一是调研视察工作，计划完成调研视察7项；二是提案工作，做好日常提案征集工作，会同县委办、政府办等相关部门，做好全会的提案交办、督办工作，协调好重点提案的督办；三是认真筹备召开好政协党组会、主席会、常委会、全委会；四是做好省市政协史料收集整理上报工作，编辑出版县政协十届四次会议《文件汇编》；五是做好委员联络服务保障工作，加强与其他市县政协的联络联谊互访交流工作，加强与各人民团体、新社会阶层、少数民族代表人士、宗教界代表人士、“三胞三属”重点人士等的联系；六是深入推进“协商在基层”工作，组织开展院坝协商·建设文明村寨“行动；七是坚持把机关党建、文明创建、书香政协和政协业务工作一体推进、融合发展，巩固提升模范机关建设成果；八是做好“数字政协”平台建设工作。

（三）部门整体收支情况

昌宁县政协办公室2025年收入决算数10,645,226.72元，其中：财政拨款收入10,644,695.82元，非财政拨款收入530.90元。支出决算数10,645,226.72元，其中：财政拨款支出10,644,695.82元，非财政拨款支出530.90元，其中：基本支出9,780,222.63元，占总支出的91.87%；项目支出865,004.09元，占总收入的8.13%。

（四）部门预算管理制度建设情况

政协昌宁县委员会办公室预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为进一步规范预决算编制工作、财政财务基础工作，严肃财经纪律，确保财政资金使用和项目管理合法合规，全面加快财政资金支出进度，提升项目和资金的整体效益，最终完成部门的履职目标。

（二）自评组织过程

根据昌宁县财政局《关于2025年度部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2026〕22号）文件要求，认真对照项目绩效自评表，对2024年部门整体支出进行了自查和自评打分，形成绩效评价报告报县财政局绩效评价股。

1.评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

2.评价过程：通过收集单位基本情况、预算制定与明细、中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

3.评价对象及评价时段

2025年1月1日至12月31日的昌宁县政协办公室部门整体支出绩效。

三、评价情况分析及综合评价结论

2025年，昌宁县政协在县委领导和市政协指导下，充分发挥专门协商机构作用，围绕中心、服务大局，协商履职不断拓展深化，按年初计划圆满完成了各项工作任务，部门整体支出绩效自评分为98分，绩效自评结果为优秀。

（一）产出情况分析

一是聚焦重点协商议政。紧扣县委、县政府年度重点工作，精心制定并实施就地就近就业和转移就业组织化程度、永昌高速分段建成通车等年度协商计划9项，提交调研报告和民主监督报告10篇，提出意见建议87条，相关建议得到县委批示，转交有关部门办理落实。二是着力推动提案办理。县政协十届四次会议以来立案提案65件，全部办复，面商率、满意率均达100%，A类提案占70.8%，同比提升3.2%。《关于县城老旧供水管网提升改造的提案》，作为重大民生工程，投资6600万元，铺设供水管网，有效改善供水质量和保障用水安全。三是深耕院坝协商行动。聚焦重点民生实事、群众关心热点、基层工作堵点，组织委员召开院坝协商议事会议14场，形成共识52项，推动解决实际问题46个。其中，与县委政法委、县公安局在卡斯镇开展未成年人教育与保护协商，联合施甸、永德两县政协，召开跨区域院坝协商议事会议，共建“零农残、高效益、可持续”的绿色蔬菜产业链，助力蔬菜产业提质增效。四是积极反映社情民意。印发《关于做好2025年社情民意信息工作的通知》，明确旅居产业、林下经济等7个重点主题。全年编印社情民意信息专报7期74篇呈送县委、县政府。五是切实筑牢安全防线。认真贯彻落实总体国家安全观，将国家安全教育纳入重点学习内容，开展学习培训1期，围绕防范化解重大风险开展调研协商，通过意见建议助力健全安全机制。《关于加强昌宁县域内“红火蚁”入侵防治工作的提案》，助力搭建“县—乡—重点领域”三维监测网络，开展红火蚁防治3000亩以上，红火蚁疫情扩散势头得到有效遏制，切实保护了农业生产和生态安全。

产出指标自评价分为40分。

（二）效益情况分析

协商议政体现新作为，民主监督焕发新活力，协商取得新成效，提案质量实现新提升，服务中心彰显新担当。

效益指标自评价分为40分。

（三）满意度情况分析

2025年昌宁县政协完善绩效评价指标体系，落实主体责任，强化运行跟踪监控管理，机关整体支出绩效明显，有力地保障了县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能各项目标任务顺利完成。

自评价分为18分。

四、存在的问题和整改情况

预算绩效申报自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰。在今后的预算绩效申报时，采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。

五、绩效自评结果应用情况

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。

六、主要经验及做法

县政协资金资金统一管理，统一核算、支出审批手续严格，办公室、财务室负责具体资金支出，各岗位人员各司其职，最终圆满完成年度预算计划。

七、其他需说明的情况

无

附件：

1.中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2025年部门整体支出绩效自评表

2.中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2025年度项目支出绩效自评表（院坝协商工作经费）

3.中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2025年度项目支出绩效自评表（一次性死亡抚恤资金）

4.中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2025年度项目支出绩效自评表（机关事业单位职工遗属生活补助资金）

5.中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2025年度项目支出绩效自评表（“三保”市级财力性补助资金）

6.中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2025年度项目支出绩效自评表（单位往来补助资金）

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室

2026年4月20日