昌宁县田园镇2025年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

田园镇位于县境中部，东与漭水镇、临沧市凤庆县接壤，南与温泉镇、翁堵镇连接，西与鸡飞镇、柯街镇毗邻，北与大田坝镇交界。土地面积256平方千米。辖新城、勐廷、新华、新城、九甲、龙泉、四角田、达仁8个农村社区村民委员会和文昌、龙井、宝丰、关庙、达丙5个社区居民委员会，337个村（居）民小组。田园镇地处县城所在地，年平均降水量1125毫米，最高海拔2442米，最低海拔1562米，年平均气温15.6℃。全镇有耕地32491.01亩，其中常用耕地31036.96亩，水田20450.88亩。适宜种植玉米、水稻、豆类、小麦等粮食作物和烤烟、核桃、中药材等经济作物。

田园镇党委、政府按照机构改革相关要求，设置党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室5个党政机构；设置党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（消防工作站）、综合保障和技术服务中心、城镇发展服务中心4个事业单位。按有关规定或章程设置镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联6个单位。2025年，全镇共有编制116名（其中：行政编制44名，事业编制72名），本年末实有人数108人（其中：行政人员37人，事业人员71人）。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

农村经济总收入增6%以上；现价工农业总产值增6%以上；规模以上固定资产投资4.1亿元以上；一般公共预算收支分别为7700万元、3405万元以上；城乡常住居民人均可支配收入增速快于经济增长；完成县委、县政府下达的各项目标任务。

（三）部门整体收支情况

1.收入支出总预算安排情况

收入情况：完成一般公共预算收入8546万元，同比增413万元，增5.1%。其中：增值税1905万元，企业所得税184万元，个人所得税29万元，资源税81万元，城市维护建设税791万元，房产税725万元，印花税198万元，城镇土地使用税505万元，土地增值税1736万元，车船税604万元，契税1427万元，耕地占用税330万元，国有资源（资产）有偿使用收入31万元。

支出情况：完成一般公共预算支出5088万元，同比减1328万元，减20.7%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1477万元，科学技术支出10万元，社会保障和就业支出565万元，卫生健康支出95万元，节能环保支出38万元，城乡社区支出10万元，农林水支出2893万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入8546万元，一般性转移支付收入2582万元，专项转移支付补助收入720万元，收入总计11848万元。一般公共预算支出5088万元，上解上级支出6760万元，支出总计11848万元。当年收支平衡。

2.政府性基金预算收支执行情况

完成政府性基金预算支出613万元，同比增159万元，增35%。其中：旅游发展基金支出10万元、国有土地使用权出让收入安排的支出471万元、彩票公益金安排的支出132万元。政府性基金上级补助收入613万元，收支相抵，年终平衡。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.执行管理情况。

（一）聚焦财源建设，在增收节支上出实招。一是强化税收征管。加强与税务部门的协同联动，对辖区内重点企业、重点项目实行动态监控，深挖税收潜力，确保应收尽收，全年完成税收收入8546万元，超额完成年初目标任务。二是积极争取资金。紧盯上级政策导向，立足向上争取，做好项目储备、申报和入库工作，积极向上争取资金3980万元，同比增12.84%，为全镇经济和社会事业发展提供有力保障，有效弥补了本级财力的不足。三是严控一般性支出。坚决压减非刚性、非重点支出，严控机关事业单位行政运行成本。

（二）聚焦民生福祉，在精准保障上求实效。始终坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点。一是兜牢“三保”底线。将“三保”支出放在首位，全年“三保”支出达2197万元，占总支出的43.18%，确保了干部职工工资按时足额发放和机构正常运转。二是支持乡村振兴。统筹整合1818万元中央财政衔接推进乡村振兴资金用于项目建设，如：右文社区花石头产业发展道路建设、达丙社区上达丙片区人居环境整治等项目，村容村貌得到进一步改善。三是加大民生保障。紧紧围绕民生保障，全力支持社会保障、医疗卫生、惠民惠农等工作，2025年全镇社会保障和就业支出565万元、卫生健康支出95万元、农林水支出2893万元。

（三）深化财政改革，在财政管理上稳提升。一是加强预算管理。深入落实零基预算理念，健全财政支出标准体系，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化全流程管理。建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行情况，及时发现和解决执行中存在的问题，确保预算执行进度与时间进度同步。二是强化绩效管理。健全以绩效为导向的预算分配体系，建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，以最小化的财政投入实现最优化的社会资源配置，推动财政资金聚力增效。三是规范债务管理。建立了政府债务风险监测预警机制，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解存量债务，全年化解债务2079万元，财政风险总体可控。

2.财务管理和项目资金管理情况。

一是使用预算管理一体化系统核算，完善了账户管理、会计核算、项目库、预算编制、预算指标、总会计核算、指标账等模块。二是使用预算单位差旅电子凭证网上报销，依托公务之家APP，通过电子凭证的应用，进一步规范公务人员差旅行为管理，有效降低机关行政运行成本。三是依法接受人大监督。全年专门向人大代表及人大主席团汇报全镇财政预算、预算执行、预算调整、决算各1次。四是预决算公开成为常态。及时在政府门户网站依法公开全镇预决算及“三公”经费支出，做到政府财政“阳光透明”。五是依法加强政府债务管理。严格控制政府性债务增加，对政府债务实行限额管理，积极筹措资金，化解债务存量，债务风险总体可控。六是会计基础管理工作更加规范，全镇专项资金、乡村财务、扶贫资金进一步得到有效监管。

3、部门预算管理制度建设情况。

预算支出的编制遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则，按照保工资、保运转、保重点的顺序安排支出预算，确保工作正常开展。严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，不办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，不随意更改用途，更改计划。

预算调整遵循合理、合法的原则。调整有依据，有调整项目，有调整金额。镇财政预算执行情况和决算向本级人民代表大会报告并接受监督。接受县政府有关职能部门的监督和审计。总预算会计对不规范的口头交办，便条批复的拨款必须坚持原则，一律拒绝办理，否则，将严肃查处并追究有关人员责任。预算编制、执行过程都做到有制度、有依据。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进社会公共事业发展。

（二）自评组织过程

遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。田园镇成立了部门整体支出绩效自评专项工作小组，组成人员名单如下：

组  长：于  彪    镇人民政府镇长

副组长：滕安勘    镇人民政府副镇长

成  员：许卫良    镇综合保障和社会服务中心负责人

王永彪    镇城镇发展和服务中心负责人

周  洁    镇经济发展办负责人

杨  燕    镇综合保障和社会服务中心（统管会计）

李雨帆    镇综合保障和社会服务中心（出纳）

辉泓汝    镇综合保障和社会服务中心（负责人）

何顺美    镇综合保障和社会服务中心（会计）

张雨蓉    镇人民政府出纳

工作领导小组下设办公室在镇财政所，辉泓汝为办公室主任，负责本次绩效自评工作的组织协调、统筹推进等工作。

自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。

自评准备阶段，首先，确定评价对象。其次，拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。最后，自评实施阶段。拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。在部门整体支出指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

实施自评阶段。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价。二是撰写绩效自评报告。自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告，并上报上级主管部门。

整改阶段。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过综合分析，详细对照部门整体支出绩效自评体系，紧紧围绕2025年田园镇履行职能职责、履职效益、预算配置、预算执行、预算管理等情况，客观分析，严格自评，部门整体支出评价自评得分95分。

（一）预算执行情况分析

田园镇2025年年初部门整体支出预算数为7046万元，执行数为6859万元，执行率为97.35%。总分20分，得分18分。

（二）产出指标情况分析

1.数量指标

（1）指标值完成一般公共预算收入7700万元，一般公共预算支出3405万元，实际完成一般公共预算收入8546万元，一般公共预算支出5088万元。分值20分，得分20分

（2）预决算信息公开性和完整性，田园镇严格按照《预算法》进行预决算公开，总分10分，得10分。

该项总分30分，得分30分。

2.质量指标

（1）管理制度健全性，田园镇设有各项管理制度，并严格按照相关制度执行，总分4分，得4分；

（2）资金使用合规性，各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，总分4分，得4分；

（3）工作实际完成率，根据2025年工作计划，各部门认真对标，顺利完成任务，总分4分，得4分；

（4）资产管理安全性，田园镇资产管理相对规范，但在资产处置上，有不及时情况，故总分4分，得3分；

     该项总分16分，得分15分。

3.时效指标

田园镇2025年各项工作都按计划完成，工作完成及时率为年初100%，该项总分4分，得分4分。

     综上所述，产出指标总分50分，得分49分。

(三)效益指标情况分析

1.经济效益指标：对经济社会发展的促进作用，年末田园镇完成现价工农业总产值114.92亿元、同比增长7.92%；农村经济总收入21.58亿元、同比增长8.89%；一般公共预算收入8546万元；城乡常住居民人均可支配收入分别达5.33万元、2.47万元，分别增长6.1%、8.33%；招商引资到位资金6925万元，固定资产投资4.55亿元，“三年上台阶”目标圆满实现。总分5分，得分5分；

2.社会效益指标：服务对象人口数，年初设立目标≧64300人，2025年田园镇常住人口数为64370人，均为我镇工作的服务对象，总分5分，得分5分；

3.生态效益指标：人居环境持续焕新。运用“千万工程”经验，配合完成61.92公里老旧城区供水管网改造；完成上达丙等自然村人居环境整治，新建改造农村卫生户厕500座，普及率达76%。推进村庄绿化美化，示范点位带动作用凸显，乡村颜值和宜居水平显著提升。生态保护有力有效。落实河长制、林长制，开展巡河2384次、巡林380次，查处整改涉河涉林问题25个。完成3000亩森林抚育，66个林草湿地图斑全部销号，森林覆盖率稳定在73.34%，生态环境状况指数连续8年为“优”。总分5分，得分5分。

4.可持续影响指标：招商引资稳步提效。深入推进“招小商、促增收”行动，立足镇域产业基础，聚焦茶叶精深加工、农文旅融合等领域精准招商，签约落地项目2个，到位资金6925万元。持续优化营商环境，走访服务企业及个体工商户80余家，解决用地、用工等难题5个，办结诉求36件。全年新增市场主体1353户，其中企业276户，在库限上批零住餐单位52户，市场活力持续激发。文旅融合持续向好。深度挖掘“山、江、叶、泉、城”特色资源，扎实推进大甸山遗址保护、大叶山茶文化庄园等重点项目，精心打造右甸河田园生态旅游区等文旅名片，持续放大“泉城相拥”“菌旅融合”“茶旅融合”发展效应。全年接待游客56.73万人次，实现旅游综合收入5.4亿元，同比分别增长9.1%、8%。总分5分，得分5分。

综上所述，效益指标总分20分，得分20分。

（四）满意度指标情况分析

服务对象满意度指标：社会公众和服务对象满意度，指标值≥95%，实际完成值95%，总分10分，得分10分。

综上所述，满意度指标总分10分，得分10分。

最终，田园镇2025年部门整体支出绩效自评共计得分97分。

四、存在的问题和整改情况

1.自评思想站位偏低，普遍存在“重资金拨付、轻效能管控，重流程办结、轻实绩复盘”固有惯性思维，片面认为绩效自评是财政专属内勤工作，与业务项目推进、村级落地履职无关，主动谋划、全程管控绩效的主观能动性严重不足。

2.绩效评价结果未能发挥出真正的作用，应用不够充分。绩效评价结果形成以后，没有采取下一步的跟踪措施，绩效结果反馈制度和绩效问题整改责任没有落到实处，这就导致绩效评价结果不能发挥出真正的作用。改进措施：充分发挥绩效评价结果，采取下一步跟踪措施。

3.绩效目标设定不够科学，指标量化不够精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰。部分项目年初绩效目标编制较为笼统，缺少可量化、可考核、可比对的具体指标。改进措施：科学细化绩效目标，规范指标事前编制。在项目立项和预算编制阶段，结合乡镇实际、项目特点，合理设置可量化、可考核、可落地的绩效目标。

4.过程绩效管理薄弱，日常监管不够扎实。项目实施过程中缺乏常态化绩效跟踪监控，对资金使用进度、项目推进质量、受益对象情况掌握不全面，出现项目推进慢、资金拨付滞后、资料留存不完整等问题。改进措施：加强全过程动态监管，做实日常绩效管理。

五、绩效自评结果应用情况

1.针对绩效自评中存在的问题，田园镇绩效评价工作领导小组及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果反馈给各部门及各单位，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

2.刚性联动年度预算编制，精准优化镇级资金统筹配置。严格落实“以效定支、自评控支”核心原则，将全年所有项目、所有资金绩效自评最终结果，作为下一年度镇级预算编制、资金切块分配、项目立项申报的核心刚性依据。

六、主要经验及做法

一是镇党委、政府高度重视，成立专门的部门整体支出绩效自评专项工作小组。为了更好的开展绩效评价工作，整体支出绩效自评专项工作小组对开展全镇预算绩效管理工作提出了具体要求，明确了工作步骤。

二是严格预算编制和执行。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支进行对比分析，科学编制预算。

三是强化思想认识，压实绩效管理主体责任。提高全体干部职工对绩效自评工作的思想认识，把绩效管理贯穿项目全流程。明确分管领导、业务站所、经办人员三级责任，做到项目有人管、资金有人盯、绩效有人评，杜绝年末突击自评、敷衍自评。

七、其他需说明的情况

    无。

                                                田园镇人民政府

                                                2026年4月23日