昌宁县观音山国社合作林场2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

在县林业和草原局的领导下，贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规；编制实施林场中长期发展规划、森林和草原经营方案，培育资源总量，提升资源质量；保护辖区内森林、草原和湿地资源，依法查处破坏森林、草原和湿地资源的违法行为；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作；完成县林业和草原局交办的其他任务。

2.机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：行政办公室、党务办公室、财务室、营林生产办公室、森林资源管护办公室、森林草原防灭火办公室。

3.人员情况

昌宁县观音山国社合作林场上年在职在编25人，核定事业编制25人，本年年末在职在编25人，其中：林业高级工程师18人，林业工程师7人。有遗属人员5人。

（二）部门绩效目标设立情况

1.保障日常运转

确保林场日常工作正常开展。

2.生态补偿工作

组织实施天然林停伐保护、森林生态效益补偿、进行检查验收和监测，保障林农权益和生态系统的平衡。

3.森林资源管理

负责林场森林资源监测和档案管理，加强资源保护、培育，以及野生动植物资源保护、森林防火、有害生物防治等工作，确保森林资源的安全和可持续利用。

（三）部门绩效目标内容

1.产出指标

数量指标：森林资源管护责任到位，确保现有林地面积不减少。

质量指标：森林资源管护工作到位，确保森林资源安全和可持续利用。

2.效益指标

社会效益指标：部门正常运转，保障社会服务的提供。

生态效益指标：加强森林资源管理，确保森林资源的安全和可持续利用。

经济效益指标：生态补偿提升林农收入，保障林农权益和生态系统的平衡。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：包括单位人员满意度和服务对象满意度，通过调查了解服务对象对林场工作的认可程度，以提高服务质量和工作水平。

（三）部门整体收支情况

2024年收入年初预算483.71万元，收入决算488.83万元，完成预算数的101.06%；2024年支出年初预算483.71万元，支出决算490.97万元，完成预算数的101.5%。

基本支出：2024年年初预算401.19万元，决算398.78万元，完成预算数的99.4%。其中：人员经费年初预算383.36万元，决算387.04万元，完成预算数的100.96%；日常公用经费年初预算17.82万元，决算11.74万元，完成预算数的65.88%。

项目支出：2024年项目支出年初预算82.52万元，决算92.19万元，完成预算数的111.72%。

（四）部门预算管理制度建设情况

昌宁县观音山国社合作林场年度内设立部门绩效目标，部门绩效目标符合国家法律法规、昌宁县国民经济发展整体规划，符合部门“三定”方案，符合县委县政府制定的中长期计划，部门绩效明晰，与预算资金匹配。通过预算执行、部门目标2个大方面对年度部门绩效目标进行设立，年度内紧紧围绕设立目标进行资金管理使用。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为进一步提高资金使用效益，切实增强财政部门以及资金使用单位的支出责任和效率意识，根据《中华人民共和国预算法》“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，对部门整体支出效益进行分析评估，总结经验，完善预算收支管理体系。

（二）自评组织过程

昌宁县观音山国社合作林场成立了部门整体支出评价小组，由场班子、相关责任人组成，通过制定评价体系、明确评价标准、对照年初计划及县委县政府综合绩效考核目标、社会调查等，进行年度内部门整体支出绩效评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过自评分析，昌宁县观音山国社合作林场2024年部门整体支出绩效评价得分99分，分别是预算执行情况10分（总分10分，自评9分），产出指标40分(总分40分，自评40分)，效益指标40分(总分40分，自评40分)，满意度指标10分(总分10分，自评10分)，综合评价为优秀。

（一）产出情况分析

产出指标情况分析（40分）：产出指标得分40分，我单位按照上级部门的要求，数量、质量指标按质按量完成，实际完成率为100%。

（二）效益情况分析

效益指标情况分析（40分）：效益指标得分40分，我单位履职效益明显、明确主体责任，全面落实管护责任，部门能够正常运转，森林生态系统生态效益发挥持续加强、生态系统和生物多样性保护情况逐步改善。

（三）满意度情况分析

满意度指标情况分析（10分）：满意度指标得分10分，年度内县级对林草部门考核为合格，林草部门工作基本达到上级要求和群众期盼。

四、存在的问题和整改情况

一年来，昌宁县观音山国社合作林场在各项工作中取得了较大的成绩，但在宣传、自身建设上还存在一定不足。一是林场管理上还有待于提高；二是因地方财政调度原因，项目进度不够理想。

2024年，昌宁县观音山国社合作林场将加大林场管理力度，实行责任人挂钩制度，提升林场整体管理水平，加强资金支出事项请示汇报，加快资金支付进度，实现资金效益。

五、绩效自评结果应用情况

通过部门整体支出绩效评价，昌宁县观音山国社合作林场进一步对照了自身管理和发展中存在的问题，为下一步整改指明了方向。

六、主要经验及做法

部门整体支出绩效评价作为一项效能评价，在不断实践中为部门资金管理、项目管理提供了一套可靠、实用的方法，通过评价，能找准自身存在的问题，优化管理模式。

七、其他需说明的情况

无