中共昌宁县委社会工作部2024年度部门整体

支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

（1）研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议，统筹指导全县社会工作。

（2）指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（3）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（4）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。负责社会工作人才队伍建设。统筹推进社会服务工作。

（5）完成市委社会工作部和县委交办的其他任务。

2.机构设置

中国共产党昌宁县委员会社会工作部，为党委工作部门，内设股室4个：办公室、基层治理和基层政权建设股、两企三新和行业协会商会股、志愿服务和社会工作股。

3.编制情况

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，事业编制2人。年末实有在职人数11名，公务员6名，工勤人员3名，事业人员2人。与上年相比人数增加11人，变动情况为：2024年3月单位新成立，4月人员转隶4人，调动3人，8月调入1人，12月调入3人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

2024年3月挂牌成立，无年初预算安排。

（三）部门整体收支情况

2024年年初预算数0元，实际收入922200元，其中：行政运行829608.44元，事业运行11998元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.17元，机关事业单位职业年金缴费支出27470.88元，行政单位医疗34735.19元，公务员医疗补助18044.08元，其他行政事业单位医疗支出343.41元。

2024年度总支出922200元，其中：行政运行829608.44元，事业运行11998元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.17元，机关事业单位职业年金缴费支出27470.88元，行政单位医疗34735.19元，公务员医疗补助18044.08元，其他行政事业单位医疗支出343.41元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.初步建立以资产需求预算为核心的财务预算制度，财务预算管理的基本要点就在于财务预算，没有财务预算就谈不上财务预算管理和财务控制。

2.建立各项财务预算管理基础工作制度，各项财务预算管理基础工作制度，包括：原始记录管理及填报制度、财产物资管理及清查盘点制度、财务预算制度和财务分析制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效自评工作，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

为加强单位财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《昌宁县财政局关于2024年度部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2024〕39号 ）的通知要求。我单位成立财政支出绩效评价工作领导小组，集中力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2024度预算绩效情况进行客观、公正的评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

县委社会工作部制定了年度预算整体绩效目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期规划和年度工作任务。绩效目标设定科学、合理，目标明确、细化及可量化，与部门年度预算资金相匹配。其中基本支出744615.52元，预算能够保障机构正常运转，项目支出177584.48元。

（二）过程情况分析

县委社会工作部本年度预算调整数与预算数的比率=100%；实际支付进度与既定支付进度的比率=100%；本年度结转结余总额与支出预算数的比率=100%；本年度无结转结余资金；本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率≤100%；本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率≤100%；本年度实际政府采购金额与年初府采购预算的比率=100%；为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整；使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；基础信息完善；为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整；单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴；实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率=100%。

（三）产出情况分析

县委社会工作部履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率=100%；在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率=100%；达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率=100%；年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率=100%。

（四）效果情况分析

县委社会工作部履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响评价为好；履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响评价为好；履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响评价为好；服务对象对部门履职效果的满意程度评价为好。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

绩效管理体系需要进一步健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

（二）整改情况

牢固树立绩效管理理念，建立健全预算绩效管理规章制度，促进绩效管理与预算编制、执行有机结合。加强政策学习，积极参加财政举办的业务培训，提高预算绩效管理水平。

五、绩效自评结果应用

通过自评工作的开展，将评价结果作为部门改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

六、主要经验及做法

通过扎实有效的开展绩效自评工作，绩效自评工作组织领导更加有力，全面深化改革持续推进，达到了预期的效果。

七、其他需说明的情况

没有其他需要说明的问题。

中共昌宁县委社会工作部

2025年4月21日