为切实加强部门整体支出管理，深入贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的决策部署，进一步提高资金使用效益，根据《昌宁县财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发﹝2021﹞72号）要求，中共昌宁县委办公室对2020年部门整体支出情况进行绩效自评。采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算执行等方面进行综合评价。现将部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

中共昌宁县委办公室贯彻落实党中央和省、市、县委关于重大工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对重大工作的集中统一领导，主要职责是：

1.围绕中央和省、市、县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，为县委科学决策提供建议、预案。

2.承担县委部分文件、文稿的起草。负责县委文件、文稿的修改、校核和签印。负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作。负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

5.负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

6.承担中共昌宁县委国家安全委员会日常工作。

7.贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

8.负责统筹做好全县机要密码和保密工作。

9.负责县委办公区的安全保卫工作。

10.完成中共保山市委办公室、中共保山市委机要和保密局及县委交办的其他任务。

11．机构人员情况。

中共昌宁县委办公室为独立核算机构，有综合股、秘书一股、秘书二股、信息综合室、县委督查室、机要和保密股、密码管理股、档案股、保密股、关工委办公室、行政事务股11个内设机构。共有行政编制27名。其中，主任1名，由县委领导兼任；正科级领导职数4名：常务副主任1名（兼任县委国家安全委员会办公室主任）、副主任2名（其中，1名兼任县委机要和保密局局长、1名兼任县档案局局长）、督查室主任1名；副科级领导职数6名：副主任2名（其中，1名兼任县国家保密局局长、1名兼任县国家密码管理局局长）、关工委办公室主任1名、信息综合室主任1名、督查专员2名。股所级领导职数11名。

县委机要和保密局下设事业单位保密技术服务中心，有事业编制3名，为管理九级。

（二）部门绩效目标的设立情况

2020年中共昌宁县委办公室年初预算收入6308341.02元，其中，人员经费3912188.36元，公用经费2396152.66元。人员经费包含工资福利支出和遗属补助，工资福利支出用于保障干部职工正常的工资发放，养老保险和职业年金缴纳等；遗属补助用于兑付办公室遗属生活补助。商品和服务支出用于保障办公室日常基本运转、会务、接待等相关工作的需要。

（三）部门整体收支情况

2020年中共昌宁县委办公室实际收入5476714.16元，其中当年财政拨款收入5476714.16元，占总收入的100%。同比减少2.27%。

2020年中共昌宁县委办公室实际支出5409147.08元，其中，工资福利支出3630724.23元，占支出总数的67.12%，同比减少7.63%；商品服务支出1740319.85元，占支出总数的32.17%，同比增加9.42%；对个人和家庭的补助支出38103元，占支出总数的0.71%，同比减少2.05%。

（四）部门预算管理制度建设情况

建立完善了部门预算管理内控。一是领导重视，由主要领导亲自牵头、亲自落实，按照实施方案要求，做好总体部署、进度跟踪等工作；二是明确职责，强化制度落实。明确责任，按照内控管理要求，重新对岗位职责进行梳理，做到分管明确化，岗位清晰化，责任具体化，切实增强相关工作人员的责任意识和履职意识。三是加强监督，立行立改。加大对内部控制相关工作进展情况监督检查，不断发现问题、改进问题，及时协调解决问题。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过对绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况等进行自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

部门自评指标参照《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）要求，并结合部门实际设置自评指标体系。具体如下：

一级指标分别为投入、过程、产出、效果。

二级指标中投入的二级指标为目标设定、预算配置；过程的二级指标为预算执行、预算管理、资产管理；产出的二级指标为职责履行；效果的二级指标为履职绩效。

三级指标：绩效目标是否设立：绩效目标用以反映和考核整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况。根据绩效目标是否设立、是否充分等情况进行评价打分。

绩效目标合理性：部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

绩效目标准确性：部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。

财政供养人员控制率：部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。

重点支出安排率：部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

预算安排知否符合履职目标：根据预算安排是否符合履职目标情况进行评价打分。履职目标以“三定”方案为准。

预算调整率:部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。

支出进度率:部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。

资金结余率:部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。

“三公经费控制率”:部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

管理制度健全性:部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

资金使用合规性:部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

预决算信息公开信和完整性:部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。单位成本产出:用以反映和考核项目实施单位的成本产出。

管理制度健全性:部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

资产管理安全性:部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。

固定资产利用率:部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。

实际完成率：部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。

实际及时率：部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

质量达标率：达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

生态效益：部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

社会工作或服务对象满意度：社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。

（三）自评组织过程

遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则，中共昌宁县委办公室认真开展整体支出绩效自评工作，成立了部门整体支出绩效自评工作小组，组成人员名单如下：

组 长：邵露杰 副主任、机要和保密局局长

成 员：韩玉珠 会计

杨凌云 出纳

工作领导小组下设办公室在行政股，负责本次绩效自评工作的组织协调、统筹推进等。

自评工作包括前期准备、组织自评、督促整改三个阶段。

1.前期准备。首先，确定评价对象；其次，拟定评价计划；再次，明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况；最后，自评实施阶段，拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。

2.组织自评。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价；二是撰写绩效自评报告，自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告，并上报上级主管部门。

3.督促整改。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.目标设定分析。部门整体支出绩效目标，反映和考核整体绩效目标与履职、年度工作任务，指标可量化，可细化。自评得分6分。

2.预算配置分析。在职人员控制率得2分，“三公经费”变动率得2分，重点支出安排率得2分，预算安排符合履职目标的2分，共计的8分。

（二）过程情况分析

1.预算执行。采取有效措施，加快预算执行进度，2020年全年预算执行率达到98.77%，除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。预算执行自评分为11分。

2.预算管理。管理制度健全、资金使用合规、预决算信息公开及时完整、资产管理使用规范有效自评分为12分。

3.资产管理。资产管理严格执行国资委制定的相关政策，资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，自评分3分。

（三）产出情况分析

2020年中共昌宁县委办公室紧紧围绕中心、服务大局，优质高效完成10项重要工作任务。一是服务好项目投资工作，补齐各项设施短板；二是做好爱国卫生运动，提升人居环境；三是服务好创新财税金融工作，夯实全县资金保障；四是服务好创新招商引资工作，加快推进昌宁开放发展；五是服务好脱贫攻坚工作，改善保障民生；六是服务好创新民主法治工作，维护社会稳定；七是服务好全面从严治党工作，筑牢发展根基；八是筹备含县委十三届七次全体（扩大）会议在内的各类大小会议及做好相关会议服务工作；九是超额完成市级对县级的信息考核工作；十是认真开展机要保密工作、脱贫攻坚工作，全县重点工作、重大项目的督查工作。自评分30分。

（三）效果情况分析

2020年，中共昌宁县委办公室服务中心，主动作为。一是综合协调周密高效。二是参谋辅政精准发力。三是办文办会规范有序。四是督查工作有为有位。五是机要保密工作安全可靠。六是内控管理健全完善。自评分25分。

通过综合分析，详细对照部门整体支出绩效自评体系，紧紧围绕2020年县委办履行职能职责、履职效益、预算配置、预算执行、预算管理等情况，客观分析，严格自评，县委办2020年部门整体支出评价自评得分95分，自评等级为“优”。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

一是预算管理不够精细。

二是内控制度有待完善，财务管理有待加强。

（二）整改情况

1.细化整体预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.强化财政预算执行的刚性，严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。

3.推进项目预算执行的时效性强化预算执行，切实提高资金使用效率。

五、绩效自评结果应用

一是使干部职工的行为趋向于组织目标；二是建立完善相关制度；三是绩效评价结果运用在整体考核中。

六、主要经验及做法

（一）服务中心，主动作为，参谋辅政有力度

1.综合协调周密高效。先后开展产业扶贫、县域经济发展、城市建设管理等多个专题调研，为县委决策提供参考。积极配合省市各级各单位开展调研，提供一手资料。主动加强与各级巡视巡察组的对接沟通，全力协调推进发现问题的整改。

2.参谋辅政精准发力。参与制定《昌宁县加快五美建设推进乡村振兴实施方案》等一系列政策文件。全年共编发《昌宁信息》46期、《每周要情》37期、《昌宁信息专报》25期，上报信息1200余条，完成2097分，占年度任务1200分的175%。

3.办文办会规范有序。认真落实省、市、县主要领导批示精神，全面梳理办文中的“短板”，完善会前准备、会中服务、会后落实三大环节，确保会议组织服务工作细致周密。建立预警机制，对各单位文件会议数据进行分析、监测，全年指标任务可控，精简成果进一步巩固。

4.督查工作有为有位。制定《全县10项重点工作》《三重工作方案》，按季度开展督查，促进全县重点工作推进、重大项目建设、重要产业发展良性发展。配合市级完成10项重点工作督查3次、市委主要领导交办事项督查6次。按月开主要领导批示事项跟踪督查，其他各类专项督查10次，年内共下发《督查通报》16期，推动疫情防控、脱贫攻坚等重点工作的落实。

5.机要保密工作安全可靠。机要通信安全畅通，没有发生丢失、压误、错办、漏办事故。组织全县80多家单位进行保密培训。对全县涉密设备和办公自动化设备进行集中销毁。配合做好高考、中考、高中会考、“6·13”教师招聘试卷押送，组织开展“4·15国家安全日”、“12·4宪法宣传日”等保密宣传。对县委保密委成员单位、重点涉密部门和13乡镇进行保密工作检查，杜绝可能发生的失、泄密事件。

6.内控管理健全完善。严格资金管理，按照资金使用范围进行支付，不存在超范围使用，各项单据完整齐全，严格按照单据审批手续进行报批。认真做好废、改、立工作，重新编制《公务用车管理调度办法》《县行政事务管理制度》等办公室制度，新增办公室周四“业务练兵”制度，认真执行财务管理、请销假等制度，严格车辆管理，认真做好公务接待工作，严格落实安全保卫、值班、卫生等工作，营造安全舒适、干净整洁的工作环境。

（二）突出重点，锐意创新，工作开展有深度

1.党的建设工作亮点突出。一是党建主体责任有效落实。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，兴起习近平新时代中国特色社会主义思想学习热潮，把深入学习贯彻党的十九届五中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，坚决将全会精神不折不扣落实到工作全过程，撰写心得体会15篇。2020年党建工作计划、理论学习计划、责任清单明晰，进一步细化工作责任。定期分析研究党建工作，及时总结经验、查找问题、完善整改，形成抓党建常态化。二是学习活动载体持续丰富。充分利用集中学习、学习强国、云岭先锋等载体，组织开展集中学习35次、党课学习4次，组织收看“云岭先锋”夜校访谈节目9期。邀请党校老师解读习近平总书记考察云南重要讲话精神1次，组织党员干部赴漭水“‘一线’精神党群教育中心”、耈街乡“挖沙实践先锋堂”开展革命传统教育1次。三是党内组织生活更加规范。严格落实“三会一课”、民主评议党员、主题党日等党内生活制度，年内召开党员大会6次、支部委员会12次，组织主题党日活动12次，领导干部讲党课4次，组织21名党员干部参加了“学条例、在线测、见实效”活动。严格党费收交，全体党员按月足额交纳党费。四是党员志愿服务深入开展。面对新冠肺炎疫情的严峻形势，全体党员迅速响应、冲锋在前，充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用。共开展疫情防控督查6次，组织29名党员捐款5000元，组织入户排查132户。开展农村党员信息登记81人、“云南健康码”安装100余人，参与爱国卫生运动51次，开展各类宣传6次，发放各类宣传材料3000余份，动员排查“老旧小区改造”38户。

2.党风廉政建设工作稳步推进。一是党风廉政建设责任精确落实。年初安排主题会议部署年度党风廉政建设工作，年内，班子会专题研究党风廉政建设工作3次，组织召开党风廉政建设工作会议2次、干部职工会议6次。制定《2020年党风廉政建设和反腐败工作任务分解方案》，明确任务分工17条。各级巡视巡察反馈涉及县委办公室牵头整改的事项，及时研究、强化整改。持续抓好违反中央八项规定精神突出问题、利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题专项整治。二是政治生态持续巩固。扎实开展政治生态分析研判，全年前三季度均为绿级。专题传达学习《昌宁县禁止“一把手”违规干预重大投资监督办法（试行）》等制度。认真落实领导干部重大事项报告制度，扎实开展涉黑涉恶案件线索大排查大起底专项行动。三是思想防线逐渐筑牢。及时召开耿梅严重违纪违法案“以案促改”动员会议和领导班子专题民主生活会，认真分析问题症结，逐项进行整改。深入推进“三不”机制深化年，主要领导、派驻纪检组长分别与干部职工开展廉政提醒谈话，组织观看《围猎：行贿者说》《政治掮客苏洪波》等专题片，做到警钟长鸣，全年共开展警示教育4次，开展廉政提醒谈话5次，组织观看专题片3次。认真组织开展家风教育“三个一”家庭助廉活动，提醒家属严格执行廉洁从政各项规定，当好家庭“廉内助”。

3.意识形态工作持续深入。一是责任体系逐步健全。建立意识形态工作动态更新机制，明确抓意识形态工作“第一责任人”、分管领导、具体业务人员。积极参与县委意识形态领导小组组织开展的月度、季度舆情分析研判，配合开展好网络舆情监测、新媒体管理等工作。结合办公室职能职责开展分析研判，专题研判意识形态领域情况，科学引导舆论导向。二是思想教育不断深化。及时跟踪对接县委理论中心组集中学习情况，确保学习目标任务达到预期。将意识形态领域学习贯彻从严执行周一例会学习、周四“业务练兵”制度，全方位铸牢意识形态思想的“护城河”和“防火墙”。三是阵地建设持续夯实。围绕上级重大决策和重要工作部署的贯彻落实，及时报送进展情况，总结典型经验，提出参考建议。积极向保山日报、县融媒体中心等媒体推送稿件，《昌宁“十项工程”推动美丽县城建设》等稿件在保山日报网等刊载。上报的《昌宁红荣获欧盟美国有机茶NASAA认证》等信息稿获市委主要领导肯定性批示。

4.挂包帮扶工作扎实开展。一是脱贫攻坚责任精准压实。下发《关于调整县委办公室脱贫攻坚工作领导小组的通知》，成立达标指导、“三深入”、档案指导3个工作组，采取分块负责、同步推进的方式开展具体工作。年内，鸡飞村实现未脱贫人口全部“清零”。二是帮扶举措扎实有效。挂钩帮扶鸡飞镇鸡飞村14个村民小组127户建档立卡贫困户，联系服务218户非建档立卡贫困户，累计召开明白人培训共计30余场次。邀请县委党校教师到村上党课1次，主动协助挂包村抓实集体经济发展，2020年，鸡飞村村集体经济收入达11.9万元。稳步推进就业扶贫，共组织贫困劳动力返程返岗和外出务工76人。继续派出1名干部职工担任鸡飞镇鸡飞村第一书记、驻村工作队长，累计抽调28名干部职工到鸡飞村开展脱贫攻坚工作共30余天。推动村庄环境治理，生活居住环境明显改善。三是重点难点有效破解。抓紧抓实国家、省、市、县对鸡飞村2019、2020年脱贫攻坚成效考核发现问题、市级挂牌督战反馈问题及各级检查督查反馈问题的整改，积极配合村两委共排查出问题12个并圆满完成挂账销号。协调资金按5000元每年标准资助1名贫困学生，协调资金2万元用于鸡飞村补短板工作；干部职工捐款3000元用于慰问3名困难党员和资助2名困难学生。消费扶贫1万余元用于购买泡核桃、土鸡等农产品，同时，帮助11户贫困户销售泡核桃干果1500公斤。

（三）强化学习，提高素质，队伍建设有温度

1.理论思想教育不断深化。认真学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，切实把“四个意识”内化于心、外化于行。组织召开县委办公室党的十九届五中全会精神作了专题宣讲报告会和《民法典》宣讲会，充分发挥领导干部的带头作用和广大党员的先锋模范作用。

2.政治能力水平不断提升。制定“最不满意三项工作”整改措施，明确整改时限要求，扎实推进整改工作。2020年共查找“最不满意三项工作”39件，已完成整改6件，正在持续推进整改33件。聚焦反映强烈的突出问题，进一步完善长效机制，推动办公室干部主动增强思想和行动自觉，严守纪律和规矩。

3.干部队伍建设不断推进。年内，共被推荐提拔任用正科级领导干部2名、副科级领导干部2名，进一步使用副科级领导干部2名，选派1名正科级干部赴省扶贫办挂职锻炼、1名副科级干部赴市委办公室挂职锻炼、2名同志赴省委办公厅顶岗学习，选调公务员1名、事业人员2名，机构改革转隶1人。组织党员干部开展“报到社区、服务有我”活动，全年共开展志愿服务800余人次，走访慰问社区困难群众6户，慰问走访办公室离退休老党员、老干部和办公室生病住院干部职工13人。

七、其他需说明的情况

无

中共昌宁县委办公室

2021年6月23日