目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经 -费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

党政综合办公室。负责机关日常运转工作，承担综合协调、文秘、信息、会务、机要保密、档案、政务公开、电子政务、机关事务以及应急管理、后勤保障、安全生产、督查考核等职责。管理协调综合应急指挥平台。

基层党建办。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、侨务、民族宗教、人民武装、精神文明建设以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务、政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡治理。

经济发展办公室。负责编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、农村公路管理、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、发展壮大集体经济、工业经济、科技管理、财政监管、国有资产监管、村级财务及“三资” 管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。负责营商环境、市场主体培育、招商引资、搬迁安置等工作。

社会事务办公室。负责教体文化、广播电视、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人服务等工作。维护老年人、未成年人、残疾人的合法权益。

平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、传销、电信诈骗、禁毒、邪教等工作。管理协调社会治安综合治理（网格化管理）平台。

党群服务中心（新时代文明实践所）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、推动文化旅游产业发展、做好实用技术培训、实施文明创建，集中办理行政审批和民政、社保医保、社会救助、最低生活保障、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项，为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台运用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

综合保障和技术服务中心。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等技术推广服务保障，做好农产品质量安全监测检测、安全知识宣传以及农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、农机安全、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设、森林草原防灭火、森林草原和湿地保护、人居环境提升、森林草原产业管理发展、林权管理等服务性工作。负责农业新型经营主体管理及农村宅基地管理等服务性工作。负责土地开发和利用、村镇规划、公共设施维护与基础设施建设等服务性工作。负责财政预决算编制、财政收支管理、财政补贴资金和专项资金管理、各类财政资金的会计核算等服务性工作。

综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。承担本镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。承担消防安全工作职责，负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作，指导督促村级开展消防工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）

2.综合保障和技术服务中心

3.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，为昌宁县鸡飞镇人民政府。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是党群服务中心（新时代文明实践所）、综合保障和技术服务中心、镇综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）不单独核算，纳入昌宁县鸡飞镇人民政府核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末遗属7人。

车辆编制12辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）产业赋能激活力，经济提质增后劲。坚持“稳传统、提特色、育新兴”思路，推动产业升级与风险防控并举。一是优化产业结构。粮食总产量达2.3万吨，烤烟种植7900亩、产值3155.74万元，香料烟种植6500亩、产值2713.33万元，甘蔗新植3000亩、入榨4.6万吨，传统产业根基稳固。规模化种植茶叶、香水柠檬等特色作物1.96万亩，产茶885吨、果蔬1.9万吨，通过“线上+线下”渠道产销，带动900余农户增收。探索发展光伏板下茶叶、咖啡、香椿等种植，持续带动群众增收。二是强化项目与资金保障。全年完成固定资产投资3.1亿元，其中产业类投资占比97%；向上争取资金1916.40万元，实施财政衔接资金项目8个，建成扁木村果蔬分拣中心等设施；争取中央预算内资金720万元实施以工代赈项目，新建、修缮道路10.2公里。

（二）生态筑基优环境，绿色发展谱新篇。深入践行“两山”理念，推动生态保护与绿色发展协同共进。一是推进生态修复与绿美建设。实施生物防治3000亩，义务植树2.82万株，办理案件涉及破坏森林、草原等资源疑似图斑13个；完成10个村民小组绿美村庄建设，绿化美化面积1200平方米，打造宜居和美乡村风貌。二是深化环境整治长效管理。推行农村人居环境“红黑榜”公示，整改问题26个；完成卫生厕所改造273座。严格落实河长制、林长制，严格落实巡河、巡林制度，开展河湖“清四乱”2次、水库塘坝整治11次，清理垃圾点171处，河道水质持续优化。三是加快绿色转型发展。大沙坝、石头寨光伏项目年贡献税收1200万元；推进农业水价改革，收缴水费128.74万元，实施饮水安全提升工程7件，铺设管网83公里，保障5000余名群众饮水安全；推广绿色农业技术，治理农业面源污染取得初步成效。

（三）以人为本惠民生，服务提质暖民心。坚持以人民为中心，聚焦“急难愁盼”补齐民生短板。一是筑牢防返贫与增收底线。建立“周排查、月研判、季更新”机制，走访脱贫户、监测户1800余户，识别突发严重困难户8户24人，消除风险77户243人，现有226户723名监测对象均落实“一户一策”帮扶。发放教育资助金59.34万元、雨露计划补助37.75万元，吸纳56名监测对象务工，发放小额信贷794.6万元，脱贫人口医疗报销比例达90%以上，完成危房及抗震改造10户。通过“点对点”劳务对接，输送脱贫劳动力省外务工1187人，开发本地就业岗位60个，拓宽增收渠道。二是优化公共服务供给。投入10万元更新学校教学设备，1262名适龄儿童少年就近入学，义务教育“零辍学”，残疾儿童入学率100%。10个村卫生室标准化达标率100%，家庭医生精准覆盖重点人群670余人，规范管理慢性病患者647人。城乡居民医保参保率99.13%，特殊人群参保率100%，发放临时救助金10.33万元，兜底保障力度持续加大。

（四）安全为要守底线，平安筑基护发展。统筹发展和安全，扎实推进平安鸡飞、法治鸡飞建设。一是压实安全责任。严格落实安全生产治本攻坚要求，排查整改道路交通、自建房等领域隐患266处；组建11支250余人应急队伍，开展防汛演练11次，储备防汛物资一批；强化森林草原防灭火、防汛减灾能力建设。落实国家安全责任制，开展专题学习7次，结合“4・15”开展宣传活动6场，筑牢安全防线。二是提升社会治理效能。深化新时代“枫桥经验”实践，完成镇综治中心标准化建设，受理信访案件32件、调处矛盾纠纷74起，化解率98%以上。“雪亮工程”接入摄像头1428个，实现重点区域全覆盖，社会治理精细化、智能化水平提升。三是深化平安建设。常态化开展扫黑除恶，组织“赶街普法”“夜间宣讲”24场，群众法治与防范意识增强；全年未发生重大刑事案件、涉稳事件及群体性事件，社会大局持续稳定。

第二部分 2025年度部门决算表

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市昌宁县鸡飞镇2025年度收入合计42480912.01元。其中：财政拨款收入42300912.01元，占总收入的99.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入180000.00元，占总收入的0.42%。

与上年相比，收入合计增加17236417.39元，增长68.28%。其中：财政拨款收入增加17182083.39元，增长68.40%；上级补助收入较上年增减无变化；事业收入较上年增减无变化；经营收入较上年增减无变化；附属单位上缴收入较上年增减无变化；其他收入增加54334.00元，增长43.24%。主要原因分析2025年度项目资金支出增加。其中2025年第一批以工代赈工程中央基建投资项目资金600万元，昌宁县鸡飞镇里文村甘蔗机械脱叶仓储设施建设项目经费100万元，鸡飞镇扁木村乡村振兴示范工程经费250万元，昌宁县鸡飞镇邑等村“香料烟+N”现代产业示范村建设项目资金140万元，鸡飞镇里文村肉兔养殖项目经费30万元，鸡飞镇澡塘村农村污水收集处理项目经费200.00万元，鸡飞镇扁木村人居环境治理工程资金100万元，八甲村电商促农增收基地建设项目经费150.00万元等。

二、支出决算情况说明

保山市昌宁县鸡飞镇2025年度支出合计42480912.01元。其中：基本支出13932373.01元，占总支出的32.80％；项目支出28548539.00元，占总支出的67.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加17236417.39元，增长68.28%。其中：基本支出减少698639.30元，下降4.78%；项目支出增加17935056.69元，增长168.98%；上缴上级支出较上年增减无变化；经营支出较上年增减无变化；对附属单位补助支出较上年增减无变化。主要原因分析2025年度项目资金支出增加。其中2025年第一批以工代赈工程中央基建投资项目资金600万元，昌宁县鸡飞镇里文村甘蔗机械脱叶仓储设施建设项目经费100万元，鸡飞镇扁木村乡村振兴示范工程经费250万元，昌宁县鸡飞镇邑等村“香料烟+N”现代产业示范村建设项目资金140万元，鸡飞镇里文村肉兔养殖项目经费30万元，鸡飞镇澡塘村农村污水收集处理项目经费200.00万元，鸡飞镇扁木村人居环境治理工程资金100万元，八甲村电商促农增收基地建设项目经费150.00万元等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市昌宁县鸡飞镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13932373.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12642713.51元，占基本支出的90.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1289659.50元，占基本支出的9.26％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市昌宁县鸡飞镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28548539.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

昌宁县鸡飞镇里文村甘蔗机械脱叶仓储设施建设项目经费1000000元，主要用于鸡飞镇里文村甘蔗机械脱叶仓储设施建设项目建设；鸡飞镇扁木村乡村振兴示范工程项目经费2500000元，主要用于扁木村乡村振兴示范工程项目建设；昌宁县鸡飞镇邑等村“香料烟+N”现代产业示范村建设项目经费1400000元，主要用于邑等村“香料烟+N”现代产业示范村项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市昌宁县鸡飞镇2025年度一般公共预算财政拨款支出32218012.01元,占本年支出合计的75.84%。与上年相比增加8231733.39元，增长34.32%,完成年初预算的220.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出7592992.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.57%,完成年初预算的99.13%。主要用于人大事务136952.12元；政府办公厅（室）及相关机构事务6514603.69元；党委办公厅（室）及相关机构事务911436.29元；信访事务30000.00。造成预决算差异的主要原因是人员变动，实际支出人员经费比年初预算少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，若年初无预算安排。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无预算，主要用于其他文化和旅游支出，造成预决算差异的主要原因是本年新增2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目支出和公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出1533145.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%，完成年初预算的145.06%。主要用于人力资源和社会保障管理事务122787.40元、行政事业单位养老支出1020352.32元、就业补助47224.00元、抚恤53034.00元、社会福利250600.00元、临时救助30000.00元、其他生活救助9148.25元。造成预决算差异的主要原因是本年新增高校毕业生“三支一扶”上级补助资金、活人墓拆除奖励资金、困难群众临时救助资金等项目支出。

9.卫生健康（类）支出422125.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%，完成年初预算的62.69%。主要用于计划生育事务1775.00元、行政事业单位医疗420350.07元；造成预决算差异的主要原因是本年度职工医疗保险、公务员医疗补助及其他医疗支出未能全部支出。

10.节能环保（类）支出1178400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%，年初无预算安排。主要用于自然生态保护220000.00元、森林保护修复958400.00元；造成预决算差异的主要原因是本年新增自然生态保护和森林保护修复资金项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出21307348.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.13%，完成年初预算的409.18%。主要用于农业农村156400.00元、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴16140000.00元、农村综合改革5010948.87元；造成预决算差异的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加，本年新增昌宁县鸡飞镇里文村甘蔗机械脱叶仓储设施建设项目资金、鸡飞镇扁木村乡村振兴示范工程项目资金、昌宁县鸡飞镇邑等村“香料烟+N”现代产业示范村建设项目资金等项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出180000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%，年初无预算，主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出180000元；造成预决算差异的主要原因是本年新增中央自然灾害救灾（地质灾害）项目资金、省级防汛应急救灾（第二批）项目资金等项目支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，决算为149615.92元，完成年初预算的74.81%；支出决算较上年减少59490.92元，下降28.45%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为110000.00元，决算为119579.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.92%，完成年初预算的108.71%；公务接待费支出年初预算为90000.00元，决算为30036.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.08%，完成年初预算的33.37%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7155.08元，增长6.36%；公务接待费支出决算较上年减少66646.00元，下降68.93%；具体是国内接待费支出决算30036.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少66646.00元，下降68.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，支出决算为149615.92元，完成年初预算的74.81%，支出决算较上年减少59490.92元，下降28.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为110000.00元，决算为119579.92元，完成年初预算的108.71%；公务接待费支出年初预算为90000.00元，决算为30036.00元，完成年初预算的33.37%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年产业发展项目增多，下村调研活动增多，公务用车使用频率增加，公务用车运行维护费较上年增加，而因开展基层减负工作，上级指导、检查公务活动减少，故公务接待费较上年有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7155.08元，增长6.36%；公务接待费支出决算减少66646.00元，下降68.93%，具体是国内接待费支出决算30036.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少66646.00元，下降68.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待支出减少较大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公车开展工作时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次293人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级指导、检查等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市昌宁县鸡飞镇2025年机关运行经费支出1289659.50元，比上年增加62834.38元，增长5.12%，主要原因是本年度电费、劳务费、工会经费等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、电费、劳务费、工会经费、差旅费等机关正常运转的相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市昌宁县鸡飞镇资产总额247793486.10元，其中，流动资产114858126.02元，固定资产2870567.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产91459.96元（净值），其他资产129973332.61元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少1807711.15元，其中固定资产增加264108.14元。处置房屋建筑物47.07平方米，账面原值44734.66元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入244460.71元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额214599.92元，其中：政府采购货物支出100000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出114599.92元。授予中小企业合同金额214599.92元，其中：授予小微企业合同金额214599.92元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。