目 录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作；根据授权组织实施本行政区内经济社会发展项目。

（三）制定社会各项事业发展计划，统筹教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业发展；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好应急管理、民族宗教和侨务、老龄、退役军人服务管理、劳动管理、科普、招商引资、残联等工作。

（四）保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

（五）制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施、房屋土地的建设管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境、生态环境。

（六）指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和管理，促进村（居）民委员会民主自治。

（七）依法保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（八）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（九）推行便民服务，方便群众办事。

（十）完成上级人民政府和镇党委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

翁堵镇机构设置为“5办2中心1队”，即党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室以及党群服务中心、综合执法队、综合保障和技术服务中心。

我部门所属单位不独立核算。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位，即昌宁县翁堵镇人民政府。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末遗属10人。

车辆编制14辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）千方百计抓收支、培税源、争资金。坚持收入尽力而为、支出量力而行，着力把增收和节支作为纾困解难最重要的切入点做实。将增收作为第一要务，全面调动所有力量和利用所有资产资源致力于培财源、增收入，补缺口、保稳定；把节支落到实处细处，确保平稳运行。扶持壮大重点企业和税源，增强财源发展后劲。着力做好向上争取资金工作。准确把握国家政策支持导向、重点投入扶持领域、补助范围和标准等关键点，积极主动做好向上争取资金和项目工作，弥补镇级财力缺口。

（二）统筹兼顾调结构、保“三保”、惠民生。坚持突出重点、统筹兼顾，既尽力而为、又量力而行，加强重大支出项目财政可承受能力评估，预算支出安排要合理适度。认真落实镇、村两级过紧日子、苦日子的要求，强化预算管理，努力提高财政资源配置效率和资金使用效益。统筹资源资金保障全局，最大限度统筹财力保障“三保”。坚持民生优先，竭尽全力持续增进民生福祉，坚持公共财政取之于民、用之于民。认真落实好各项民生政策，加大民生领域补短板、强弱项、保重点力度，切实兜牢基本民生底线。

（三）坚定不移强管理、提效能、促发展。强化预算编制、执行、公开和绩效管理，全面构建标准科学、规范透明、约束有力的现代预算制度。推进支出标准建设，提高预算精准性；强化绩效管理，推动提质增效；硬化预算约束，提升预算执行刚性。着力深化国库集中收付管理，严格执行国库集中支付制度规定，规范资金拨付及收缴方式，提高资金使用成效。进一步加大财会监督力度，持续做好审计反馈问题整改落实，强化财经日常管理，深入推进财政法治体系建设，规范预算执行、强化预算绩效评价。防范化解金融风险，严控新增债务，逐步化解存量债务。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

说明：本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市昌宁县翁堵镇2025年度收入合计34608708.84元。其中：财政拨款收入33508708.84元，占总收入的96.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1100000.00元，占总收入的3.18%。

与上年相比，收入合计减少4050090.55元，下降10.48%。其中：财政拨款收入减少5150090.55元，下降13.32%；其他收入增加1100000.00元。主要原因是1.落实财政“过紧日子”要求，公用经费总额减少；2.项目已完结，项目数量减少，本年项目主要有：农村公益事业财政奖补项目（普惠）项目资金90万元，农村供水保障工程项目资金185万元，全自动化绿茶生产线项目267万元，茶叶科技开发转化融合基地建设项目200万元，以工代赈项目376万元，2025年虹桥镇对口帮扶翁堵镇富硒保山小粒咖啡种植提质增效建设项目110万元，与上年相比，减少了精致茶生产线建设项目资金500万，农旅融合发展项目资金870万等大型项目，经费总额减少。其他收入为昌宁县农业农村局拨入2025年虹桥镇对口帮扶翁堵镇富硒保山小粒咖啡种植提质增效建设项目款资金1100000元，主要用于2025年虹桥镇对口帮扶翁堵镇富硒保山小粒咖啡种植提质增效建设项目建设。

二、支出决算情况说明

保山市昌宁县翁堵镇2025年度支出合计34608708.84元。其中：基本支出12317863.51元，占总支出的35.59％；项目支出22290845.33元，占总支出的64.41％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少4050090.55元，下降10.48%。其中：基本支出增加146727.11元，增长1.21%；项目支出减少4196817.66元，下降15.84%。基本支出增加主要原因是本年新招录4名公务员，1名事业人员，导致人员经费增加；项目支出减少主要原因为项目已完结，项目数量减少，本年项目主要有：农村公益事业财政奖补项目（普惠）项目资金90万元，农村供水保障工程项目资金185万元，全自动化绿茶生产线项目267万元，茶叶科技开发转化融合基地建设项目200万元，以工代赈项目376万元，2025年虹桥镇对口帮扶翁堵镇富硒保山小粒咖啡种植提质增效建设项目110万元，与上年相比，减少了精致茶生产线建设项目资金500万，农旅融合发展项目资金870万等大型项目，经费总额减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市昌宁县翁堵镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12317863.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11205805.84元，占基本支出的90.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1112057.67元，占基本支出的9.03％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市昌宁县翁堵镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22290845.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

昌宁县翁堵镇2025年中央财政以工代赈项目经费3760000.00元，覆盖翁堵镇立桂村委会5个村民小组，受益202户782人。参与务工723人，累计工时8688天，共发放劳务报酬1386380.00元（劳务报酬占中央财政以工代赈资金比达36.87%，高于批复文件要求5.28个百分点）。将改善农业生产条件，对推广新品种、新技术，发展优质、特色产业，对提升项目区耕地质量、增加粮食产能、确保粮食安全意义重大，同时对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、助力农民增收等方面也具有积极的推进作用。

昌宁县翁堵镇茶叶科技开发转化融合基地建设项目经费1996000.00元，主要用于打造高品质茶叶试验示范基地。开展品牌升级、打造、推广，形成独特优秀的市场品牌形象，利用公用品牌直播间和国企事业单位系统线上商城合作，全面、广泛、持续的输出公用品牌内容。依托云南农业大学团队优势，实现茶叶新品研发、科技创新转化在翁堵。

昌宁县翁堵镇翁堵村全自动化绿茶生产线建设项目经费26685000.00元，主要用于提高茶叶生产效率和产品质量，助于推动我镇茶叶加工向新工艺、新技术方向发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市昌宁县翁堵镇2025年度一般公共预算财政拨款支出24154768.51元,占本年支出合计的69.79%。与上年相比减少11850296.40元，下降32.91%,完成年初预算的180.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7421129.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.72%,完成年初预算的95.61%。主要用于人员经费6564872.14元，公用经费856257.67元；造成预决算差异的主要原因一是严格落实厉行节约要求，从严管控一般性公务开支，压减非刚性、非必要支出；二是年度人员岗位动态变动，部分人员调出且存在退休人员。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1445295.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%,完成年初预算的136.81%。主要用于人员经费1089123.70元，公用经费10800.00元，项目支出345372.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年度追加支付以前年度欠缴的在职人员养老保险。

9.卫生健康（类）支出423435.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%,完成年初预算的62.17%。主要用于发放昌宁县2025年农村及城镇无业居民独生子女保健费，汇缴在职人员医保、生育保险，公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是在职人员医保、生育保险、公务员医疗补助未支付完毕。

10.节能环保（类）支出489373.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%,年初无此项预算。主要用于发放护林员工资，付翁堵镇阳旺田村农村生活污水治理整村推进试点项目资金；造成预决算差异的主要原因是年初未将项目纳入年初预算管理。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出14355534.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.43%,完成年初预算的372.39%。主要用于项目支出，村级人员工资、保险、公积金，村兽医员工资，半供养人员工资，七个村公用经费等；造成预决算差异的主要原因是昌宁县翁堵镇立木山、翁兴村农村供水保障工程款1850000.00元，昌宁县翁堵镇翁堵村全自动化绿茶生产线建设项目款2668500.00元，昌宁县翁堵镇茶叶科技开发转化融合基地建设项目款1996000.00，昌宁县翁堵镇2025年中央财政以工代赈项目款3760000.00元，不纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于支付翁堵镇2024年雨季塌方项目工程款；造成预决算差异的主要原因是项目不纳入年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为125918.00元，决算为90906.98元，完成年初预算的72.20%；支出决算较上年减少35011.02元，下降27.80%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为99040.00元，决算为83486.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.84%，完成年初预算的84.30%；公务接待费支出年初预算为26878.00元，决算为7420.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.16%，完成年初预算的27.61%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15553.02元，下降15.70%；公务接待费支出决算较上年减少19458.00元，下降72.39%；具体是国内接待费支出决算7420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19458.00元，下降72.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为125918.00元，支出决算为90906.98元，完成年初预算的72.20%，支出决算较上年减少35011.02元，下降27.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为99040.00元，决算为83486.98元，完成年初预算的84.30%；公务接待费支出年初预算为26878.00元，决算为7420.00元，完成年初预算的27.61%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严格执行厉行节约相关制度，从严审批公务接待事项，压减非必要公务活动；二是优化公务开展方式，推广视频会议、线上业务对接，部分线下调研、来访接待等公务活动规模压缩、延期实施，相应减少经费开支；三是落实定点采购、资源统筹共享，降低公务用车运维等运行成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少15553.02元，下降15.70%；公务接待费支出决算减少19458.00元，下降72.39%，具体是国内接待费支出决算7420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19458.00元，下降72.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格执行厉行节约相关制度，从严审批公务接待、公务出行、因公出国（境）等事项，压减非必要公务活动；二是优化公务开展方式，推广视频会议、线上业务对接，部分线下调研、来访接待等公务活动规模压缩、延期实施，相应减少经费开支；三是落实定点采购、资源统筹共享，降低公务用车运维等运行成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市昌宁县翁堵镇2025年机关运行经费支出1112057.67元，比上年增加40905.64元，增长3.82%,主要原因是我单位新招录4名公务员，2名事业人员。部门机关运行经费主要用于平时伙食费、办公开销、水费、电费、差旅费等机关正常运转的相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市昌宁县翁堵镇资产总额450957881.07元，其中，流动资产83639255.38元，固定资产2486033.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程7500000.00元，无形资产3762.62元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少416142.93元，其中固定资产增加320523.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋125平方米，账面原值143532.47元，实现资产使用收入26000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额5845417.18元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出5757500.00元；政府采购服务支出87917.18元。授予中小企业合同金额5795411.78元，其中：授予小微企业合同金额5795411.78元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。