昌宁县耈街中心卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.昌宁县耈街中心卫生院负责耈街乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡的基本医疗服务。

3.负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：内儿科、外产科、中医科、普通门诊、口腔门诊、功能科、中心药房、财务室、预防接种门诊、医务科、感控办公室、医保办公室、公共卫生管理办公室、院办公室。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人），年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.就诊流程持续优化。购进全自动血液分析仪、呼吸机、除颤仪、熏蒸床、心电监护仪、康复治疗等设备。对固定资产进行统一规范安置，全面加强各科室及公共区域环境卫生常态化管理，拆除住院部四楼走廊格板，升级四楼会议室环境，推进住院部一楼无障碍通行改造，增设无障碍设施、及时搬迁三楼热水器，彻底解决了区域积水顽疾，消除了安全隐患，改善了就医环境。

2.优化科室设置。对药房和检验科、胃镜室布局进行科学调整，实现了物品分类规范摆放、诊疗流程无缝衔接，既提升了医护人员工作效率，也减少了患者等候时间，进一步提升了诊疗服务的专业性和安全性。

3.人才队伍建设加强。通过“走出去、引进来”相结合，外派进修6人，在培定向医学生3人。院内开展常态化培训与考核10次。制定完善人才队伍建设规划，创新构建人才培养体系，重点加强学科带头人、学术骨干、全科医师的培养力度，着重打造专业化优秀团队。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县耈街中心卫生院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款安排的收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的收入，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县耈街中心卫生院2025年度收入合计15,883,984.69元。其中：财政拨款收入5,967,085.68元，占总收入的37.57%；无上级补助收入；事业收入9,916,899.01元（含教育收费0.00元），占总收入的62.43%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加448,252.75元，增长2.90%。其中：财政拨款收入增加365,850.74元，增长6.53%；无上级补助收入；事业收入增加82,795.67元，增长0.84%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少393.66元，下降100%。主要原因是:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加225,440.00元，主要原因为2025年缴纳2024年机关事业单位基本养老保险。

2.死亡抚恤支出较上年增加184.00元，主要原因为2025年死亡抚恤补助标准较上年增加。

3.乡镇卫生院收入较上年增加267,955.03元，主要原因为诊疗人次较上年增加，医疗收入增加，以及在编人员工资较上年增加。

4.其他基层医疗卫生机构支出较上年减少20,298.47元，主要原因为2025年乡村医生养老保险补助资金较上年减少。

5.基本公共卫生服务较上年增加349,264.24元，主要原因为基本公共卫生服务补助资金增加。

6.突发公共卫生事件应急处置较上年减少85,672.00元，主要原因为新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助较上年减少。

7.重大公共卫生服务较上年增加12,900.00元，主要原因为重大公共卫生服务补助资金（艾滋病防治）较上年增加。

8.其他计划生育事务支出较上年增加200.00元，主要原因为2025年有计划生育事务支出补助资金，2024年没有计划生育事务支出补助资金。

9.事业单位医疗收入较上年减少76,114.25元，主要原因为事业单位医疗收入较上年减少。

10.公务员医疗补助较上年减少41,797.08元，主要原因为公务员医疗补助资金较上年减少。

11.其他行政事业单位医疗支出较上年减少3,295.98元，主要原因为工伤保险较上年减少。

12.其他卫生健康支出较上年减少4,400.00元，主要原因为新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作市级补助资金较上年减少。

13.保障性租赁住房收入较上年减少176,112.74元，主要原因为2025年有保障性租赁住房改造项目资金，2024年没有保障性租赁住房改造项目资金。

二、支出决算情况说明

昌宁县耈街中心卫生院2025年度支出合计14,532,255.75元。其中：基本支出3,814,488.45元，占总支出的26.25%；项目支出10,717,767.30元，占总支出的73.75%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少247,245.59元，下降1.67%。其中：基本支出增加276,981.71元，增长7.83%；项目支出减少524,227.30元，下降4.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加225,440.00元，主要原因为2025年缴纳2024年机关事业单位基本养老保险。

2.死亡抚恤支出较上年增加184.00元，主要原因为2025年死亡抚恤补助标准较上年增加。

3.乡镇卫生院支出较上年减少427,543.31元，主要原因为药品耗材等成本控制，项目建设、日常公用经费减少，使得医疗业务支出减少。

4.其他基层医疗卫生机构支出较上年减少20,298.47元，主要原因为2025年乡村医生养老保险补助资金较上年减少。

5.基本公共卫生服务较上年增加349,264.24元，主要原因为基本公共卫生服务补助资金增加。

6.突发公共卫生事件应急处置较上年减少85,672.00元，主要原因为新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助较上年减少。

7.重大公共卫生服务较上年增加12,900.00元，主要原因为重大公共卫生服务补助资金（艾滋病防治）较上年增加。

8.其他计划生育事务支出较上年增加200.00元，主要原因为2025年有计划生育事务支出补助资金，2024年没有计划生育事务支出补助资金。

9.事业单位医疗收入较上年减少76,114.25元，主要原因为事业单位医疗收入较上年减少。

10.公务员医疗补助较上年减少41,797.08元，主要原因为公务员医疗补助资金较上年减少。

11.其他行政事业单位医疗支出较上年减少3,295.98元，主要原因为工伤保险较上年减少。

12.其他卫生健康支出较上年减少4,400.00元，主要原因为新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作市级补助资金较上年减少。

13.保障性租赁住房收入较上年减少176,112.74元，主要原因为2025年有保障性租赁住房改造项目资金，2024年没有保障性租赁住房改造项目资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县耈街中心卫生院机构正常运转的日常支出3,814,488.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,793,154.45元，占基本支出的99.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,334.00元，占基本支出的0.56%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县耈街中心卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,717,767.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。重点项目开支及开展工作情况：

1.死亡抚恤项目经费22,988.00元，主要用于遗属补助。

2.乡镇卫生院项目经费8,565,170.07元，主要用于临时人员劳务费、办公费、专用材料费、维修、维护等维持医院运转的各类支出。

3.基本药物制度补助资金项目经费243,879.60元，主要用于临时人员劳务费、临时人员社会保险缴费。

4.乡村医生养老保险补助资金项目经费143,977.60元，主要用于乡村医生养老保险。

5.医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助资金项目经费184,000.00元，主要用于慢性病设备购置和乡村医生养老保险。

6.重点人群和低收入人群家庭医生签约服务补助项目经费19,518.76元，主要用于家庭医生签约补助。

7.基本公共卫生服务补助资金项目经费1,525,133.27元，主要用于开展公共卫生工作、临时人员劳务费、临时人员社会保险缴费、乡村医生公共卫生补助经费。

8.重大公共卫生服务项目补助资金项目经费12,900.00元，主要用于艾滋病防治工作。

9 .计划生育家庭补助项目经费200.00元，主要用于计划生育家庭补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县耈街中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出5,967,085.68元,占本年支出合计的41.06%。与上年相比增加365,850.74元，增长6.53%,完成年初预算的141.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出551,363.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%,完成年初预算的113.32%。主要用于2080502事业单位离退休1,600.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出526,775.68元；2080801死亡抚恤22,988.00元。造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出较年初预算数增加。

9.卫生健康（类）支出5,415,722.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.76%,完成年初预算的152.97%。其中：2100302乡镇卫生院支出3,045,126.88元，主要用于乡镇卫生院在职职工工资福利支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出635,375.96元，主要用于乡村医生生活补助、临时人员劳务费支出、家庭医生签约服务缴费补助、基层医疗机构卫生专业技术人员补助资金、慢性病设备购置；2100408基本公共卫生服务支出1,525,133.27元，主要用于开展公共卫生工作、临时人员劳务费、临时人员社会保险缴费、乡村医生公共卫生补助经费；2100409重大公共卫生服务支出12,900.00元，主要用于艾滋病防治工作；2100799其他计划生育事务支出200.00元，主要用于计划生育家庭补助；2101102事业单位医疗支出124,344.42元，主要用于在职职工医疗保险支出；2101103公务员医疗补助69,980.72元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出2,660.75元，主要用于在职职工工伤保险支出。造成预决算差异的主要原因是上级补助项目资金未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；与上年保持一致，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；公务接待费支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年保持一致，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；公务接待费支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年保持一致，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县耈街中心卫生院为事业单位，无机关运行经费支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县耈街中心卫生院资产总额21,489,436.41元，其中，流动资产9,785,357.87元，固定资产8,873,378.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,830,700.26元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加922067.22元，其中固定资产减少583,299.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产30项，账面原值99,715.00元，实现资产处置收入504.20元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。