昌宁县卡斯镇中心学校2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

接受县教育体育局和当地党委政府双重领导,在县教育体育局的指导下，研究制订并实施全镇基础教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。统筹行政管理：贯彻落实教育方针政策和上级教育主管部门工作部署，负责辖区中小学、教学点的日常教育教学管理、常规督查、办学行为规范及年度考核工作。教学教研管理：统筹全镇教学业务、课程落实、教研活动、质量监测和教学常规检查，指导薄弱学校、教学点提升教育教学质量。德育与学生管理：统筹开展德育、安全、体卫艺、心理健康等教育工作；负责招生、学籍管理和控辍保学工作，落实学生资助、营养改善等惠民政策。教师队伍管理：负责辖区教师师德建设、业务培训、继续教育、日常考勤考核，统筹教师轮岗、走教和岗位调配等工作。财务后勤资产管理：规范全镇各校公用经费使用与报账审核，统筹校园校舍维修、设备资产登记管理，监督食堂、后勤安全规范运行。校园安全维稳：统筹全镇各校安全隐患排查整治、安全教育、应急演练、防溺水、交通及校园综合治理，做好信访维稳和突发事件处置。综合协调工作：做好上传下达、信息报送、资料归档，配合乡镇党委政府及上级教育部门完成各项专项工作，指导辖区学前教育规范发展。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。负责全镇基础教育学校党建、校建人事、财物、安全、统计等管理工作。负责小学(幼儿园)教育教学、招生、学籍、后勤、档案(图书资料)等管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党总支办公室、校务办公室、人事财务处、教务科研处、德育安全处、总务项目处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员266人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员265人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员101人。包括财政拨款开支经费的人员101人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员119人（离休0人，退休119人）。年末学生3721人。年末遗属23人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在昌宁县教育体育局和卡斯镇人民政府的领导下，我校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕“工作主线”，统筹推进辖区小学、教学点各项教育工作，全镇教育事业稳步发展。隐患排查整治持续深化。 坚持每月开展校园安全隐患大排查，开学初、期中、期末开展全面排查，全年排查整改校舍、消防、食品、设施等安全隐患31处，整改率100%。加强校园及周边综合治理，配合派出所、市场监管等部门开展联合检查6次。安全责任体系全面压实。 严格落实“一岗双责”和校园安全责任制，校长与分管领导、班主任、科任教师层层签订安全责任书，形成横向到边、纵向到底的安全管理网络。安全教育常态化开展。 落实“1530”安全教育机制（每天1分钟、每周5分钟、节假日30分钟），重点开展防溺水、交通安全、消防安全、食品安全、防校园欺凌、防性侵等专题教育。全年组织应急疏散演练4次，师生安全意识和自救自护能力显著增强。教师管理规范有序。 配合县教育体育局完成教师年度考核、职称评聘、岗位设置等工作；统筹教师轮岗交流，本学期安排教师在中心校与村小之间、村小与教学点之间轮岗，促进教师资源均衡配置。统筹安排全镇教师参加国培、省培、县培各级培训87人次，完成教师继续教育全员培训。重点加强音体美、科学等紧缺学科教师培训，组织走教教师跨教学点授课，有效缓解村小专业教师不足问题。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县卡斯镇中心学校无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昌宁县卡斯镇中心学校2025年度无“三公”经费财政拨款收入，无“三公”经费预算财政拨款安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昌宁县卡斯镇中心学校2025年度无“三公”经费财政拨款收入，无“三公”经费预算财政拨款安排的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县卡斯镇中心学校2025年度收入合计59395771.98元。其中：财政拨款收入58241614.99元，占总收入的98.06%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1154156.99元，占总收入的1.94%。

与上年相比，收入合计增加5082397.00元，增长9.36%。其中：财政拨款收入增加3453823.01元，增长6.36%；其他收入增加1154156.99元,2024年无该项收入。主要原因是：一是2024年秋季学生助学金、营养改善计划资金等项目资金在2025年春季学期支出，以支定收，收入增加；二是财政安排的政府性基金预算财政拨款增加，以支定收，收入增加；三是课后延时服务费纳入收支预算。

二、支出决算情况说明

昌宁县卡斯镇中心学校2025年度支出合计59395771.98元。其中：基本支出44886773.97元，占总支出的75.58％；项目支出14508998.01元，占总支出的24.42％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5082397.00元，增长9.36%。其中：基本支出增加854368.11元，增加1.94%；项目支出增加4228028.99元，增长41.12%。主要原因是：一是2024年秋季学生助学金、营养改善计划资金等项目资金在2025年春季学期支出；二是财政安排的政府性基金预算财政拨款增加；三是课后延时服务费纳入收支预算。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县卡斯镇中心学校正常运转的日常支出44886773.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44447060.97元，占基本支出的99.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费439713.00元，占基本支出的0.98％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县卡斯镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14508998.01元。其中：2025年涉及项目11个，分别是：

1.学前教育家庭经济困难学生资助项目支出17.94万元，完成全镇学前教育家庭经济困难幼儿的资助。

2.义务教育营养餐补助项目支出384.22万元，全部为中央资金，有效完成了国家农村义务教育学校营养改善计划供餐工作，改善了学生营养，提高了学生身体素质。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出383.96万元，为义务教育家庭经济困难学生提供补助。

4.三支一扶人员补助资金7.52万元，保障三支一扶人员工资及各项保险。

5.专项工作经费96.25万元，保障幼儿园临聘教师工资，保障幼儿园正常运转。

6.普惠性幼儿园补助资金9.06万元，有效改善普惠性民办幼儿园办学条件。

7.义务教育公用经费259.66万元,主要用于保障学校正常运转和改善学校办学条件。

8.基础教育综合奖补初中艺体特色学校资金1.86万元,提升特色学校能力水平。

9.特岗教师中央补助资金25.08万元，用于发放特岗教师工资，确保学校教师配备合理，提高教育教学质量。

10.中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金1.50万元，主要用于学校少年宫的基础运营。

11.课后延时服务资金113.49万元，用于发放教职工课后延时服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县卡斯镇中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出57751569.99元,占本年支出合计的97.23%。与上年相比增加3453823.03元，增长6.36%,完成年初预算的125.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出52715958.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.28%。主要用于工资福利支出40102131.56元，其中基本工资为16342934.00元，津贴补贴为8213576.20元，绩效工资为13146127.00元，奖金1387190.00元，其他社会保障缴费（工伤保险）为74523.81元，其他工资福利支出967262.00元；用于商品和服务支出4461467.19元，其中办公费为765308.44元，印刷费为198325.44元，水费为88813.80元，电费309074.35元，邮电费为116917.94元，物业管理费为8800.00元，差旅费为282605.00元，维护费为641339.14元，会议费51844.40元，专用材料费为66481.00元，劳务费为1615320.68元，工会经费为204462.00元；用于对个人和家庭的补助8455037.83元，其中助学金为7789555.89元；用于资本性支出388004.00元，其中办公设备购置为378204.00元。造成预决算差异的主要原因是部分上级项目资金未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出3003554.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于工资福利支出2335216.32元，其中机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费为2335216.32元；用于商品和服务支出45600.00元，其中其他商品和服务支出45600.00元；用于对个人和家庭的补助622737.94元，其中抚恤金为358181.80元，生活补助为205832.14元。造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费未全部核缴。

9.卫生健康（类）支出2032057.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于工资福利支出2009713.09元，其中职工基本医疗保险缴费为1188916.61元，公务员医疗补助缴费为791315.03元，其他社会保障缴费29481.45元。造成预决算差异的主要原因是年内上述保险未全部核缴。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无决算数和年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县卡斯镇中心学校属于事业单位，无机关运行经费支出。二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县卡斯镇中心学校资产总额39418406.04元，其中，流动资产3986128.38元，固定资产24327207.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5620506.64元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5247253.59元，其中固定资产减少268513.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额12366113.60元，其中：政府采购货物支出12366113.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额12366113.60元，其中：授予小微企业合同金额12366113.60元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。昌宁县卡斯镇中心学校2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

接受县教育体育局和当地党委政府双重领导,在县教育体育局的指导下，研究制订并实施全镇基础教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。统筹行政管理：贯彻落实教育方针政策和上级教育主管部门工作部署，负责辖区中小学、教学点的日常教育教学管理、常规督查、办学行为规范及年度考核工作。教学教研管理：统筹全镇教学业务、课程落实、教研活动、质量监测和教学常规检查，指导薄弱学校、教学点提升教育教学质量。德育与学生管理：统筹开展德育、安全、体卫艺、心理健康等教育工作；负责招生、学籍管理和控辍保学工作，落实学生资助、营养改善等惠民政策。教师队伍管理：负责辖区教师师德建设、业务培训、继续教育、日常考勤考核，统筹教师轮岗、走教和岗位调配等工作。财务后勤资产管理：规范全镇各校公用经费使用与报账审核，统筹校园校舍维修、设备资产登记管理，监督食堂、后勤安全规范运行。校园安全维稳：统筹全镇各校安全隐患排查整治、安全教育、应急演练、防溺水、交通及校园综合治理，做好信访维稳和突发事件处置。综合协调工作：做好上传下达、信息报送、资料归档，配合乡镇党委政府及上级教育部门完成各项专项工作，指导辖区学前教育规范发展。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。负责全镇基础教育学校党建、校建人事、财物、安全、统计等管理工作。负责小学(幼儿园)教育教学、招生、学籍、后勤、档案(图书资料)等管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党总支办公室、校务办公室、人事财务处、教务科研处、德育安全处、总务项目处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员266人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员265人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员101人。包括财政拨款开支经费的人员101人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员119人（离休0人，退休119人）。年末学生3721人。年末遗属23人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在昌宁县教育体育局和卡斯镇人民政府的领导下，我校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕“工作主线”，统筹推进辖区小学、教学点各项教育工作，全镇教育事业稳步发展。隐患排查整治持续深化。 坚持每月开展校园安全隐患大排查，开学初、期中、期末开展全面排查，全年排查整改校舍、消防、食品、设施等安全隐患31处，整改率100%。加强校园及周边综合治理，配合派出所、市场监管等部门开展联合检查6次。安全责任体系全面压实。 严格落实“一岗双责”和校园安全责任制，校长与分管领导、班主任、科任教师层层签订安全责任书，形成横向到边、纵向到底的安全管理网络。安全教育常态化开展。 落实“1530”安全教育机制（每天1分钟、每周5分钟、节假日30分钟），重点开展防溺水、交通安全、消防安全、食品安全、防校园欺凌、防性侵等专题教育。全年组织应急疏散演练4次，师生安全意识和自救自护能力显著增强。教师管理规范有序。 配合县教育体育局完成教师年度考核、职称评聘、岗位设置等工作；统筹教师轮岗交流，本学期安排教师在中心校与村小之间、村小与教学点之间轮岗，促进教师资源均衡配置。统筹安排全镇教师参加国培、省培、县培各级培训87人次，完成教师继续教育全员培训。重点加强音体美、科学等紧缺学科教师培训，组织走教教师跨教学点授课，有效缓解村小专业教师不足问题。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县卡斯镇中心学校无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昌宁县卡斯镇中心学校2025年度无“三公”经费财政拨款收入，无“三公”经费预算财政拨款安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昌宁县卡斯镇中心学校2025年度无“三公”经费财政拨款收入，无“三公”经费预算财政拨款安排的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县卡斯镇中心学校2025年度收入合计59395771.98元。其中：财政拨款收入58241614.99元，占总收入的98.06%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1154156.99元，占总收入的1.94%。

与上年相比，收入合计增加5082397.00元，增长9.36%。其中：财政拨款收入增加3453823.01元，增长6.36%；其他收入增加1154156.99元,2024年无该项收入。主要原因是：一是2024年秋季学生助学金、营养改善计划资金等项目资金在2025年春季学期支出，以支定收，收入增加；二是财政安排的政府性基金预算财政拨款增加，以支定收，收入增加；三是课后延时服务费纳入收支预算。

二、支出决算情况说明

昌宁县卡斯镇中心学校2025年度支出合计59395771.98元。其中：基本支出44886773.97元，占总支出的75.58％；项目支出14508998.01元，占总支出的24.42％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5082397.00元，增长9.36%。其中：基本支出增加854368.11元，增加1.94%；项目支出增加4228028.99元，增长41.12%。主要原因是：一是2024年秋季学生助学金、营养改善计划资金等项目资金在2025年春季学期支出；二是财政安排的政府性基金预算财政拨款增加；三是课后延时服务费纳入收支预算。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县卡斯镇中心学校正常运转的日常支出44886773.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44447060.97元，占基本支出的99.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费439713.00元，占基本支出的0.98％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县卡斯镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14508998.01元。其中：2025年涉及项目11个，分别是：

1.学前教育家庭经济困难学生资助项目支出17.94万元，完成全镇学前教育家庭经济困难幼儿的资助。

2.义务教育营养餐补助项目支出384.22万元，全部为中央资金，有效完成了国家农村义务教育学校营养改善计划供餐工作，改善了学生营养，提高了学生身体素质。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出383.96万元，为义务教育家庭经济困难学生提供补助。

4.三支一扶人员补助资金7.52万元，保障三支一扶人员工资及各项保险。

5.专项工作经费96.25万元，保障幼儿园临聘教师工资，保障幼儿园正常运转。

6.普惠性幼儿园补助资金9.06万元，有效改善普惠性民办幼儿园办学条件。

7.义务教育公用经费259.66万元,主要用于保障学校正常运转和改善学校办学条件。

8.基础教育综合奖补初中艺体特色学校资金1.86万元,提升特色学校能力水平。

9.特岗教师中央补助资金25.08万元，用于发放特岗教师工资，确保学校教师配备合理，提高教育教学质量。

10.中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金1.50万元，主要用于学校少年宫的基础运营。

11.课后延时服务资金113.49万元，用于发放教职工课后延时服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县卡斯镇中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出57751569.99元,占本年支出合计的97.23%。与上年相比增加3453823.03元，增长6.36%,完成年初预算的125.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出52715958.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.28%。主要用于工资福利支出40102131.56元，其中基本工资为16342934.00元，津贴补贴为8213576.20元，绩效工资为13146127.00元，奖金1387190.00元，其他社会保障缴费（工伤保险）为74523.81元，其他工资福利支出967262.00元；用于商品和服务支出4461467.19元，其中办公费为765308.44元，印刷费为198325.44元，水费为88813.80元，电费309074.35元，邮电费为116917.94元，物业管理费为8800.00元，差旅费为282605.00元，维护费为641339.14元，会议费51844.40元，专用材料费为66481.00元，劳务费为1615320.68元，工会经费为204462.00元；用于对个人和家庭的补助8455037.83元，其中助学金为7789555.89元；用于资本性支出388004.00元，其中办公设备购置为378204.00元。造成预决算差异的主要原因是部分上级项目资金未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出3003554.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于工资福利支出2335216.32元，其中机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费为2335216.32元；用于商品和服务支出45600.00元，其中其他商品和服务支出45600.00元；用于对个人和家庭的补助622737.94元，其中抚恤金为358181.80元，生活补助为205832.14元。造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费未全部核缴。

9.卫生健康（类）支出2032057.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于工资福利支出2009713.09元，其中职工基本医疗保险缴费为1188916.61元，公务员医疗补助缴费为791315.03元，其他社会保障缴费29481.45元。造成预决算差异的主要原因是年内上述保险未全部核缴。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无决算数和年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县卡斯镇中心学校属于事业单位，无机关运行经费支出。二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县卡斯镇中心学校资产总额39418406.04元，其中，流动资产3986128.38元，固定资产24327207.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5620506.64元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5247253.59元，其中固定资产减少268513.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额12366113.60元，其中：政府采购货物支出12366113.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额12366113.60元，其中：授予小微企业合同金额12366113.60元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。