昌宁县珠街彝族乡中心学校2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，研究制定并实施全乡(镇)基础教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。接受县教育体育局和当地党委政府双重领导。负责全乡（镇）镇基础教育学校党建、校建、人事、财物、安全、统计等管理工作。负责中小学(幼儿园）教育、教学、招生、学籍、后勤、档案（图书资料）等管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、人事财务处、教导处、教科研训处、总务处、安全办。所属单位11个（非独立核算），分别是：

1.珠街彝族乡中心幼儿园

2.珠街乡金宝村完小

3.珠街乡黑马村完小

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员71人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计50人（离休0人，退休50人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人），年末学生1098人，年末遗属11人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无“三公”经费财政拨款收入，《 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县珠街彝族乡中心学校2025年度收入合计16068716.28元。其中：财政拨款收入15813287.32元，占总收入的98.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入255428.96元，占总收入的1.59%。

与上年相比，收入合计增加192142.66元，增长1.21%。其中：财政拨款收入减少63286.3元，下降0.40%，主要原因是：2025年学生人数减少财政拨款减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加255428.96元，增长100%，主要原因是课后延时服务资金纳入其他收入核算。

二、支出决算情况说明

昌宁县珠街彝族乡中心学校2025年度支出合计16068716.28元。其中：基本支出11760546.9元，占总支出的73.19％；项目支出4308169.38元，占总支出的26.81％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加192142.66元，增长1.21%。其中：基本支出减少895221.04元，下降7.07%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子的要求，公用经费支出减少；项目支出增加1087363.70元，增长33.76%，主要原因是：2024年秋季学生助学金、营养改善计划资金等项目资金在本年度支出，增加专项债券资金，课后延时服务资金纳入核算；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县珠街彝族乡中心学校正常运转的日常支出11760546.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11640805.9元，占基本支出的98.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119741.00元，占基本支出的1.02％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县珠街彝族乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4308169.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元，非基本建设类项目支出4308169.38元。

2025年城乡义务教育教育生均公用经费支出746370.87元，主要用于保障学校正常运转和改善学校办学条件。

2025年义务教育阶段家庭经济困难学生补助资金支出1538500.00元，主要用于精准资助义务教育阶段家庭经济困难学生，保障义务教育阶段家庭经济困难学生不因贫困而辍学。

2025年义务教育阶段学生营养改善计划资金支出791055.55元，主要用于对农村义务教育阶段学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

学前教育家庭经济困难学生补助资金支出57058.80元，主要用于资助学前教育家庭经济困难学生。

三支一扶计划补助经费支出76502.98元，主要用于发放三支一扶人员工资。

课后延时服务资金40453.50元，提升教育服务发展质量。

专项工作补助经费322781.56元，专项工作补助经费主要用于临聘人员劳务费、学校零星改造、设施设备购置、水电费、邮电费、差旅费、培训费等支出。该项目有效弥补办公经费不足，一定程度上改善了办学条件，为幼儿园保教工作正常开展提供了有力保障。

学前教育免保育费补助资金100668.56元，主要用于落实国家免费学前教育政策，减轻幼儿家庭的经济负担并保障幼儿园的正常运转。

机关事业单位职工遗属生活补助资金98054.00元，主要用于保障机关事业单位职工去世后，其符合条件的遗属（包括无劳动能力的配偶、未成年子女、需赡养的父母等）的基本生活需求，按规定标准定期发放生活补助，解决遗属的生活困难。

一次性死亡抚恤资金128494.60元，主要用于保障机关事业单位在职职工及离退休人员因病或非因公死亡后，按规定向其遗属发放一次性抚恤金，用于安抚死亡人员家属，保障其相关抚恤待遇落实。

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出35000元，主要用于支付支持乡村学校少年宫资金。

其他政府性基金债务收入安排的支出107800.00元，用于支付学校维修项目资金。

其他普通教育支出10000.00元，铸牢中华民族共同体意识教育专项资金用于支付学校文体艺术节活动资金。

其他支出255428.96元，用于支付课后延时服务资金239328.96元；用于支付窗帘款16100.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县珠街彝族乡中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出15650218.57元,占本年支出合计的97.40%。与上年相比减少219670.55元，下降1.38%,完成年初预算的108.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出14113821.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.18%。主要用于工资福利支出10427060.27元；商品和服务支出1287815.49元；对个人和家庭的补助2366345.60元；资本性支出32600.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出949734.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。事业单位离退休19600.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出627082.56元；死亡抚恤226548.60元；其他人力资源和社会保障管理事务支出76502.98元。

9.卫生健康（类）支出586663.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于公务员医疗补助248890.83元；事业单位医疗329839.86元；其他行政事业单位医疗支出7932.38元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，具体是国内接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；国（境）外接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县珠街彝族乡中心学校属事业单位，无机关运行经费支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县珠街彝族乡中心学校资产总额28391987.76元，其中，流动资产1718540.43元，固定资产26654415.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19032.25元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1632428.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额3174460.80元，其中：政府采购货物支出3174460.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额403606.00元，其中：授予小微企业合同金额3174460.80元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。