第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）党政综合办公室主要职责：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要保密、档案、政务公开、电子政务等日常事务 职责，以及后勤保障、安全生产、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

（二）基层党建办公室主要职责：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设、以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

（三）经济发展办公室主要职责：负责编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技 管理、财政监管、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。负责营商环境、市场主体培育、招商引资等工作。

（四）社会事务办公室（退役军人服务站）主要职责：负责教育文化、广播电视、卫生健康、食品安全、社会保障、 民政事务、退役军人服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

（五）平安法治办公室主要职责：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

（六）大田坝镇党群服务中心（新时代文明实践所）主要职责：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿 服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理 行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公 共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。 建立完善乡（镇） 、村（社区）政务服务体系，做好“互联网+ 政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台运用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

（七）大田坝镇综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）主要职责：承担本镇综合行政执法工作，依法行使相关行 政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全 和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（八）大田坝镇综合保障和技术服务中心主要职责：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等技术推广服务保障，做好农产品质量安全监测检测、安全知识宣传以及农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设、森林草原防火、森林草原和湿地保护、人居环境提升等工作。负责土地开发和利用、村镇规划、公共设施维护与基础设施建设等服务性工作。承担本镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、组织财政收入入库管理等职责。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.大田坝镇党群服务中心（新时代文明实践所）

2.大田坝镇综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

3.大田坝镇综合保障和技术服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。为：昌宁县大田坝镇人民政府。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要原因是：因机构改革，大田坝镇党群服务中心（新时代文明实践所）、大田坝镇综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、大田坝镇综合保障和技术服务中心资金不单独核算，全部纳入昌宁县大田坝镇人民政府统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人2人。

我部门2025年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末遗属10人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）厚植产业发展，筑牢发展之基

粮食安全底线牢牢守住。严格落实耕地保护责任，实行“一图斑一方案”精准整改，完成问题图斑整改16个。全面开展全域耕地及部分园地种植状况调查，涉及图斑3.96万个、面积6.35万亩。实现粮食总产1.65万吨，粮食安全基础更加稳固。

传统产业提质增效。种植香料烟4300亩，实现总产值1643.16万元；种植烤烟4600亩，实现总产值2037.03万元。完成标准化茶园建设500亩，低产茶园改造250亩。核桃、蚕桑等产业稳步发展，产值保持稳定。畜牧业持续向好，全年牲畜出栏6.14万头，家禽出栏13.24万羽，实现肉类产量5549.6吨，禽蛋产量108吨。

特色产业多点突破。发展特色人参果种植300亩，依托“阳光玫瑰”种植基地套种60亩，带动90名群众就近就业，30户群众户均增收4万元。规模化、订单化种植万寿菊650余亩，实现产值195万元；种植毛慈菇、冰球子等高产值中草药150余亩，建成接种室、实验室等基础设施，开展8类中草药优品选育，带动30余户群众实现稳定增收。

农文旅融合持续深化。依托天堂山万亩杜鹃、澜沧江百里长湖等自然资源优势，整合三道桥国家AAA级旅游景区、狮子塘A级旅游景区以及梅花鹿养殖、特色卤腐等资源，着力打造“茶香花海·秘境天堂”茶旅融合品牌。全年接待游客19万人次，实现旅游收入100余万元，“赏梅花鹿、饮鹿茸酒、品鹿肉宴”逐步成为特色消费新亮点。

（二）聚力乡村振兴，绘就发展新篇

项目支撑持续强化。聚焦基础设施完善和产业发展需求，加大项目谋划与实施力度。全年完成投资2200万元，顺利实施大田坝村农村公益事业财政奖补项目、清河村清水湾生态茶厂建设项目、天然饮用包装水厂建设项目、兰林自然村人居环境改造提升等11个项目。围绕综合交通、集镇建设、水利保障等11个重点领域，系统编制大田坝镇“十五五”重大项目清单，谋划储备项目72个，总投资达17.85亿元，为长远发展蓄势赋能。

防返贫底线持续巩固。“两不愁三保障”、饮水安全成果进一步夯实，消除风险监测对象73户247人。兑付2025年“雨露计划”职业教育补助金107.6万元，惠及490人次，办理小额信贷202户1005.5万元。实现2523户有产业发展意愿的脱贫户及监测对象与19个合作社、4家企业进行“双绑”。组织107人参与帮扶活动，实现消费金额12.12万元，带动群众稳定增收。

乡村建设深入推进。顺利完成新寨村“多规合一”实用性村庄规划修编，并依托规划成果规范完成宅基地审批85宗。持续改善农村人居环境，创建美丽庭院245户，发布红黑榜12期；完成户厕改造156座，新建行政村公厕2座。稳步推进农村污水处理，兰家寨、林家洼实现畜禽粪污收集处理。乡风文明建设成效显著，新寨村荣获“全国文明村镇”称号。

（三）增进民生福祉，共享发展成果

社会保障体系不断健全。城乡居民基本医疗保险和养老保险参保率均保持在90%以上。全年发放低保、临时救助等各类救助资金720.44万元，惠及群众3.1万余人次；发放优抚补助资金133.42万元，落实耕地力保护及涉林惠农补贴322.99万元。稳步推进育儿支持政策落实，发放育儿补贴432人。“两项政策”衔接并轨工作有序推进，精准识别“六类对象”1219户3123人。加大就业创业扶持力度，发放外出务工交通补助1040人104万元，办理创业贷款24户450万元；组织开展职业技能培训5期，覆盖300余人，开发公益性岗位79个，有效促进群众就业增收。积极应对自然灾害影响，全力开展抢险保通工作，筹措资金32.96万元，抢通沙田公路、下松坡公路、竹麻林公路等47处受损路段。

公共服务水平提质增效。教育事业发展质量稳步提升，全面落实“镇村校”三级包保责任与控辍保学机制，义务教育巩固率保持100%。深入开展教育帮扶，开展“爱心圆梦大学”活动，资助大学生41人。持续规范校园餐管理，构建“5+8+5+6+4”常态化监管体系，确保1345名学生膳食补助规范使用，实现“零利润”运营。医疗卫生服务显著增强，投入55万余元购置全自动血液分析仪等设备，建成万级手术室1间，并配备麻醉呼吸机、CT、彩超等，“小病不出镇”目标初步实现。大力推广中医药适宜技术，创新开展“流动中医药服务”，中医骨干下沉诊疗2600余人次。

（四）严守安全底线，筑牢发展屏障

安全形势稳定向好。深入推进平安建设，综治中心规范化建设全面完成。排查各类矛盾纠纷134件，调解成功率达94%。对特殊群体开展动态管控1200余次。排查整治治安突出问题50余次，接处警259起，查处行政案件54起，查处交通违法1541起。持续推进安全生产工作，年内未发生安全生产事故事件。发放冬春自然灾害救助资金14万元，惠及群众183人，发放中央及省级自然灾害救灾资金15万元。争取135万元实施清河村立巴丙边坡治理，相关经验获得省级肯定，1人获得省级表彰。

生态安全屏障持续筑牢。以林长制推动林长治见效，完成森林抚育1500亩，实施计划烧除5702.6公顷，年内未发生森林火灾。严格落实河长制，严厉打击涉水违法行为，依法取缔文沧河临时采砂点1个。深入开展清河行动26次，累计清理河道19公里，清运垃圾14吨，水生态环境持续改善。

重点领域风险防控持续加强。稳妥推进政府债务化解，狠抓“三资”管理，坚持“钱账分管”的原则，做到账款相符，日清月结。完成资源清理142项，建立规范化台账管理机制，实现资源底数清、管理规范化水平明显提升。兑付骨灰入公墓安葬奖励资金32.45万元，兑付活人墓拆除奖励补助51.38万元。

（五）锤炼过硬作风，全面加强自身建设

作风建设持续走深走实。树立“重实干、重实绩、重担当”的鲜明导向，持续激励干部担当作为、真抓实干。坚持问题导向，深入开展自查自纠，各级党组织班子共查摆问题142个，制定整改措施149条；班子成员查摆问题229个，制定整改措施304条，实行销号管理，推动问题整改见底见效。

依法行政深入推进。严格落实“三重一大”决策制度，不断提升行政决策的科学化、民主化、法治化水平。自觉接受人大依法监督，全年协助办理县人大代表建议6件；办理镇人大代表建议27件，办复率达100%。积极配合开展大田坝柯街卡斯片区县人大代表活动，围绕留守儿童关爱服务、产业发展等重点领域，认真吸纳代表意见建议并推动成果转化。

廉政建设持续从严从紧。始终把全面从严治党贯穿政府工作全过程，深入开展党纪学习教育，扎实推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治。持续强化纪律约束和财务管理，抓实农村集体“三资”规范管理。坚持严的基调、严的措施、严的氛围不动摇，纵深推进正风肃纪反腐，全年处置问题线索15件，立案审查7件，给予党纪处分7人，政治生态持续向好。

服务保障能力持续增强。统筹推进武装、双拥、民族宗教、统计、地震、气象等各项工作协调发展。工会、共青团、妇联、科协、残联、关工委等群团组织作用有效发挥，服务大局能力不断提升，各项事业取得新进展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市昌宁县大田坝镇2025年度收入合计42671171.44元。其中：财政拨款收入42591171.44元，占总收入的99.81%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入80000.00元，占总收入的0.19%。

与上年相比，收入合计增加19401588.88元，增长83.38%。其中：财政拨款收入增加19420607.88元，增长83.82%。主要原因是：我单位2025年增加债券收入10730000.00元、湾岗村现代农业产业园建设项目资金5000000.00元、清河村天然饮用包装水厂建设项目资金5000000.00元；上级补助无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入减少19019.00元，下降19.21%。主要原因是：我单位2025年诚泰保险养殖业工作经费收入减少10000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市昌宁县大田坝镇2025年度支出合计42671171.44元。其中：基本支出13079626.28元，占总支出的30.65％；项目支出29591545.16元，占总支出的69.35％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加19401588.88元，增长83.38%。其中：基本支出增加138218.80元，增长1.07%，主要原因是：年末实有人数比上年增加2人，人员经费增加；项目支出增加19263370.08元，增长186.51%，主要原因是：我单位2025年增加债券收入支出10730000.00元、湾岗村现代农业产业园建设项目支出5000000.00元、清河村天然饮用包装水厂建设项目支出5000000.00元；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市昌宁县大田坝镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13079626.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11938991.71元，占基本支出的91.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1140634.57元，占基本支出的8.72％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市昌宁县大田坝镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29591545.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.昌宁县大田坝镇清河村天然饮用包装水厂建设项目经费5000000.00元，主要用于清河村天然饮用包装水厂厂房建设及设备购置；

2.大田坝镇湾岗村现代农业产业园项目经费5000000.00元，主要用于新建智慧化大棚30亩；

3.昌宁县大田坝镇清河村清水湾生态茶厂建设项目经费3800000.00元，主要用于清河村清水湾生态茶厂厂房建设及设备购置；

4.2025年昌宁县大田坝镇大田坝村农村公益事业财政奖补项目经费500000.00元，主要用于大田坝村老街子挡墙支砌及污水处理；

5.活人墓拆除奖励项目经费513800.00元，主要用于活人墓拆除奖励；

6.昌宁县大田坝镇文沧村阳光玫瑰提质增效建设项目经费600000.00元，主要用于购置增温网、抽水泵，铺设除草地膜；

7.昌宁县大田坝镇大田坝村2025年农村生活污水治理工程资金1500000.00元，主要用于大田坝村污水治理；

8.2024年传统村落保护发展项目经费250000.00元，主要用于微型消防站建设，数字博物馆建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市昌宁县大田坝镇2025年度一般公共预算财政拨款支出31564771.44元,占本年支出合计的73.97%。与上年相比增加9144307.88元，增长40.79%,完成年初预算的237.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8069353.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.56%,完成年初预算的104.50%。主要用于工资福利支出和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中在职人员增加2人，相关工资福利增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于扫黑除恶工作办公用品及宣传材料费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年综合治理（平安云南建设）专项资金为上级补助资金未纳入年初预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出200.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于文广中心电费支出；造成预决算差异的主要原因是公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金为上级补助资金未纳入年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出1772680.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%,完成年初预算的165.16%。主要用于在职人员保险、遗属、原大队一级半脱产干部补贴、“三支一扶”人员工资等支出；造成预决算差异的主要原因是年中增加困难群众救助补助项目资金30000.00元。

9.卫生健康（类）支出459527.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%,完成年初预算的64.45%。主要用于基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助、工伤保险等；造成预决算差异的主要原因是年初预算相关费用未能在2025年支付。

10.节能环保（类）支出871220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%,年初无此项预算。主要用于护林员管护劳务费；造成预决算差异的主要原因是天然商品林停伐管护补助资金和国家级公益林、天然林管护补助资金为上级补助资金未纳入年初预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出20056928.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.54%,完成年初预算的530.29%。主要用于昌宁县大田坝镇清河村天然饮用包装水厂建设项目、大田坝镇湾岗村现代农业产业园项目、昌宁县大田坝镇清河村清水湾生态茶厂建设项目、2025年昌宁县大田坝镇大田坝村农村公益事业财政奖补项目、活人墓拆除奖励项目、昌宁县大田坝镇文沧村阳光玫瑰提质增效建设项目、昌宁县大田坝镇大田坝村2025年农村生活污水治理工程、2024年传统村落保护发展项目等项目支出；造成预决算差异的主要原因是项目资金不纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出324861.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%,年初无此项预算。主要用于保障性租赁住房提升改造；造成预决算差异的主要原因是项目资金不纳入年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为162561.00元，决算为223560.06元，完成年初预算的137.52%；支出决算较上年增加11001.06元，增长5.18%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为106356.00元，决算为198550.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.81%，完成年初预算的186.68%；公务接待费支出年初预算为56205.00元，决算为25010.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.19%，完成年初预算的44.50%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加27271.06元，增长15.92%；公务接待费支出决算较上年减少16270.00元，下降39.41%；具体是国内接待费支出决算25010.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16270.00元，下降39.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为162561.00元，支出决算为223560.06元，完成年初预算的137.52%，支出决算较上年增加11001.06元，增长5.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为106356.00元，决算为198550.06元，完成年初预算的186.68%；公务接待费支出年初预算为56205.00元，决算为25010.00元，完成年初预算的44.50%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年支付了以前年度拖欠的修理和燃油费61000.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加27271.06元，增长15.92%；公务接待费支出决算减少16270.00元，下降39.41%，具体是国内接待费支出决算25010.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16270.00元，下降39.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年支付了以前年度拖欠的修理和燃油费61000.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、监督检查、干部考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市昌宁县大田坝镇2025年机关运行经费支出1140634.57元，比上年减少395194.55元，下降25.73%,主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大田坝镇资产总额621739847.62元，其中，流动资产97090035.98元，固定资产4531525.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5000000.00元，无形资产3659.96元（净值），其他资产515114626.10元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4294645.23元，其中固定资产增加560537.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋186平方米，账面原值89800.42元，实现资产使用收入16000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额195052.06元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出195052.06元。授予中小企业合同金额170408.50元，其中：授予小微企业合同金额170408.50元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。