中国共产党昌宁县委员会政法委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

政法委为县委组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发〔2009〕228号）执行。根据中发〔1999〕6号文件精神及省委33号文件规定，昌宁县政法委的职责任务为：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。（2）组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。（3）研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。（4）维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。（5）组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考核检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。（6）组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。（7）研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。（8）承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理中心交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构及政工室，包括：办公室、综治维稳股、基层社会治理股、政治安全股、执法监督股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党昌宁县委员会政法委员会2025年度部门决算编报的单位共1个。即：中国共产党昌宁县委员会政法委员会。

纳入中国共产党昌宁县委员会政法委员会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昌宁县委员会政法委员会2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

2025年，中国共产党昌宁县委员会政法委员会深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，紧扣防风险、保安全、护稳定、促发展主线，坚决扛牢维护政治安全、推进平安建设、深化法治建设、夯实基层治理职责。扎实常态化推进扫黑除恶斗争，规范线索处置、强化行业乱象整治；坚持和发展新时代“枫桥经验”，依托县、乡、村三级综治中心抓实矛盾纠纷排查化解、命案防控和风险研判；严格落实执法司法监督，规范涉法涉诉信访处置、抓实“三个规定”填报；统筹推进雪亮工程运维、普法强基宣传、社会体制改革等重点任务，从严抓好政法队伍建设，全力筑牢辖区安全稳定防线，群众安全感、获得感、满意度持续提升，为全县经济社会高质量发展提供坚实政法保障 。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

2025年度中国共产党昌宁县委员会政法委员会无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（附表8）为空表。

2025年度中国共产党昌宁县委员会政法委员会无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（附表9）为空表。

2025年度中国共产党昌宁县委员会政法委员部门预算3个项目资金涉密，按照保密规定不予公开，故《2025年度项目支出绩效自评表》（公开15表）仅公开不涉密的2个项目。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会政法委员会2025年度收入合计3447134.27元。其中：财政拨款收入3418399.60元，占总收入的99.17%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入；年初结转结余28734.67元，占总收入的0.83%。

与上年相比，收入合计增加213957.80元，增长6.21%。其中：财政拨款收入增加235386.40元，增长6.89%，主要原因是人员工资及社会保障缴费增加，项目经费预算增加。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入；年初结转结余减少21428.60元，下降74.57%，主要原因是，本年度使用财政代管资金支付报刊征订、困难党员慰问等费用。

二、支出决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会政法委员会2025年度支出合计3439883.88元。其中：基本支出3081259.90元，占总支出的89.57%；项目支出358623.98元，占总支出的10.25％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加235442.08元，增长6.84%。其中：基本支出增加69385.81元，增长2.25%，主要原因是人员工资增加；项目支出增加166056.27元，增长46.30%，主要原因是本年有新增项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党昌宁县委员会政法委员会机关日常运转的日常支出3081259.9元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2683525.19元，占基本支出的87.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费397734.71元，占基本支出的12.91％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党昌宁县委员会政法委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出358623.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.综治维稳经费76734.00元，主要用于办公设备及复印纸采购、打印耗材支出、打印复印费用支出等。

2.单位往来补助资金支出28734.67元，主要用于办公用品及电脑耗材支出、报刊征订支出、困难党员慰问及临聘人员保险支出。

3.其余项目涉密，合计金额260405.70元，项目名称、具体金额及支出具体内容不在决算公开中进行详细公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会政法委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出3418399.60元,占本年支出合计的99.38%。与上年相比增加235386.40元，增长6.89%,完成年初预算的82.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2904287.98元，占一般公共预算财政拨款总支出84.96%,完成年初预算的84.79%。主要用于2013001行政运行支出2551312.14元，2013150事业运行支出275801.84元，2013699其他共产党事务支出440.00元，2019999其他一般公共服务支出76734.00元。造成预决算差异的主要原因是人员工资增加，公用经费和项目经费减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出19965.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,完成年初预算的11.74%。主要用于2040202一般行政管理事务支出。造成预决算差异的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，缩减开支。

5.教育（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出349580.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%,完成年初预算的112.23%。主要用于2080501行政单位离退休支出2800.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出346780.72元。造成预决算差异的主要原因是人员变动，养老保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出144565.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%,完成年初预算的62.11%。主要用于2101101行政单位医疗支出75032.56元，2101102事业单位医疗支出10570.76元，2101103公务员医疗补助支出55733.36元，2101199其他行政事业单位医疗支出3228.52元。造成预决算差异的主要原因是单位人员发生变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为89455.24元，决算为88955.24元，完成年初预算的99.44%；支出决算较上年减少500.00元，下降0.56%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为65722.24元，决算为80808.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.84%，完成年初预算的122.95%；公务接待费支出年初预算为23733.00元，决算为8147.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.16%，完成年初预算的34.33%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少15586.00元，下降191.31%；具体是国内接待费支出决算8147.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15586.00元，下降191.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为89455.24元，支出决算为88955.24元，完成年初预算的99.44%；支出决算较上年减少500.00元，下降0.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为65722.24元，决算为80808.24元，完成年初预算的122.95%；公务接待费支出年初预算为23733.00元，决算为8147.00元，完成年初预算的33.34%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，大力缩减公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少15586.00元，下降191.31%，具体是国内接待费支出决算为8147.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15586.00元，下降191.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，大力缩减公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡调研、指导工作等所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于“普法强基补短板专项行动”“利剑护蕾专项行动”省市督导组接待费及市级平安建设检查督导等相关工作接待费发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昌宁县委员会政法委员会2025年机关运行经费支出397734.71元，比上年减少114156.85元，下降28.70%,主要原因是办公费减少、电费本年度未用基本支出列支、邮电费减少、公务接待费用减少及劳务费减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出124238.18元；水费支出1020.00元；邮电费支出3872.00元；差旅费支出15000.00元；培训费支出1440.00元；公务接待费支出8147.00元；劳务费支出17958.29元；工会经费支出13601.00元；公务用车运行维护费支出80808.24元；其他交通费用支出128850.00元；其他商品服务支出2800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党昌宁县委员会政法委员会资产总额607935.37元，其中，流动资产184038.84元，固定资产423896.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，0.00元，无形资0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12208.89元，其中固定资产减少17605.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原0.00元；处置车辆0.00辆，账面原0.00元；报废报损资产17项，账面原值98080.00元，实现资产处置收入0.00元（资产处置收益在2026年上缴国库）；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额131169.99元，其中：政府采购货物支出58748.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出72421.99元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

2025年度中国共产党昌宁县委员会政法委员部门预算3个项目资金涉密，按照保密规定不予公开，故《2025年度项目支出绩效自评表》（公开15表）仅公开不涉密的2个项目。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。