昌宁县茶叶产业发展中心2025年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实各级关于茶叶产业发展的路线、方针、政策，积极向县委、县政府提供茶产业、茶科技、茶文化建设相关信息，为决策提供数据支撑和信息服务。

（二）拟订全县茶叶产业发展相关扶持政策和生态环境保护、安全生产管理的规章制度，并监督执行。

（三）推进全县茶叶产业供给侧结构性改革，有效整合现有资源，积极引导调整优化茶叶产品结构，强化茶叶产品质量建设，不断提高茶叶产业市场竞争力。

（四）拟订全县茶叶产业发展计划和实施意见，并组织实施。负责全县茶叶产业的生产指导、品牌建设、情况调研、数据统计整理、形势分析、项目论证、项目申报和项目实施的组织、协调、服务、培训、指导及检查落实工作。提供茶叶产业发展项目的信息公开和服务，做好相关标准的宣传、贯彻和执行。

（五）负责全县茶叶品牌及茶叶“绿色食品牌”创建、产品对外市场拓展、产品评比等相关工作。负责协助、指导全县茶叶产业发展项目的招商引资、茶叶智慧产业、数字化建设、科技创新等工作。组织开展国内外茶叶产业的技术交流与合作。

（六）负责全县茶叶新技术的引进、改进、研究、推广和应用。加强茶叶产业科研课题的技术攻关和研究。做好全县茶树新品种的选育、引进、试验示范及推广。负责全县茶叶产品生产标准体系建设。负责组织全县技术培训和普及推广工作。制定全县茶叶种植、加工的技术推广计划和中长期规划并组织实施。

（七）负责全县茶文化的挖掘、整理、研究和宣传普及工作。

（八）协调乡（镇）人民政府和县级有关部门，配合做好茶叶产业发展规划，编制产业规划报告。

（九）对接协调和落实各级行业主管部门的茶叶产业工作。

（十）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、市场信息股、项目管理股、品牌发展股、技术研究推广股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，分别是：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即昌宁县茶叶产业发展中心。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化党的建设，锻造政治单位

一是坚持党建引领，筑牢战斗堡垒。持续擦亮“红领茶乡·千年一叶”党建品牌，以凝聚党心、服务群众、服务发展为核心，加快推进中心党建工作提档升级，实现党建与业务同频共振、互促共进。

二是强化理论武装，打牢思想基础。巩固深化主题教育成果，坚持用好理论中心组学习、党支部“三会一课”等载体，全年开展理论学习中心组学习8次、“三会一课”12次、支部主题党日活动12次，推动理论学习入脑入心。

三是提升工作质效，强化作风建设。扎实推进党纪学习教育，开展支部书记讲专题党课1次。结合群众身边不正之风和腐败问题集中整治以及“纪律建设强化年”等活动，开展警示教育5次、风险排查1次、廉政提醒谈话5次、廉政家访5人次，筑牢廉洁自律防线。

四是强化思想引领，夯实阵地建设。严格落实意识形态工作“四种责任”，定期分析研判意识形态领域情况，全年开展意识形态工作专题会议2次，报送外宣信息20余条，持续讲好昌宁茶产业发展的故事。

五是抓实两个革命，扛牢主体责任。聚焦作风革命、效能革命，深学细悟“党的二十大”精神，将其有机融入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，压紧压实党风廉政建设责任，持续强化干部职工政治素养，推动工作作风转变、工作效能提升，赋能单位建设提质增效。

（二）经济指标稳升，产业效益彰显

全年实现茶叶总产量3.16万吨，较上年增长2.6%；综合产值达73.34亿元，同比增长3.4%，其中农业产值17.17亿元、精制茶产值27.55亿元、初制所加工产值15.59亿元、第三产业产值13.03亿元。四大板块协同发力，产业规模与效益同步提升，为县域经济发展注入坚实动能。

（三）重点工作推进，发展根基夯实

一是绿色转型提速增效。完成低质低效茶园改造3200亩，新建标准化茶园10250亩，茶园生态化、标准化水平持续提升。依托“K检云数据集成应用中心”及100台企业配发农残检测仪，全年开展茶叶鲜叶农残检测6553批次，合格率97%；完成茶叶及相关制品抽样检测52批次，合格率100%。创新跨部门协同监管机制，联合公安、市场监管等部门开展“拉网式”检测，筑牢茶叶质量安全底线。开展茶叶审评2次，通过专业的审评工作，准确评估茶叶品质，为茶叶生产和销售提供了科学的指导。

二是人才培育赋能发展。组织乡村振兴人才、农村创业致富带头人、党组织书记、茶叶技术员、种茶大户等参加茶叶技术、农残防控、标准宣贯等专题培训10余次，培育各类专业人才5000余人次，为产业发展提供坚实智力支撑。

三是项目建设多点突破。实施衔接资金项目9个，涵盖昌宁红茶综合品质提升、茶叶行业标准制定及成分检测、生态茶厂建设、古树茶加工改造等重点领域；推进沪滇资金项目3个，包括红茶交易仓储物流综合体建设、标准化茶所建设、茶叶品牌打造，精准补齐产业短板。积极引导社会资本参与，成功引入昌宁龙顺农业开发有限责任公司、昌宁县三道桥文化旅游投资开发有限公司等市场主体，落地茶园建设运营、精制茶生产车间等项目，产业发展活力持续释放。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县茶叶产业发展中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县茶叶产业发展中心2025年度收入合计14371999.62元。其中：财政拨款收入13341990.29元，占总收入的92.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1030009.33元，占总收入的7.17%。

与上年相比，收入合计增加11834478.19元，增长466.38%。其中：财政拨款收入增加10982451.94元，增长465.45%；上级补助收入增加0.00元，上年无此项支出；事业收入增加0.00元，上年无此项支出；经营收入增加0.00元，上年无此项支出；附属单位上缴收入增加0.00元，上年无此项支出；其他收入增加852026.25元，增长478.71%。主要原因是：2025年新增沪滇资金项目田园镇达丙社区红茶交易仓储物流综合体补助资金10000000.00元，中央衔接资金项目两个1166000.00元，2025年实施标准化茶所建设项目收到沪滇资金1000000.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县茶叶产业发展中心2025年度支出合计14440839.17元。其中：基本支出1950509.11元，占总支出的13.51％；项目支出12490330.06元，占总支出的86.49％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加12060652.82元，增长506.71%。其中：基本支出增加1069428.31元，增长121.38%；项目支出增加10991224.51元，增长733.19%；上缴上级支出增加0.00元，上年无此项支出；经营支出增加0.00元，上年无此项支出；对附属单位补助支出增加0.00元，上年无此项支出。主要原因：一是2025年人员比2024年增加4人，且2025年增资且补发了2024年7月至2月增资部分，二是因公车老化2025年公车运行维护费比2024年增加10939.10元；三是2025年实施田园镇达丙社区红茶交易仓储物流综合体项目支付资金9910000.00元，中央衔接资金项目两个支付资金1166000.00元，标准化茶所建设项目1000000.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县茶叶产业发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1950509.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1868224.87元，占基本支出的95.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82284.24元，占基本支出的4.22％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县茶叶产业发展中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12490330.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.项目前期工作补助经费20000.00元，主要用于支付“十五五”规划编制费。

2.茶叶产业发展工作经费143681.18元，主要用于茶叶产业发展的支出。

3.昌宁县政府与杭茶院合作基础工作经费100000.00元，主要用于支付与杭茶院合作费。

4.项目前期经费50000.00元，主要用于田园镇达丙社区红茶交易仓储物流综合体项目设计服务费。

5.昌宁红茶综合品质提升建设项目资金688000.00元，主要用于50台农残检测仪购置。

6.昌宁县茶叶行业标准制定及茶叶成分检测项目资金479800.00元，主要用于11个团体标准制定及800份茶叶成分检测。

7.田园镇达丙社区红茶交易仓储物流综合体资金9910000.00元，主要用于红茶交易仓储物流综合体建设。

8.单位往来补助资金1098848.88元，主要用于标准化茶所的建设、差旅等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县茶叶产业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出13321990.29元,占本年支出合计的92.25%。与上年相比增加11062451.94元，增长489.59%,完成年初预算的459.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出233671.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%,完成年初预算的110.20%主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休费用以及就业补助支出；造成预决算差异的主要原因是由于支付2024年欠缴社保费及2025年人数增加。

9.卫生健康（类）支出103674.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%,完成年初预算的73.39%，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年医疗保险部分月份未支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出12984643.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.47%,完成年初预算的509.66%，主要用于项目资金支出（田园镇达丙社区红茶交易仓储物流综合体资金、昌宁县茶叶行业标准制定及茶叶成分检测项目资金、昌宁红茶综合品质提升建设项目资金等项目）、单位职工基本工资、津贴补贴以及单位日常办公的办公费、差旅费等；造成预决算差异的主要原因是：一是2025年人员比2024年增加4人，且2025年增资且补发了2024年7月至2月增资部分；二是因公车老化2025年公车运行维护费比2024年增加10939.1元；三是项目支出增加10991224.51元，增长733.19%，原因为：2025年实施田园镇达丙社区红茶交易仓储物流综合体项目支付资金9910000.00元，中央衔接资金项目两个支付资金1166000.00元，标准化茶所建设项目1000000.00元，因此项目支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45642.00元，决算为55975.24元，完成年初预算的122.64%；支出决算较上年增加7680.10元，增长15.90%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为43592.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.88%，完成年初预算的145.31%；公务接待费支出年初预算为15642.00元，决算为12383.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.12%，完成年初预算的79.17%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10939.10元，增长33.50%；公务接待费支出决算较上年减少3259.00元，下降20.83%；具体是国内接待费支出决算12383.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3259.00元，下降20.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45642.00元，支出决算为55975.24元，完成年初预算的122.64%，支出决算较上年增加7680.10元，增长15.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为43592.24元，完成年初预算的145.31%；公务接待费支出年初预算为15642.00元，决算为12383.00元，完成年初预算的79.17%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年追加公务用车运行维护费10333.24元，公车使用年限已久，公车老化燃油及修理费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10939.10元，增长33.50%；公务接待费支出决算减少3259.00元，下降20.83%，具体是国内接待费支出决算12383.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3259.00元，下降20.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年追加公务用车运行维护费10333.24元，公车使用年限已久，公车老化燃油及修理费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。上级部门及企业来我单位开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县茶叶产业发展中心是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县茶叶产业发展中心资产总额10851444.32元，其中，流动资产648653.06元，固定资产290710.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程9910000.00元，无形资产2081.06元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9505977.97元，其中固定资产减少862621.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1694441.73元，其中：政府采购货物支出1662500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出31941.73元。授予中小企业合同金额1668785.00元，其中：授予小微企业合同金额1668785.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。