昌宁县档案馆2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是接收全县党政机关、人民团体和企事业单位保管到期的档案。二是收集、征集、整理全县范围内具有保存价值的档案资料。三是对馆藏档案进行管理、保护、鉴定和统计，确保馆藏档案、资料、信息安全。四是依法向社会开放档案，利用馆藏档案为社会各界、人民群众提供服务。五是推进馆藏档案信息化工作，规划建设数字档案馆。六是开展档案学术研讨，开发馆藏档案信息资源。七是完成县委、县政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县档案馆共设置3个内设机构，包括：办公室、征集编研股和管理利用股，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入昌宁县档案馆2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入昌宁县档案馆2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人），年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）档案工作责任体系进一步完善。一是健全机制体制。深入贯彻落实习近平总书记关于档案工作的重要指示批示精神，引导档案干部坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。强化县委对档案工作的全面领导，将党的领导贯穿档案工作各方面、各环节。年内，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育集中学习4次，读书班1次，理论（学习）中心组学习1次，持续深化作风建设，不断提高档案工作服务质效。二是强化责任体系。制定印发《昌宁县2025年度档案工作要点》，严格遵循“统一领导、分级管理”原则，明确各乡镇、各单位档案工作具体职责。健全档案工作责任制，落实领导责任、管理责任，将档案工作纳入单位年度工作计划，与业务工作同部署、同推进、同考核，形成上下联动、齐抓共管的工作格局。

（二）档案基层治理能力进一步提升。一是持续做好档案接收工作。建立到期档案移交提醒制度，依法接收到期档案，年内共接收县财政局、县自然资源局等5个单位128卷，13548件档案进馆。其中：文书档案10726件、专业档案2822件。二是推进档案“三合一”制度编制工作。对21家立档单位档案“三合一”编制工作进行督促指导，针对性开展业务指导培训2轮次69人次，截至目前，应完成71家，实际完成71家，完成率100%。三是开展档案执法监督检查。局、馆抽调抽调业务骨干组成执法检查组，对22家立档单位和13乡镇开展档案执法检查。采用“执法检查+业务指导”模式，对被检查单位贯彻落实档案管理制度、规范档案收集整理工作、档案室用房等情况进行检查，列出整改清单35条，要求对存在的问题进行整改，有效推动了档案安全管理、信息化建设管理水平。

（三）档案资源不断丰富。一是特色档案征集成果丰硕。完成2024年度声像档案专题征集接收工作，共征集接收50个立档单位照片档案3007张、视频档案215个。征集到县融媒体中心《理润茶乡》理论宣讲视频39期、《妤情妤理》专栏视频32期、《作风革命问效昌宁》媒体问政栏目24期、1分钟短视频37期、其他宣传片31期。征集到县教体局各类教育教学视频78个，县幼儿园照片档案789张、视频2个，昌宁县第二中学老照片92张。

（四） 做好档案开放工作。加强落实馆藏档案开放审核工作，确保应控尽控、应开尽开。2025年，完成县委、县人民政府2个全宗单位档案开放鉴定40943件；做好档案查阅服务。年内累计接待服务群众查询档案425人次，查阅档案951卷（件）次，提供档案打印和复印4952页，为群众提供婚姻关系、建房用地和土地承包等查档服务，为单位编史修志、工作查考、调处矛盾纠纷等提供凭据支撑。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出;无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县档案馆2025年度收入合计1193922.27元。其中：财政拨款收入1193922.27元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加108959.66元，增长10.04%。其中：财政拨款收入增加108959.66元，增长10.04%；上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是2025年单位支付了一次性死亡抚恤金，以及增资导致工资福利和保险等收入增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县档案馆2025年度支出合计1193922.27元。其中：基本支出1024112.13元，占总支出的85.78；项目支出169810.14元，占总支出的14.22％；无上缴上级支出、经营支、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加104891.74元，增长9.63%。其中：基本支出增加15517.12元，增长1.54%；项目支出增加89374.62元，增长111.11%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。2025年单位支付了一次性死亡抚恤项目资金，以及增资，导致2025年基本支出及项目支出均有所增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县档案馆正常运转的日常支出1024112.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1007483.23元，占基本支出的98.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16628.90元，占基本支出的1.62％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县档案馆完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出169810.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

馆藏档案维护专项项目经费37224.14元，占项目总支出的21.92％，主要用于昌宁县档案馆档案管理维护日常支出；

档案管理软件系统更换经费61650.00元，占项目总支出的36.30％，主要用于昌宁县档案馆更换档案管理软件系统；

一次性死亡抚恤金62417.00元，占项目总支出的36.76%，主要用于支付退休人员死亡抚恤金。

机关事业单位职工遗属生活补助8519.00元，占项目总支出的5.02%，主要用于支付遗属补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县档案馆2025年度一般公共预算财政拨款支出1193922.27元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加104891.74元，增长9.63%,完成年初预算的84.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出888027.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.38%,完成年初预算的76.15%。主要用于主要用于单位职工工资福利支出776524.64元、单位日常办公的办公费、差旅费、办公设备购置等费用的支出49853.04元、资本性支出61650.00。

造成预决算差异的主要原因是2025年办公支出、其他支出（单位自有资金）大幅度减少，则导致单位2025年支出有所减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出246212.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.62%,完成年初预算的172.53%，主要用于职工养老保险缴纳。造成预决算差异的主要原因是2025年支付了2024年未支付的保险，则导致2025年社会保障和就业（类）支出大幅度增加。

9.卫生健康（类）支出59681.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%,完成年初预算的57.69%。主要用于职工医疗保险缴纳。造成预决算差异的主要原因是2025年医疗保险未完成支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务车保有量为0量。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县档案馆2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县档案馆资产总额21619603.32元，其中，流动资产7989231.16元，固定资产13470172.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产160199.92元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少159019.92元，其中固定资产减少351330.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。