目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻农村公路养护管理相关法律法规及政策规定；

（二）承担农村公路日常养护技术管理与监督工作，参与农村公路交竣工验收及接管工作；

（三）负责农村公路大中修、安全生命防护、危桥改造等项目的调查核实、计划编制、招投标及相关报批工作，开展项目施工监督与竣工验收；

（四）承担农村公路水毁灾情核查、养护管理资料收集整理、养护质量检查考评、数据统计上报等工作；

（五）严格执行养护资金专款专用制度，做好养护机械设备配置规划，强化固定资产监督管理；

（六）完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县地方公路管理段设置4个内设机构：综合办公室、生产技术室、资产财务室、工会办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

1.综合办公室：统筹单位日常政务综合协调，负责重要文稿、综合性文件起草；承担来文来电、上报材料登记流转、督查督办；组织重要会议，做好会议记录；负责文秘、人事、档案、信访、机要、公务接待、政务信息宣传；统筹后勤保障、安全保卫及对外协调；协助党支部落实党风廉政建设和反腐败相关工作；完成领导交办的其他工作。

2.生产技术室：统筹养护工程全过程管理，负责农村公路养护技术、设计、招投标、施工质量、交竣工验收等技术业务；编制养护工程计划、养护合同，按时报送工程进度，开展公路技术状况评定；指导、检查、考核乡镇交通运输管理所内业资料；承担在建养护工程技术指导、质量监管，收集整理上报交竣工资料；开展农村公路路况调查统计，完善公路养护数据库，组织落实养护质量检查考核。

3.资产财务室：负责单位资金收付、资产管理、人事工资、住房公积金管理，建立健全在编及退休人员信息台账等业务。

4.工会办公室：组织引导职工依法行使民主权利，参与农村公路养护管理民主建设；组织职工审议单位工作制度、奖惩办法等规章制度；推进学习型工会建设，组织职工开展政治理论、业务技能学习及文体活动；传达落实上级工会工作部署，收集职工意见建议；关心职工思想动态，开展职工互助帮扶，做好伤病职工慰问，落实困难职工补助；规范工会会员发展、会费收缴及公示，开展会员思想教育。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：昌宁县地方公路管理段。

本单位为昌宁县交通运输局二级预算单位，纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

2025年末编制内实有人员25人，事业管理及专业技术人员24人，事业工人1人，无公务员、参公人员、机关工人，无经费自理人员。

其他人员0人；由养老保险基金发放养老金离退休人员26人（离休0人，退休26人）；发放离退休费人员0人；遗属9人。

车辆编制0辆，实有在编车辆0辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

（一）夯实养护基础，提升路况水平

全年列养农村公路859条3650.941公里，其中县道710.876公里、乡道1208.332公里、村道1731.733公里，管养桥梁159座3446.08延米。路网路况指标稳中有升，通行保障与服务能力持续增强。

（二）推进重点项目，完善基础设施

2025年组织实施养护工程、危桥改造、生命安全防护等项目，项目总投资2160万元。

1.路面修复养护工程：完成19条共108.496公里路面修复，投资1374万元，有效改善县域农村主干道通行条件。

2.农村公路安防工程：投资697万元，实施4个项目，完成52条112.403公里生命安全防护工程，增设波形护栏、标志标牌、减速带等安全设施，项目全部完工，道路安全防护水平显著提升。

3.危桥改造工程：投资89万元，新建勐统河大寨子桥（现浇钢筋混凝土矩形板桥），消除原有危桥安全隐患，便利群众出行与农产品运输，助力农村经济发展。

（三）深化精细养护，保障路况畅通

落实县、乡、村三级农村公路养护体系，全年投入日常精细养护专项资金1484万元。县道委托佳路通农村公路养护有限公司实施养护，投入574.89万元开展水系疏通、边坡整治、路面保洁、坑槽修补、裂缝处置、日常巡查；统筹344.93万元用于设备购置、养护管理、水毁处置、安防设施维护、桥涵管护、公路绿化、路况评定等工作，执行“总额控制、分项兑现”管理模式。

乡、村道养护由乡镇统筹资金909.12万元，聚焦巡查排查、排水疏通、边坡整修、路面保洁、病害处置、技术状况评定等工作，资金执行率100%。依托省、市、县三级资金联动机制，实行专户核算、绩效挂钩，推动养护模式由粗放覆盖向精准治理转变。

资金保障方面：省级补助拨付478.99万元，结余143.01万元；市级配套128万元全额拨付；县级配套拨付664.01万元，结余69.99万元，日常养护资金总体保障到位。

（四）聚焦路域整治，提升路容路貌

围绕日常保洁、路肩边坡整修、绿化补植养护、安防设施完善、平交道口规范五大专项行动，累计投入资金365万元，投入机械332台班、人力1920人次，清理塌方13.77万立方米，实现县道整治全覆盖；清运公路垃圾80余吨，整修路肩210公里，疏通排水设施510公里，清扫路面400公里，推动农村公路从“通得畅”向“环境美”转变。

（五）强化安全监管，筑牢稳定防线

坚持“安全第一、预防为主”，统筹人防、技防、工程防、管理防，做到主动防范与应急处置并重，保障农村公路安全运行。

1.强化隐患排查治理：落实安全生产治本攻坚三年行动、“利剑”专项整治，全年开展农村公路安全检查20次，地质灾害专项排查18次，排查各类安全隐患126处，完成整改115处。剩余11处隐患中，6处正在施工整改；5处受复杂地质条件制约暂不具备工程实施条件，已落实临时警示、监测管控措施，安排养护专人动态监测，待地质条件稳定后实施工程治理。

针对危桥改造、应急保通、大中修在建项目开展安全生产检查16次，重点核查特种作业人员持证上岗、危化品存放、作业人员防护、安全警示布设、驻地用电及消防配置，排查整改问题隐患9项。结合“安全生产月”开展安全教育培训，压实安全责任，2025年监管项目未发生安全责任事故。

2.优化通行管护环境：修剪遮挡视线行道树160公里，消除行车视距隐患；完成公路沿线绿化美化5.3万平方米，进一步提升出行安全性与舒适度。

3.全力开展水毁抢险保通：2025年强降雨引发洪涝、地质灾害，县域农村公路多点受损。全县859条3650.94公里列养公路，累计发生灾毁804处，直接经济损失2665.83万元。主要损毁包含路基20.51公里（16207立方米）、沥青路面2.67公里（7175平方米）、水泥混凝土路面23.24公里（41731平方米）、涵洞72道、挡墙76处（7839立方米）。及时抢通大田坝至链子桥公路（窄门口）、卡斯至隆阳西邑公路、卡斯河至大坪子公路等中断路段，保障群众出行通道畅通。

（六）规范检测评定，精准完成数据备案

严格执行《公路技术状况评定标准》《低等级农村公路技术状况评定指南》，按照上级交通运输部门部署，开展2025年度农村公路技术状况检测与数据备案工作。本年度应备案县道736.281公里、乡道1208.332公里、村道1853.083公里，已完成全部外业检测及数据备案。

第二部分 2025年度部门决算表

详见附件1-11。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2025年度本单位收入合计31314290.76元，全部为财政拨款收入，占总收入100%；无上级补助、事业、经营、附属单位上缴及其他收入。

本年收入较上年增加1551736.24元，增幅5.21%。增长主要原因为：人员调入2人、新招录1人，人员规模增加；农村公路养护、安防、危桥改造等项目财政资金增加。

二、支出决算情况说明

2025年度支出合计31314290.76元。其中基本支出3117441.16元，占总支出9.96%；项目支出28196849.60元，占总支出90.04%；无上缴上级、经营、对附属单位补助支出。

支出总额较上年增加1551736.24元，增长5.21%。其中基本支出增加157296.64元，增长5.31%；项目支出增加1394439.60元，增长5.20%。主要原因：人员新增带来人员经费上涨；兑付农村公路养护、安防、危桥改造等当年及以前年度项目资金。

（一）基本支出情况

2025年保障单位正常运转基本支出3117441.16元。人员经费3043969.96元，占基本支出97.64%，主要为基本工资、津贴补贴等；公用经费73471.20元，占基本支出2.36%，主要为办公、印刷、水电、办公设备购置等日常运行开支。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28196849.60元，基本建设类项目支出0.00元。主要构成：

1.政府还贷二级公路取消收费后项目补助资金1300000.00元，用于农村公路修复养护、危桥改造；

2.农村公路日常养护省级补助资金4789947.80元，用于农村公路日常养护人员相关经费；

3.农村公路日常养护市级补助资金1280000.00元，用于农村公路日常养护人员相关经费；

4.农村公路日常养护县级资金6640140.80元，用于农村公路日常养护人员相关经费；

5.农村公路养护工程项目补助资金1520000.00元，用于农村公路养护工程实施；

6.以前年度农村公路养护项目补助资金980000.00元，用于农村公路养护工程实施；

7.政府还贷二级公路取消收费后补助资金2500000.00元，用于农村公路修复性养护及危桥改造工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县地方公路管理段2025年一般公共预算财政拨款支出14591249.96元，占本年支出合计的46.60%；与上年相比减少12201304.56元，下降45.54%，完成年初预算的510.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出506438.60元，占一般公共预算财政拨款支出3.47%，完成年初预算120.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费411777.60元、生活补助83861.00元、其他商品和服务支出10800.00元。预决算差异原因为单位新增工作人员。

9.卫生健康（类）支出242787.36元，占一般公共预算财政拨款支出1.66%，完成年初预算83.95%。主要用于职工基本医疗保险缴费124158.08元、公务员医疗补助缴费113337.28元、医疗费补助5292.00元。预决算差异主要是社保缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出13842024.00元，占一般公共预算财政拨款支出94.87%，完成年初预算653.50%，主要用于农村公路日常养护、养护工程、安防、危桥改造项目。预决算差异主要是政府还贷二级公路取消收费补助、省级村道安防、危桥改造等专项项目资金支出增加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算用于。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为615.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少615.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为615.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少615.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增加0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为615.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少615.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为615.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实基层减负要求，上级到本单位督导、考核频次减少，相关人员自行承担就餐费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少615.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少615元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实基层减负要求，上级到本单位督导、考核频次减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县地方公路管理段是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出，较上年无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县地方公路管理段资产总额2767881618.66元，其中，流动资产9064744.38元，固定资产487296.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产477046.89元（净值），其他资产2757852531.17元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11399369.15元，其中固定资产增加151044.77元。处置房屋建筑物266.69平方米，账面原值71550.75元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入130071.72元；出租房屋902.50平方米，账面原值1045954.02元，实现资产使用收入22376.79元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3528.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3528.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包含工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费指除人员经费以外的商品和服务支出、资本性支出。

（二）机关运行经费：行政及参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）“三公”经费：因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。公开口径包含一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算财政拨款安排支出，不含非财政拨款。

（四）财政拨款“三公”经费决算数：部门当年本级财政拨款、以前年度财政拨款结转结余资金安排的“三公”经费，包含基本支出、项目支出。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家法律法规，结合履职情况编制，全面反映部门全部预算收支、结余执行结果与绩效情况的年度综合报告，为预算执行改进、下一年度预算编制提供参考依据。