目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、水路、城乡客运等行业发展。指导做好邮政管理有关工作，健全完善与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、水路、城乡客运发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。负责拟订综合运输计划地方标准，协调衔接各种交通运输方式并组织实施。负责全县交通基础设施建设、运输市场管理、路政管理、公路养护和行政执法。负责新（改）建公路、桥梁、渡口、码头、航道建设项目的监督管理。

（三）负责全县综合交通运输市场监管。负责全县地方公路、路政、水运和船舶的检查管理工作，依法保护公路、航道产权。负责道路运输行业行政许可。组织协调紧急物资运输和交通战备工作。做好城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。指导公共汽车运营和汽车租赁。提出交通运输行业固定资产、科技、教育中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

（四）承担全县交通运输行业体制改革、结构调整、协调发展。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。

（五）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、运营行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（六）负责水路运输行业管理。承担通航水域内的水上交通安全监督管理职责，负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与码头（渡口）设施保安及危险品运输监督管理工作。负责水运行业行政许可。负责船员培训教育管理有关工作。承担本县管理通航水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理等工作。

（七）负责交通运输行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内因突发事件引发客货滞留的处置工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责路网运行监测和协调。

（八）承担交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

（九）承担交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并组织实施。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、基本建设规划统计股（交通战备办公室）、运输管理股（路政管理办公室）、安全监督股、资财审计股、海事航务股。所属事业单位5个。分别是：1.昌宁县地方公路管理段；2.昌宁县地方公路路政管理大队；3.昌宁县航道养护管理所；4.昌宁县公路工程质量监督站；5.昌宁县邮政业安全发展中心。其中昌宁县地方公路管理段属县级财政一级预算单位，实行独立财务核算，其他4个事业单位均纳入县交通运输局机关统一核算管理。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.昌宁县交通运输局（本级）；2.昌宁县地方公路管理段。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是昌宁县地方公路路政管理大队、昌宁县航道养护管理所、昌宁县公路工程质量监督站财务不独立核算，不进行决算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是“客货邮”融合发展。经实地考察和广泛征集企业意见，研究制定《昌宁县客货邮融合发展实施方案》，为工作系统推进提供科学指导和政策支撑；县级客货邮寄递物流公共配送中心选址规划、项目申报等前期工作已初步完成。二是推进水运建设。云南便民码头概算总投资21293.63万元，目前前期工作稳步推进，正在开展施工图设计及环评、水保等工作；投资68万元实施珠街码头提升改造，重点升级改造码头消防设施、等候区、船员休息区及学生渡运配套设施。三是筑牢安全防线。道路运输领域联合多部门对“两客一危”企业开展安全检查6户次，发现并限期整改问题7个，整改率100%；水上运输领域，深入码头、渡口开展营运船舶安全检查10次，排查整改隐患18项，整改率100%；项目建设领域，开展隐患排查整治9次，发现并整改问题58个，截至目前在建项目领域未发生安全生产事故。四是强化应急保障。累计投入应急资金365万元，调配机械332余台班、人员1805人次，受灾路段24小时抢通率达100%，农村公路汛期公路防灾减灾经验被云南省交通运输厅作为典型案例发文推广，全年交通安全形势持续稳定向好。五是紧盯债务化解。截至目前共上报债务共14972.37万元，累计化解10231.64万元，化解进度68.34%，未化解60笔5476.17万元。六是夯实养护基础，提升路况水平。全年列养农村公路859条3650.941公里,其中：县道710.876公里、乡道1208.332公里、村道1731.733公里，管养桥梁177座4519.16延米。路况指标稳中有升，路网通行与服务能力得到有效保障。七是推进重点项目，完善基础设施。2025年以来，精心组织实施养护工程、危桥改造、安防工程等项目，总投资21600000元。（1）养护工程（路面修复）：完成19条共计108.496公里路面修复工程，总投资13740000元，极大改善了县域主干道通行条件。（2）农村公路安防工程：投资6970000元，实施4个工程项目，完成52条112.403公里农村公路生命安全防护工程建设，新增波形护栏、标志标牌、减速带等安全设施，有效提升了道路安全系数，目前已完工。（3）危桥改造工程：投资890000元，新建1座现浇钢筋混凝土矩形板桥（勐统河大寨子桥），消除了原危桥安全隐患，便利了村民出行和农产品运输，推动了农村经济发展。八是深化精细养护，保障路况畅通。落实农村公路日常精细养护，全年投入14840000元专项资金，构建县、乡、村三级养护体系。县道养护由佳路通农村公路养护有限公司实施，投入5748900元用于水系疏通、边坡整理、除草、路面清洁、坑槽修补、填缝及日常巡查等；另统筹3449300元用于设备购置、养护管理、水毁清理、交通安全设施维护、桥涵养护、公路绿化及技术状况评定等专项工作，建立“总额控制+分项兑现”机制。乡、村道养护由乡镇统筹9091200元，细化直接养护与统筹管理支出，重点落实养护巡查、水系疏通、边坡整理、路面清洁、坑槽修补及技术状况评定等工作，资金执行率100%。通过“省-市-县”三级配套联动，建立专户核算、绩效挂钩的监管体系，推动养护工作从“粗放式覆盖”向“精准化治理”转型。截至目前，落实农村公路日常精细养护，全年投入14840000元专项资金。省级补助已拨付4789947.8元，剩余1430052.2元；市级配套1280000元全部拨付完毕；县级配套已拨付 6640140.8元，剩余 699859.2元，日常养护资金保障基本到位。九是聚焦路域整治，提升路容路貌。围绕五大专项行动（日常保洁、路肩边坡整修、绿化补植养护、安防设施完善、平交道口规范），累计投入约3650000元，调配机械332台班、人力1920人次，清理塌方13.77万立方米，实现县道整治全覆盖。累计清运垃圾80余吨，整修路肩210公里，疏通排水设施510公里，清扫路面400公里，农村公路实现从“通”到“美”的转变。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县交通运输局无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县交通运输局2025年度收入合计74484916.64元。其中：财政拨款收入72484916.64元，占总收入的97.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2000000.00元，占总收入的2.69%。

与上年相比，收入合计增加11962083.22元，增长19.13%。其中：财政拨款收入增加9970483.22元，增长15.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1991600.00元，增长23709.52%。财政拨款收入增加的原因是2025年度上级下达债券资金用于支付以前年度农村公路建设及养护项目资金；其他收入增加的原因是云绿能（昌宁）新能源开发有限公司拨入石头寨光伏项目二期产业发展支持资金2000000.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县交通运输局2025年度支出合计74484916.64元。其中：基本支出8343194.50元，占总支出的11.20％；项目支出66141722.14元，占总支出的88.80％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加11515473.57元，增长18.29%。其中：基本支出增加454879.08元，增长5.77%；项目支出增加11060594.49元，增长20.08%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加的原因为本年度有调入人员和新招聘人员，工资福利支出增加及社会保险基数提高；项目支出增加的原因为2025年度上级下达债券资金用于支付以前年度项目资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8343194.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7959947.87元，占基本支出的95.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费383246.63元，占基本支出的4.59％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66141722.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2023年30户自然村道路建设车购税补助资金150000.00元，主要用于2023年30户自然村道路建设工程支出；

2.澜沧江特大桥临时限载工作经费242901.00元，主要用于澜沧江特大桥临时限载工作站点建设及运行经费；

3.云南便民交通码头工程保山市建设工程（昌宁县）项目省预算内前期工作经费475000.00元，主要用于云南便民交通码头工程设计费、勘察费支出；

4.县城至翁堵三级公路改造工程专项资金1700000.00元，主要用于县城至翁堵三级公路改造工程项目支出；

5.2024年30户以上自然村通硬化路建设项目补助资金3650000.00元，主要用于2024年30户以上自然村通硬化路建设项目工程建设支出；

6.箐门口至羊街三级公路建设项目补助资金5800000.00元，主要用于箐门口至羊街三级公路建设项目工程建设支出；

7.2025年30户以上自然村通硬化路建设项目补助资金1000000.00元，主要用于2025年30户以上自然村道路建设项目工程建设支出；

8.2025年第一批市级项目前期工作经费20000.00元，主要用于昌宁县勐统至更戛农村公路改建工程项目前期费用支出；

9.节能减排补助资金1000000.00元，主要用于昌宁县充电桩基础设施建设项目支出；

10.项目前期工作补助经费380000.00元，主要用于2024年30户以上自然村通硬化路建设项目设计费和文宫桥至翁堵公路改造项目前期工作经费；

11.县级项目前期工作补助经费494238.00元，主要用于昌宁县澜沧江特大桥修缮加固工程监测费、文宫桥至翁堵农村公路改建工程森林植被恢复费；

12.卡斯镇大塘村公路专项资金242500.00元，主要用于卡斯镇大塘村公路建设工程支出；

13.农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金2050000.00元，主要用于公交车运营补贴、农村客运驾驶员燃油补助、出租车驾驶燃油补助、农村水路客运补贴、渡船更新改造等支出；

14.更戛乡2021年道路建设项目补助资金402900.00元，主要用于更戛乡2021年道路建设项目工程支出；

15.勐统镇小勐统村道路建设专项资金456000.00元，主要用于勐统镇小勐统村道路建设项目工程支出；

16.柯街镇柯街社区道路建设专项资金317300.00元，主要用于柯街镇柯街社区道路建设项目工程支出；

17.昌保高速公路临时用地租金专项资金4000000.00元，主要用于支付昌保高速公路临时用地租金；

18.昌宁县大田坝至链桥二级公路改建工程专项资金3847000.00元，主要用于支付大田坝至链桥二级公路改建工程款；

19.漭水镇沿江村2022年30户以上自然村通硬化路建设项目补助资金314200.00元，主要用于漭水镇沿江村2022年30户以上自然村通硬化路建设项目工程支出；

20.田园镇九甲村道路建设专项资金336300.00元，主要用于田园镇九甲村道路建设工程支出；

21.农村公路日常养护县级资金6640140.80元，主要用于农村公路日常养护经费支出；

22.农村公路日常养护市级补助资金1280000.00元，主要用于农村公路日常养护经费支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县交通运输局2025年度一般公共预算财政拨款支出32924474.84元,占本年支出合计的44.20%。与上年相比减少23144450.58元，下降41.28%,完成年初预算的315.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出196396.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%,完成年初预算的80.82%。主要用于编外人员支出141435.10元、公务用车运行维护费54961.21元；造成预决算差异的主要原因一是编外人员工资未全部发放完毕，二是我单位坚持厉行节约原则，公务用车维修费有所减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1203510.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%,完成年初预算的120.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1104849.12元、退休人员公用经费支出14800.00元、死亡抚恤83861.00元。造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调整，缴纳费用增加以及增加了83861.00元的死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出583349.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%,完成年初预算的82.92%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是当年医疗保险未全部缴纳完毕，只缴纳至11月份。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出30941218.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.98%,完成年初预算的364.08%。主要用于在职人员工资福利支出6130314.16元、办公经费工会经费费支出406718.96元、劳务费支出6069947.80元、2024年30户以上自然村通硬化路建设项目支出3650000.00元、箐门口至羊街三级公路建设项目支出5800000.00元、澜沧江特大桥修缮加固工程监测费220000.00元、文宫桥至翁堵农村公路改建工程森林植被恢复费274238.00元2025年30户以上自然村通硬化路建设项目支出1000000.00元、昌宁县勐统至更戛农村公路改建工程项目前期费20000.00元、海事执法船运行维护经费30000.00元、数字电路业务费29093.54元、大田坝至链子桥公路改建工程诉讼费34140.00元、农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金2050000.00元、农村公路日常养护市级补助资金1280000.00元、政府还贷二级公路取消收费后补助资金2500000.00元、农村公路日常养护省级补助资金4789947.80元等。造成预决算差异的主要原因是上级下达30户以上自然村通硬化路建设资金、农村公路养护资金和三级公路建设等农村公路建设资金，未纳入年初预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67191.00元，决算为55884.21元，完成年初预算的83.17%；支出决算较上年减少11306.79元，下降6.83%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为54961.21元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.35%，完成年初预算的91.60%；公务接待费支出年初预算为7191.00元，决算为923.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.65%，完成年初预算的12.84%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10686.79元，下降16.28%；公务接待费支出决算较上年减少620.00元，下降40.18%；具体是国内接待费支出决算923.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少620.00元，下降40.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67191.00元，支出决算为55884.21元，完成年初预算的83.17%，支出决算较上年减少11306.79元，下降16.83%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为54961.21元，完成年初预算的91.60%；公务接待费支出年初预算为7191.00元，决算为923.00元，完成年初预算的12.84%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年我单位严格执公务接待的相关规定，坚持厉行节约的原则，公务用车运行维护费和接待批次有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10686.79元，下降16.28%；公务接待费支出决算减少620.00元，下降40.18%，具体是国内接待费支出决算923.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少620.00元，下降40.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是当年我单位严格执公务接待的相关规定，坚持厉行节约的原则，公务用车运行维护费和接待批次有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路建设及公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省航务管理局开展春运及春节假期安全生产及重大风险隐患排查整治行动督查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县交通运输局2025年机关运行经费支出309775.43元，比上年减少73838.64元，下降19.25%,主要原因是坚持厉行节约的原则，公务用车运行维护费和接待经费有所减少，运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费43866.00元，水费1109.20元，电费6026.52元，邮电费7650.00元，差旅费11413.50元，公务接待费支出923.00元，工会经费支出24576.00元，公务用车运行维护费54961.21元，其他交通费用155250.00元，退休人员公用经费4000.00元

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县交通运输局资产总额4576433511.89元，其中，流动资产1815899070.58元，固定资产2204863.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产477046.89元（净值），其他资产2757852531.17元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少219734918.76元，其中固定资产增加37654.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额64243.21元，其中：政府采购货物支出8640.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出55603.21元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。