昌宁县农业机械化综合服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

拟订农机推广规划、计划及项目建议。负责农机新技术、新机具的引进、试验、示范和推广。承担农机推广项目的实施。负责农业机械牌证核发、检验、审验、安全管理和驾驶操作人员培训、考试和年检等业务工作。检查农业机械田间、场院作业的安全生产技术状况及驾驶（操作）人员的操作行为。负责农业机械安全宣传教育工作，开展农业机械安全宣传教育、农机技术咨询、交流和科普宣传工作。负责组织开展农机产品质量投诉受理、质量纠纷调解、质量调查、质量信息咨询服务等工作。负责对农机社会化服务组织的技术指导。承担农业机械安全统计监测工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办公室、财务室、党群办公室、服务窗口、政策指导服务组、安全监理服务组、技术指导服务组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.实施好农机购置补贴政策。全面贯彻落实农机购置补贴政策，重点支持粮油等重要农产品和特色优势农作物生产，引导推广先进适用、绿色智能、复式作业、高效率、山区适用机械等现代农机装备，加快弥补我县农业生产关键、薄弱环节的机械化短板。2025年兑付农机购置补贴资金509.546万元，涉及申请1964份、1748户、补贴机具2018台。

2.规范履行监管责任。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神2次，宣传贯彻《农业机械安全生产重大事故隐患判定标准》3次；与拖拉机驾驶员签订安全生产责任书736份；截至12月31日，年内全县共有牌证管理机具304台，其中轮式拖拉机256台、轮式拖拉机运输机组4台、联合收割机44台，年检率达100%；办理拖拉机和联合收割机驾驶证期满换证、申领、补领等业务1456人次；出动宣传车辆32车次，出动宣传人员125人次，悬挂宣传横幅2条，举办各类活动17场次，发放宣传材料3350份，受教育群众1378人次。

3.着力加强技术指导服务。结合农事节令，组织技术人员深入一线，认真做好当地农机专业合作社和农机大户的农机具维修保养技术技术指导和服务，指导机手对机具进行检修和保养，帮助机手正确调整机具参数、及时排除故障，确保机械保养维修到位、机具参数调整到位、作业技能培训到位、安全生产责任落实到位，保持作业机具和机手的良好状态，切实推动机播作业质量和机收减损有效提升。2025年开展技术指导和服务60人次，根据市农业农村局的安排，分别在田园、勐统、漭水、卡斯4个乡镇设立水稻作物机收损失监测点4个。据监测调查统计，2025年昌宁县水稻机收平均损失率2.47%，较2024年的2.52%降低0.05个百分点。在田园镇龙泉社区设立麦类作物机收损失监测点2个。据监测调查统计，2025年昌宁县麦类机收平均损失率1.69%，较2024年的1.75%降低0.06个百分点。

4.切实抓好水稻全程机械化示范样板创建。加快先进适用农机装备推广步伐、加大农机农艺集成配套技术推广力度，探索新的农机农艺结合，促进节本增效，助力全县农业机械化水平稳步提升和农村的经济发展，为农机化新技术助力粮食单产提升提供可复制推广的机械化技术模式和解决方案。整合昌宁县2025年水稻单产提升项目和2025年省级农业生产发展专项资金项目，创建水稻全程机械化生产县级核心示范样板2块1200亩，其中在勐统片区实施1000亩，卡斯镇龙洞村实施200亩，辐射带动30000亩。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县农业机械化综合服务中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表;无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农业机械化综合服务中心2025年度收入合计3375803.53元。其中：财政拨款收入3353803.53元，占总收入的99.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入22000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.65%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1105224.88元，增长48.68%。其中：财政拨款收入增加1117698.96元，增长49.98%。主要原因是：机构改革单位合并；无上级补助收入；事业收入减少12400.00元，下降36.05%。主要原因是：拖拉机驾驶员培训费收入减少；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少74.08元，下降100.00%。主要原因是本年度无个税手续费。

二、支出决算情况说明

昌宁县农业机械化综合服务中心2025年度支出合计3372621.53元。其中：基本支出2807185.61元，占总支出的83.23％；项目支出565435.92元，占总支出的16.77％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1135216.96元，增长50.74%。其中：基本支出增加900373.80元，增长47.22%，主要原因是：机构改革单位合并；项目支出增加234843.16元，增长71.04%，主要原因是：不同年度实施的项目不同；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县农业机械化综合服务中心机构正常运转的日常支出2807185.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2744852.31元，占基本支出的97.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62333.30元，占基本支出的2.22％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县农业机械化综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出565435.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公益性岗位社会保险补贴资金项目经费20434.92元，主要用于办公费支出20434.92元。

机关事业单位职工遗属生活补助资金项目经费20046.00元，主要用于遗属生活补助支出20046.00元。

2024年省级农机购置与应用补贴专项资金项目经费506137.00元，主要用于个人农业生产补贴支出480000.00元，培训费支出10000.00元，差旅费支出10137.00元，办公费支出6000.00元

单位往来补助资金项目经费18818.00元，主要用于差旅费支出15938.00元，租赁费支出2000.00元，公务接待费支出880.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农业机械化综合服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出3353803.53元,占本年支出合计的99.44%。与上年相比增加1117698.96元，增长49.98%,完成年初预算的133.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出470828.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.04%,完成年初预算的145.09%。主要用于：事业单位离退休支出4800.00元 ；机关事业单位基本养老保险缴费支出425547.58元；其他就业补助支出20434.92元;死亡抚恤支出20046.00元；造成预决算差异的主要原因：支付2024年度8至12月份养老保险单位部分。

9.卫生健康（类）支出171731.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%,完成年初预算的73.74%。主要用于：事业单位医疗支出111,098.92元；公务员医疗补助支出85,203.80元；其他行政事业单位医疗支出6,582.46元。造成预决算差异的主要原因是2025年10、11012月工伤、公务员、医疗保险保险未支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2711243.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.84%,完成年初预算的138.05%。主要用于事业运行支出2205106.05元，其中工资福利支出2147572.75元(基本工资支出1089494.00元，津贴补贴支出61190.00元，奖金支出97462.00元，绩效工资支出893018.00元，其他社会保障缴费支出6228.75元）；商品和服务支出57533.30元（办公费支出28130.84元，水费支出1325.30元，电费支出1617.16元，邮电费支出10752.00元，差旅费支出2700.00元，工会经费支出13008.00元）。农业生产发展支出232,255.00元，其中商品和服务支出88,885.00元（办公费支出60,080.00元，差旅费支出13,863.00元，培训费支出14,942.00元）；对个人和家庭的补助支出143,370.00元（个人农业生产补贴支出143,370.00元）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增减，上年无此项支出；公务接待费支出决算无增减，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减，上年无此项支；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致无增减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县农业机械化综合服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，与上年一致无增减。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县农业机械化综合服务中心资产总额636210.19元，其中，流动资产135318.55元，固定资产500891.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少13040.62元，其中固定资产增减少37797.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。