昌宁县兽医和动物卫生服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.拟订动物疫病预防控制规划、措施、应急预案，并提供科学依据。

2.负责组织实施动物疫病免疫、预防和控制、履行兽药饲料及畜产品安全监测相关职责。

3.负责动物疫病诊断、疫病监测和技术仲裁工作。

4.负责动物疫病流行病学调查和动物疫情的预警、预报及疫情统计上报等工作。贯彻执行农业和农村工作的方针和政策；协助县主管局制定有关办法和措施，提出合理化建议；协助政府组织控制、扑灭重大动物疫情；承担全县畜牧兽医行政执法及业务培训和指导。负责全县动物防疫的监督，动物产品安全和兽药、饲料及饲料添加剂、兽用生物制品、实验室生物安全监管等工作。组织实施饲料、兽药的质量管理规范和无公害畜产品的产地认证及产品认证工作。依法实施全县动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督。负责国内引进种用动物及其精液、胚胎、种蛋的检疫的审批。负责种畜禽生产经营监督管理和草原法执法。负责全县动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医、监督员、检疫员的管理。负责全县兽医执法体系和队伍管理；负责动物卫生监督执法人员培训，相关法律法规的宣传和贯彻。负责全县检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放、保管、使用及监管。负责动物卫生监督信息报告，负责动物标识管理、疫病可追溯体系建设及管理；指导、监督全县动物防疫临时监督检查站监督业务工作。负责动物养殖、动物及动物产品生产、经营、加工、流通、动物诊疗、隔离、无害化处理等场所动物防疫条件审核和监督工作。完成上级交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合办公室、财务室、重大动物疫病防控办公室、动物疫病检测办公室、动物屠宰检疫办公室、票证管理办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生0人。年末遗属2人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县兽医和动物卫生服务中心2025年度收入合计4616092.41元。其中：财政拨款收入4536092.41元，占总收入的98.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80000.00元，占总收入的1.73%。

与上年相比，收入合计增加1843147.42元，增长66.47%。其中：财政拨款收入增加1763147.42元，增长63.58%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加80000.00元，增长100%。财政拨款收入增加主要原因是涉及单位机构合并，昌宁县兽医和动物卫生服务中心为新成立单位，人员及公用经费增加;其他收入增加主要原因是：2025年度市中心动物应激反应补偿款的资金收入。

二、支出决算情况说明

昌宁县兽医和动物卫生服务中心2025年度支出合计4560582.41元。其中：基本支出4371130.91元，占总支出的95.85％；项目支出189451.50元，占总支出的4.15％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1787637.42元，增长64.47%。其中：基本支出增加1855959.93元，增长73.79%；项目支出减少68322.51元，下降26.50%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是是涉及单位机构合并，昌宁县兽医和动物卫生服务中心为新成立单位，人员及公用经费增加;二是动物防疫经费减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县兽医和动物卫生服务中心机构正常运转的日常支出4371130.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4269374.37元，占基本支出的97.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101756.54元，占基本支出的2.33％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县兽医和动物卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出189451.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

专项工作经费项目经费66688.00元，主要用于动物防疫及动物卫生监督差旅费支出26780.00，业务用房修缮支出30000.00元，其他交通费（燃油及公车维修维护）支出9908.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县兽医和动物卫生服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出4536092.41元,占本年支出合计的99.46%。与上年相比增加1763147.42元，增长63.58%,完成年初预算的104.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出769631.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.97%,完成年初预算的130.20%。主要用于事业单位离退休9,200.00 元；机关事业单位基本养老保险缴费支出663,568.80 ；造成预决算差异的主要原因是退休人员退休待遇提高

9.卫生健康（类）支出263349.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%,完成年初预算的64.35%。主要用于主要用于事业单位医疗144,332.40元，公务员医疗补助114,285.76元；其他行政事业单位医疗支出4,731.26元。造成预决算差异的主要原因是单位相关人员职称晋升医疗补助支出需求增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3503111.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.23%,完成年初预算的104.84%。主要用于事业单位运行3,501,700.69 元，病虫害控制1,410.50 元；造成预决算差异的主要原因是事业单位运行支出增加，涉及人员经费增加以及绩效工资补发。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10124.00元，决算为9238.00元，完成年初预算的91.25%；支出决算较上年增加8608.00元，增长1366.35%

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为8062.00元，决算为8062.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.27%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2062.00元，决算为1176.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.73%，完成年初预算的57.03%。

上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8062.00元；公务接待费支出决算较上年增加546.00元，增长86.67%；具体是国内接待费支出决算1176.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加546.00元，增长86.67%；上年无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10124.00元，支出决算为9238.00元，完成年初预算的91.25%，支出决算较上年增加8608.00元，增长1366.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为8062.00元，决算为8062.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2062.00元，决算为1176.00元，完成年初预算的57.03%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是动物防疫及动物卫生督导工作接待事项减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加8062.00元；公务接待费支出决算增加546.00元，增长86.67%，具体是国内接待费支出决算1176.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；上年无国（境）外接待费支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是涉及单位机构合并，相应的工作接待次数增多，因此公务接待费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物疫病防控及春秋两季免疫督查、动物卫生监督所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市春秋防工作检查考核接待和省、市中心到我县进行屠宰检疫指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县兽医和动物卫生服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，较上年增减无变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县兽医和动物卫生服务中心资产总额1057835.43元，其中，流动资产279397.08元，固定资产763648.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14790.08元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加279080.90元，其中固定资产增加553787.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值176000.00元；报废报损资产1项，账面原值176000.00元，实现资产处置收入1698.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额17970.00元，其中：政府采购货物支出7500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10470.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。