昌宁县农田和农村能源管理站2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昌宁县农田和农村能源管理站隶属于昌宁县农业农村局，系财政全额拨款的事业单位。承担农业农村投资项目工作；参与农田整治项目管理；承担农田项目管理相关工作；参与耕地质量管理相关工作；承担永久基本农田保护工作；参与农田水利建设项目管理；承担高标准农田改造有关工作；承担土壤肥力、耕地质量检测，耕地保护与质量技术研究与推广应用；负责全县农村常规能源项目工作；承担农村新能源开发工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室及业务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为昌宁县农业农村局的二级预算单位，纳入昌宁县农田和农村能源管理站2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人），年末学生0人，年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，昌宁县农田和农村能源管理站紧紧围绕单位职能职责，认真做好如下工作。

1.持续开展耕地质量提升与保护工作

在全县范围开展测土配方施肥、有机肥替代化肥、水肥一体化、秸秆综合利用、地膜科学使用回收、耕地质量等级调查和监测等工作。完成测土配方施肥110万亩次，秸秆综合利用率达94%，农膜处置率达85%。同时，在全县完成13期综合性的技术培训，培训农户650人次。耕地质量等级调查共布设调查样点108个，耕地质量长期定位监测点10个（其中市级耕地质量监测点1个，县级耕地质量监测点2个，补充监测点7个），构建耕地质量安全管控体系。

2.持续做好沼气池安全监管工作，铸牢农业生产安全防线

昌宁县现保有并录入小程序的户用沼气池2052口，其中在用776口，闲置773口，废弃503口；保有的沼气工程35座。昌宁县高度重视农村沼气设施安全隐患防范和监督管理工作，强化春季春耕等重点时间节点安全生产防范意识，认真履行行业安全监管责任，强化农村沼气工程企业(业主)落实安全生产主体责任，对发现的问题进行整改，并督促企业建立完善落实安全生产制度；开展排查整治，查找薄弱环节和风险隐患，堵塞安全漏洞，坚决遏制各类事故发生，不断提升安全生产水平。

3.持续开展秸秆综合利用和农膜科学使用回收工作，建立可持续发展模式

2025年实施地膜科学使用回收项目总投资324万元，目前，项目已完成了第二批次的加厚地膜发放。依托地膜科学使用回收项目，强化农膜“销售-使用-回收-再利用”全链条监管，昌宁县已建成覆盖13个乡镇的13个农膜回收网点，形成“农户+回收网点+利用企业+产品”的成熟运行模式。大力推广加厚高强度地膜和全生物降解地膜，2025年推广完成加厚地膜12万亩，全生物降解地膜0.4万亩，农膜回收量计划达到2500吨，农膜处置率预计达到85%。

通过持续巩固秸秆科学还田加高效化利用的技术模式，形成了以公司为秸秆综合利用主体，承担农作物秸秆的收、储、运、用工作，即“公司+运输队伍+农户”的运营模式，构建推广了以秸秆饲料化、肥料化、燃料化利用为主，同步推进秸秆基料化利用的综合利用途径。2025年秸秆综合利用预计达到94%。

4.根据工作时限要求，按时完成第三次全国土壤普查及单位其它项目工作。

第三次全国土壤普查共投入财政资金980.896万元，目前，外业已顺利通过国家级抽验，内业顺利通过了省级验收，并根据国家级抽验反馈问题整改，正在开展成果汇编，完成了土壤类型图、属性图、耕地质量等级评价、土壤退化与障碍分析、有机质评价、土壤农业利用适宜性评价、土特产土壤适宜性评价、数据报告和土壤普查总体报告的初稿编制工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县农田和农村能源管理站2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款安排的支出、无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，无“三公”经费支出预算和决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农田和农村能源管理站2025年度收入合计2,551,240.87元。其中：财政拨款收入2,551,191.85元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入49.02元，占总收入的0.00%。

与上年2,558,418.23相比，收入合计减少7,177.36元，下降0.28%。其中：财政拨款收入减少7,143.69元，下降0.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少33.67元，下降40.72%。主要原因是2025年“三区”科技人才计划中央补助资金使用减少和税务局返还个人所得税手续费减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县农田和农村能源管理站2025年度支出合计2,551,593.41元。其中：基本支出2,393,380.85元，占总支出的93.80%；项目支出158,212.56元，占总支出的6.20％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年2,587,977.54相比，支出合计减少36,384.13元，下降1.41%。其中：基本支出减少96,321.69元，下降3.87%；项目支出增加59,937.56元，增长60.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少是因为2024年机构改革编入的10人2025年其中8人编入乡村振兴中心，所以2025年人员经费支出减少；项目支出增加是因为2025年“三区”科技人才计划中央补助资金项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县农田和农村能源管理站机构正常运转的日常支出2,393,380.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,342,395.53元，占基本支出的97.87％，人均1,56159.70元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,985.32元，占基本支出的2.13％，人均3,399.02元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县农田和农村能源管理站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158,212.56元，主要是完成2025年“三区”科技人才支持计划中央补助资金项目购买肥料支出和差旅费支出146,284元，对个人和家庭的补助遗属补助支出11,527.00元，单位代管资金个税手续费等支出401.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农田和农村能源管理站2025年度一般公共预算财政拨款支出2,551,191.85元,占本年支出合计的99.98%。与上年2,558,335.54元相比减少7,143.69元，减少0.28%,完成年初预算的119.22%，主要原因是2025年完成2024年下半年机关事业单位养老保险缴费和失业保险缴费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出146,284元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%，是2025年7月份下达的2025年“三区”科技人才支持计划中央补助资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出401,986.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.76%，完成年初预算的149.39%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和遗属补助支出；造成预决算差异的主要原因是2025年完成了2024年未支付完成的下半年的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出130,522.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%,完成年初预算的65.26%，主要用于职工基本医疗保险支出77,705.52元，公务员医疗补助48,877.44元，其他行政事业单位医疗支出3,939.84元；造成预决算差异的主要原因是主要是2025年没有完成第四季度卫生健康（类）保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,872,399.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.39%,完成年初预算的112.06%，主要用于人员工资支出和维持单位运转公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是是2025年调资和补发2024年下半年调资金额，人员经费支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县农田和农村能源管理站为财政全额拨款事业单位，2025年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县农田和农村能源管理站资产总额3,669,733.38元，其中，流动资产2,859,908.50元，固定资产809,824.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年3,764,628.95元相比，本年资产总额减少94,895.57元，其中固定资产净值减少35,876.66元，货币资金减少58,666.37元，其他应收款减少352.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋720平方米，账面原值214,000.00元，预计实现资产使用收入50,000.00元，2026年1月份完成出租房屋租金收缴和非税申报上缴手续。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1,984.32元，其中：政府采购货物支出1,984.32元，为采购打印纸支出；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。