昌宁县畜牧水产工作站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻落实畜牧水产相关法律、法规。协助做好畜牧水产发展规划编制。负责落实畜牧水产发展相关措施。负责国家畜禽、水产遗传资源目录规定的家养畜禽品种和蜜蜂的资源调查、品种推广及开发利用。负责地方畜禽水产遗传资源的保护、选育及市场化开发利用。负责畜牧水产科技推广应用及新技术研究示范。负责畜牧水产生产发展技术资料编写、业务技术指导及培训。负责开展畜牧水产发展相关业务统计工作。负责饲草饲料种质资源调查、引进、培育、保护、试验示范及开发利用。负责畜禽粪污资源化利用技术研究及示范推广。负责畜牧水产养殖场（户）安全生产检查、培训和业务指导。负责做好畜牧业水产项目的筛选、编报、检查和验收业务工作。承担水产品产地检疫及质量安全技术指导工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、财务室、项目组、科技推广组、安全生产及养殖粪污资源化利用组。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昌宁县畜牧水产工作站作为昌宁县农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人），年末学生0人，年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一、主要生产指标势头向好

2025年，全县年末生猪存栏60万头、牛存栏12.4万头、羊存栏16.58万头、家禽存栏114.8万羽，同比分别增1.7%、0.8%、0.5%和0.5%；年内生猪出栏87万头、肉牛出栏4.88万头、肉羊出栏13.6万只、家禽出栏206.4万羽，较2024年分别增2.4%、1.5%、1%和2.1%；完成肉类总产9.45万吨以上，增2.1%；实现畜牧业产值28.8亿元以上。昌宁水产养殖面积7.74万亩，产量达5181吨，增长3%，可实现产值9729万元，增长10.06%，有力推进了畜牧水产业持续健康发展。

二、安全监管保持平稳。抓紧抓实养殖领域安全生产工作，做到安全生产与业务工作同研究、同部署、同落实。市县级农业农村局领导挂联规模养殖场48个，乡镇35名领导挂联规模场（户）350个。县级组织召开了2025年畜牧水产行业安全生产专题会议。县乡召开安全生产会议22次、786人，安全生产培训20次、788人。共排查养殖场（户）215户次，其中规模养殖场106个。发现问题立行立改69个；排查粪污贮存收集池110个，畜禽养殖沼气池11个，均已整改完成。发放告知书87份，签订承诺书101份，安全生产挂图114张，进校园宣传5期。发放布鲁氏菌病宣传资料发放3000份，使用全县村村广播连续播放布病防控知识1个月，培训宣传人畜共患病场次9场次，培训人数580人。宣传活动现场发放各类宣传资料13000余份，解答群众咨询260余人次，有效提升了人民群众对人畜共患病防控认知水平，年内无安全生产事故发生

三、科技推广支撑有力。2025年末，全县完成肉牛冻精改良4.96万头；完成生猪改良19.52万窝；完成山羊改良1.85万只；农田种草3.78万亩；推广青贮氨化饲料42.53万吨；联合乡镇开展科技培训81期4700人次。通过强化科技推广赋能，为全县畜牧水产业持续提质增效提供了坚强有力的支撑。

四、重点项目有序推进。2025年生猪调出大县奖励资金项目实施稳步推进；牛羊禽综合屠宰场建设项目已建成；省级农业发展专项资金项目顺利推进；肉牛冻精改良项目完成采购；稻田养鱼项目取得成效；大水面养殖项目完成建设；柯街农场鱼苗站改造提升项目顺利开工。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县畜牧水产工作站2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款安排的支出、无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款安排的支出、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出、无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县畜牧水产工作站2025年度收入合计3,995,480.5元。其中：财政拨款收入3,995,480.5元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加2,090,112.08元，增长109.7%。其中：财政拨款收入增加2,090,112.08元，增长109.7%；主要原因是2025年机构改革单位合并后人员增多保险类资金增多。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

昌宁县畜牧水产工作站2025年度支出合计3,995,480.5元。其中：基本支出3,457,801.16元，占总支出的86.54％；项目支出537,679.34元，占总支出的13.46％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2090112.08元，增长109.7%。其中：基本支出增加1,818,269.12元，增长110.9%，主要原因是2025年机构改革单位合并后人员增多支出增加；项目支出增加271,842.96元，增长102.26%，主要原因是2025年机构改革单位合并畜牧水产项目资金增多；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县畜牧水产工作站正常运转的日常支出3,457,801.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,383,674.87元，占基本支出的97.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74,126.29元，占基本支出的2.14％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县畜牧水产工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出537,679.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。渔业安全生产监督指导及水生野生动物保护补助资金项目经费49,076元，主要用于差旅费17,764元、其他交通费13,312元、邮电费18,000元。畜牧科技推广补助项目经费9,699.34元，主要用于差旅费4,496元、其他交通费5,203.34元。2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目经费19,800元，主要用于专用材料费19,800元。2024年重大动物疫病防控省级配套资金8,900元，主要用于差旅费8900元。昌宁县2024年畜牧业发展专项资金430,158元，主要用于差旅费20,158元、培训费15,000元、专用材料费395,000元。机关事业单位职工遗属生活补助资金20,046元，主要用于支付单位遗属人员补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县畜牧水产工作站2025年度一般公共预算财政拨款支出3,995,480.5元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加2,090,112.08元，增长109.7%。完成年初预算的124.83%。主要原因是一般公共预算支出增加和支付2024年保险单位部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出542,678.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.58%,完成年初预算的136.49%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出512,712.48元、机关事业单位职业年金缴费支出4,319.91元、机关事业单位离退休人员经费支出5,600元、死亡抚恤支出20,046元。造成预决算差异的主要原因是支付完成2024年养老保险单位部分。

9.卫生健康（类）支出217,555.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%,完成年初预算的70.51%，主要用于事业单位医疗114,698.8元、公务员医疗补助80,630.72元、其他行政事业单位医疗支出22,225.66元。造成预决算差异的主要原因是2025年未支付完成的部分事业单位医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3,235,246.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.97%,完成年初预算的129.7%，主要用于事业运行2,766,689.59元、科技转化与推广服务9,699.34元、病虫害控制28,700元、农业生产发展430,158元。造成预决算差异的主要原因是支付了2024年畜牧业发展专项资金和2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和初预算数无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

昌宁县畜牧水产工作站不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县畜牧水产工作站2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县畜牧水产工作站资产总额1,023,692.08元，其中，流动资产149,297.15元，固定资产874,393.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少105,204.6元，其中固定资产减少76,182.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋160平方米，账面原值1,227,643.65元，实现资产使用收入10,095.14元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额15,203.34元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15,203.34元。授予中小企业合同金额15,203.34元，其中：授予小微企业合同金额15,203.34元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昌宁县畜牧水产工作站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。