第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）落实民政事业发展法律法规、政策、规划，制定部 门规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织 登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设， 负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、 生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）按照规定权限落实行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，组织研究行政区划规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移 等审核工作。按照规定权限组织指导乡（镇）级行政区域界线的勘定、管理工作，负责全县地名工作的监督管理。负责全县重要自然地理实体命名和更名审核工作。

（五）负责执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（六）负责执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（七）组织实施残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）承担县老龄工作委员会的具体工作。组织实施并协 调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。落实老年人社会参与政策。

（九）组织实施促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的执行，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，执行福利彩票管理制度。

（十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县民政局（本级）共设置七个内设机构，包括：党政办公室、财务股、社会救助股、社会事务股、社会组织管理和慈善事业促进股、老龄工作和养老服务股、儿童福利股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县民政局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计11人（离休0人，退休11人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人），年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，筑牢事业发展根基。深化理论武装，提升政治能力，压实政治责任，落实全面从严治党，坚守意识形态阵地，弘扬正能量。

（二）聚焦主责主业，提升民生保障质效。筑牢基本民生保障网，兜牢兜实民生底线。资金保障力度持续加大，社会救助精准性不断提升，养老服务普惠水平显著提高。，特殊群体保障不断加强。

（三）优化专项社会事务，提升治理服务效能。婚姻登记服务更加便捷，社会组织发展规范有序，殡葬改革持续深化。

（四）扛牢政治责任，落实重点工作任务。扎实推进巡视巡察整改，加强新兴领域党建工作，防范化解地方债务风险，严格履行安全生产责任，扎实推进法治建设，履行国家安全责任制，专项整治工作成效明显。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县民政局（本级）2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县民政局（本级）2025年度收入合计116983480.62元。其中：财政拨款收入116983480.62元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少2354871.49元，下降1.97%。其中：财政拨款收入减少2354871.49元，下降1.97%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少238.85元，下降100%。主要原因是:2024年上级拨入困难群众一次性生活补助，2025年无此项收入；低保人数较上年有所减少，导致经费减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县民政局（本级）2025年度支出合计116998480.62。其中：基本支出3726205.21元，占总支出的3.18％；项目支出113272275.41元，占总支出的96.82％；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2384428.08元，下降2%。其中：基本支出增加439014.74元，增长13.36%；项目支出减少2823442.82元，下降2.43%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年上级拨入困难群众一次性生活补助，2025年无此项收入；低保人数较上年有所减少，导致经费减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障民政局机关正常运转的日常支出3726205.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3459739.38元，占基本支出的92.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费266465.83元，占基本支出的7.15％。公用经费人均支出11585.00元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障民政局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113272275.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.其他民政管理事务项目经费2929055.11元，主要用于社会救助服务购买服务等。

2.老年人福利项目经费7207919.00元，主要用于80岁以上高龄老年人生活补助、困难老年人服务补贴、经济困难失能老年人救助。

3.困难群众救助补助资金项目经费89696678.16元，主要用于孤儿生活保障、城市低保对象、农村低保对象、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助等救济支出。

4.残疾人生活和护理补贴项目经费8539660.00元，主要用于发放一二级困难残疾人生活补贴和护理补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县民政局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出112867990.21元，占本年支出合计的96.47%。与上年相比减少4550000.05元，下降3.88%，完成年初预算的299.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出112638023.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.8%，完成年初预算的301.45%。主要用于民政局机关正常运转的日常支出、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出以及机关属事业单位的离退休经费等；造成预决算差异的主要原因是：上级专款未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出229966.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%，完成年初预算的77.79%。主要用于：在职职工医疗保险单位配套支出部分，造成预决算差异的主要原因是：应付的医疗保险和养老保险未支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年减少20610.00元，下降34%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为33165.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.91%，完成年初预算的110.55%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为6835.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.09%，完成年初预算的68.35%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少13205.00元，下降28.48%；公务接待费支出决算较上年减少7405.00元，下降52%；具体是国内接待费支出决算6835.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7405.00元，下降52%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为40000.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年减少20610.00元，下降34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为33165.00元，完成年初预算的110.55%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为6835.00元，完成年初预算的68.35%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少13205.00元，下降28.48%；公务接待费支出决算减少7405.00元，下降52%，具体是国内接待费支出决算6835.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7405.00元，下降52%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约、压缩开支。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于解决殡葬、养老服务、未成年人保护、流浪乞讨人员、社会救助入户核查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级检查社会救助、养老服务、殡葬、基层政权管理等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县民政局（本级）2025年机关运行经费支出266465.83元，比上年增加3567.79元，增长1.36%，主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于：办公费40487.99元、公务接待费6835.00元、工会经费43115.83元、公务用车运行维护费33165.00元、其他交通费用（公务交通补贴）133950.00元、其他商品服务支出（退休人员经费）4400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县民政局（本级）资产总额22773401.64元，其中，流动资产3854809.07元，固定资产11587271.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程6524100.00元，无形资产807221.36元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加490048.35元，其中固定资产减少256954.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产51项，账面原值1938441.1元，实现资产处置收入300.00元；出租房屋338.44平方米，账面原值235713.41元，实现资产使用收入144559.12元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额4954140.87元，其中：政府采购货物支出20534.65元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4933606.22元。授予中小企业合同金额4954140.87元，其中：授予小微企业合同金额4954140.87元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。