昌宁县发展和改革局2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策，提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议；

（三）负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议，牵头推进实施；

（四）负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，统筹推进实施重大区域发展战略，组织拟订综合性产业政策，协调推进经济结构战略性调整，推动实施创新驱动发展战略；

（五）负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；

（六）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，组织起草价格规范性文件草案，贯彻落实省、市相关收费政策并组织实施，拟订价格调控和监管的政策措施；

（七）负责拟订电网等有关发展规划、计划，编制年度电力电量平衡计划，并组织实施，负责电力运行监测、预测和协调工作，负责提出煤炭工业发展的政策措施建议；

（八）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，负责县级粮食、棉花、食糖等重要物资和应急储备物资的管理；

（九）承担县人民政府国防动员办公室日常工作；

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个股室，包括：办公室，综合股，固定资产投资股，地区经济股，社会发展股，经济体制改革股，农村经济股，资源节约和环境保护股，价格管理股（价格认证中心），能源管理股，物资流通发展股，物资储备管理股，物资储备监督检查股，国防动员股。所属单位2个，分别是：

1.昌宁县重大项目建设服务中心

2.昌宁县大数据管理中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持不一致。不一致的原因是部门所属2个单位（昌宁县重大项目建设服务中心、昌宁县大数据管理中心）财务不独立核算，不编报部门决算，全部纳入昌宁县发展和改革局统一核算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末遗属6人。车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）持续推动经济稳进提质。全力抓产业、全力抓主体、全力抓监测，常态化实施“周监测、旬调度、月总结、季分析”的监测制度，坚持目标导向。

（二）持续促进有效投资增长。稳步推进项目建设，加强项目谋划储备，加快推动项目前期。

（三）持续深化改革、优化营商环境。聚焦推动构建高水平社会主义市场经济体制，围绕加快建设全国统一大市场、坚持和落实“两个毫不动摇”等重点工作任务，强化部门沟通，提升服务企业效能，持续推进“为企业办实事”工作。

（四）持续提升保障能力，增进民生福祉。全力保障粮食安全、全力保障价格稳定、全力推进光伏项目建设、全力推进县域充换电设施补短板试点项目建设、持续开展易地搬迁后扶工作。持续开展好国防动员、人民防空、意识形态、民族团结、林长制、河（湖）长制等工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县发展和改革局2025年度收入合计12,652,031.70元。其中：财政拨款收入12,637,151.70元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14,880.00元，占总收入的0.12%。

与上年相比，收入合计减少8,712,723.45元，下降40.78%。其中：财政拨款收入减少8,405,383.45元，下降39.94%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少307,340.00元，下降95.38%。主要原因是本年没有企业补助收入。

二、支出决算情况说明

昌宁县发展和改革局2025年度支出合计12,704,954.81元。其中：基本支出6,870,246.32元，占总支出的54.08％；项目支出5,834,708.49元，占总支出的45.92％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计减少8,531,160.34元，下降40.17%。其中：基本支出增加650,654.55元，增长10.46%；项目支出减少9,181,814.89元，下降61.14%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是年内减少解决红星煤矿遗留问题支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,870,246.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,406,910.32元，占基本支出的93.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费463,336.00元，占基本支出的6.74％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,834708.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.项目前期工作经费支出769,874.11元，主要用于保障项目谋划、规划、设计、可研编制等项目前期工作顺利开展，确保项目顺利推进。

2.中央产粮大县奖励资金支出4,200,000.00元，主要用于用支付勐统粮点建设项目工程款。

3.新增粮食财务挂账贷款利息专项资金163,928.00元，主要用于支付中国农业发展银行昌宁县支付贷款利息补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县发展和改革局2025年度一般公共预算财政拨款支出12,085,048.59元,占本年支出合计的95.12%。与上年相比减少6,682,486.56元，下降35.61%,完成年初预算的168.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,954,144.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.27%,完成年初预算的108.29%。主要用于支付人员工资、缴纳保险费等运转类支出；造成预决算差异的主要原因：一是人员工资刚性支出增加；二是年内补缴了部分上年欠缴养老保险费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,349,783.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.17%,完成年初预算的163.28%；主要用于支付在职人员社会保障缴费。造成预决算差异的主要原因是年内补缴了部分上年欠缴养老保险费。

9.卫生健康（类）支出406,929.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%,完成年初预算的68.27%。主要用于支付在职人员基本医疗保险单位缴费；造成预决算差异的主要原因是财政统筹安排资金支付，年内有部分医疗保险费未能足额缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出4,374,191.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.20%,年初无此项预算。主要用于支付勐统粮点建设项目支出；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金不纳入年初预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，决算为90,000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算与上年持平。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为78,128.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.81%，完成年初预算的130.21%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为11,872.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.19%，完成年初预算的39.57%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加18,128.00元，增长30.21%；公务接待费支出决算较上年减少18,128.00元，下降60.43%；具体是国内接待费支出决算11,872.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少18,128.00元，下降60.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为90,000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为78,128.00元，完成年初预算的130.21%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为11,872.00元，完成年初预算的39.57%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加18,128.00元，增长30.21%；公务接待费支出决算减少18,128.00元，下降60.43%，具体是国内接待费支出决算11,872.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障本单工作人员外出开展公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门领导到本单位开展公务活动13批次，接待112人（次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县发展和改革局2025年机关运行经费支出463,336.00元，比上年减少47,889.74元，下降9.37%,主要原因是年初预算的工会经费未能足额拨缴。部门机关运行经费主要用于支付行政人员公务交通补贴、公车运行维护费、公务接待费、办公费和拨缴工会经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县发展和改革局资产总额34,606,047.63元，其中，流动资产14,663,764.76元，固定资产8,473,816.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程11,468,466.30元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,329,924.02元，其中固定资产减少212,298.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额118,128.00元，其中：政府采购货物支出40,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出78,128.00元。授予中小企业合同金额60,275.00元，其中：授予小微企业合同金额60,275.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关 法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。