昌宁县搬迁安置办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行国家和省、市、县有关水利水电工程移民的法律、法规、政策，参与研究拟订水利水电工程移民相关政策。

（二）负责全县大中型水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，向县人民政府提出解决移民搬迁安置相关工作建议。

（三）参与审查实物指标调查细则；协调相关单位配合项目法人和规划设计单位开展移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作；研究拟订移民搬迁安置工作方案，经批准后组织实施。

（四）按照有关法律法规和上级批准的移民搬迁安置实施规划，管理、核拨、使用移民资金；会同县级有关部门对移民资金使用情况进行监督、检查和审计。

（五）组织或参与移民搬迁安置工程项目实施，参与工程质量监督和县级验收工作。

（六）负责移民搬迁安置工作进度和相关数据统计上报工作。

（七）组织指导移民干部政策法规和业务培训；向移民提供政策法规咨询服务，组织指导移民科技和生产技能培训。

（八）负责大中型水库移民后期扶持工作；组织开展后期扶持人口的核定登记、报批工作；组织开展后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制、报批工作；管理、发放后期扶持资金，组织或参与后期扶持工程项目实施、工程质量监督和县级验收工作。

（九）配合做好库区、安置区移民信访和综治维稳工作，协调处理移民搬迁安置工作中出现的困难问题，维护社会稳定。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

根据<中共昌宁县委办公室 昌宁县人民政府办公室关于印发《昌宁县搬迁安置办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知>（昌办发〔2024〕91号），县搬迁安置办内设5个机构，分别为综合股、规划股、安置管理股、后期扶持股、政策法规股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入县搬迁安置办2025年度部门决算编报的单位共1个。是：昌宁县搬迁安置办公室。

纳入县搬迁安置办2025年度部门决算编报的单位与县搬迁安置办所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

县搬迁安置办2025年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

县搬迁安置办2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）小湾移民安置收口收尾工作有序推进

一是小湾水电站移民安置实施阶段水库淹没处理规划调整报告咨询稿（昌宁分册）编制完成，并于2025年5月在昆明召开咨询会议。二是投资19870000.00元的小湾水电站昌宁县库周基础设施恢复和完善项目，已完成总工程量的70%，完成投资约14000000.00元。三是投资12808900.00元的小湾水电站昌宁县珠街、岔河集镇及大城安置点新增污水及消防设施处理工程和移民档案清理正在开展招标工作。

（二）水利工程建设征地移民工作硕果累累

一是保山坝灌区征地移民安置工作稳步推进。临时用地新征168.82亩、续征990.15亩、复垦移交68.63亩，兑付补偿补助资金6067400.00元。扁东河水库工程建设下闸蓄水阶段征地移民安置顺利通过验收。二是立新水库征地移民安置进入扫尾阶段。完成输水区临时用地复垦配置，兑付补偿补助资金639100.00元，兑付淹没区第四期补偿资金11320100.00元。完成水库库底清理验收和库区淹没道路复建、枢纽区风化料场土地复垦竣工验收。三是配合完成大水平水库扩建工程建设征地移民安置规划大纲编制上报和河西水库扩建工程建设征地实物调查工作细则编制上报工作。

（三）大中型水库移民后期扶持工作成效显著

一是深入田园、湾甸等7个乡镇，开展后期扶持直补资金“一卡通”抽查检查，抽查167人，抽查率16%，合规率100%。二是全年核减移民后期扶持人口76人、核增人口1人，发放后期扶持直补资金3896100.00元，惠及移民6505人。完成移民职业教育招生3人，办理移民大学生教育资金补助21人，申请补助资金132000.00元。三是争取年度项目11个，投资27632300.00元，其中在建项目7个，投资15912300.00元，开展项目前期工作项目4个，投资11720000.00元。累计在建项目14个，计划投资70157700.00万元，完成投资约35200000.00元。谋划2026年项目10个，估算投资393000000.00元。“十五五”规划项目68个，投资198590000.00元。

（四）经济工作和防风化债工作成效明显

一是坚持“任务项目化、项目清单化、清单责任化”的原则，采取统筹协调、科学谋划、全员参与等措施，全力推进固定资产投资和向上争资工作。全年完成固定资产投资173780000.00元，占年度任务数的108.6%；向上争取到位资金59998200.00元，占全年任务数的80.09%；走访服务挂钩企业6次，完成建筑业产值134000000.00元。二是依法依规抓紧抓实地方债务风险防范化解，专题研究部署债务化解工作5次，全面梳理统计录入“3·31”和“6·30”债务条目170条，涉及金额54633300.00元，已清零138条，化解债务35211700.00元。按照“一个项目一个档案”的要求，规范债务化解台账，债务风险有效缓解，化解过程中未发生因债务纠纷引发的信访问题。

（五）乡村振兴和内部管理工作见行见效

一是全年干部职工走访慰问挂钩联系群众400余人次，拨付驻村工作队员工作经费5000.00元，给予挂钩村100000.00元维稳工作经费支持，在田园、更戛2个乡镇实施发展壮大村级集体经济收入项目2个，投资4200000.00元，干部职工消费扶贫23000.00余元。二是加强干部队伍教育管理，着力打造忠诚干净担当的干部队伍。持续发力，不断提高干部职工职级待遇，激发干部职工干事激情，年内有2人顺利通过副高级职称评审。三是全面加强干部职工保密教育，增强保密意识，全年未发生失密泄密事件。积极开展工会活动和“三•八”节活动，定期组织干部职工体检，保障干部职工的合法权益。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

县搬迁安置办2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县搬迁安置办2025年度收入合计17500925.30元。其中：财政拨款收入17500925.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加6235581.55元，增长55.35%。其中：财政拨款收入增加6235581.55元，增长55.35%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。主要原因是2025年度大中型水库移民后期扶持项目资金增加。

二、支出决算情况说明

县搬迁安置办2025年度支出合计17500925.30元。其中：基本支出3172752.16元，占总支出的18.13％；项目支出14328173.14元，占总支出的81.87％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加6235581.55元，增长55.35%。其中：基本支出增加363319.42元，增长12.93%；项目支出增加5872262.13元，增长69.45%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是：一是在职在编人员职称职级变动以及2025下半年有人员调入；二是补缴2024年5月至12月养老保险；三是2025年度大中型水库移民后期扶持项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障县搬迁安置办正常运转的日常支出3172752.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3057906.00元，占基本支出的96.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114846.16元，占基本支出的3.62％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障县搬迁安置办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14328173.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.小湾水电站安置区湾甸乡集镇移民安置点百花洼片区产业道路及配套沟渠建设项目经费514566.00元，主要用于支付项目工程款400000.00元、监理费19049.00元，可研编制费95517.00元。

2.2024年大中型水库移民后期扶持资金1080000.00元，主要用于支付河西水库库区漭水镇翠华社区街子自然村美丽家园建设项目工程款1080000.00元。

3.提前下达2022年中央水库移民扶持基金专项资金351866.06元，主要用于支付河西水库库区昌宁县漭水镇沿江村千亩金银花产业扶持建设项目款110075.13元，立觉河水库库区及安置区更戛乡西河村中低产田改造建设项目工程款80000.00元，明山水库库区昌宁县翁堵镇大明山自然村美丽家园·移民新村示范点建设项目工程款50000.00元。

4.河西水库安置区田园镇达丙社区甜龙竹（云甜1号）种植示范基地建设项目专项资金26600.00元，用于支付项目工程款。

5.2025年第二批省级库区基金——维稳资金120000.00元，主要用于耈街乡阿水村小湾库区丙龙磨房至阿贵岔路口生产通道改扩建项目）50000.00元，田园镇达丙社区安装照明路灯70000.00元。

6.2024年第二批中央水库移民扶持基金专项资金310613.00元，主要用于支付河西水库安置区田园镇达丙社区壮大村集体经济建设项目工程款220000.00元、监理费32000.00元，昌宁县2024年农业技能培训项目培训费30000.00元。

7.2023年中央水库移民扶持资金680000.00元，用于支付小湾水电站安置区湾甸乡大城村产业配套基础设施建设项目工程款。

8.2023年第五批省级库区基金专项资金394923.08元，主要用于支付大田坝镇文沧村小湾库区移民后扶水果产业种植园建设项目工程款283000.00元、监理费18000.00元、可研编制费88000.00元。

9.2023年第二批中央水库移民扶持基金专项资金940000.00元，用于支付小湾水电站安置区湾甸乡下甸村美丽家园建设项目工程款。

10.2022年第一批省级库区基金专项资金1300000.00元，用于支付保山市昌宁县小湾水电站安置区湾甸乡上甸社区美丽家园·移民新村建设项目工程款。

11.2021年第二批省级库区基金—后扶项目专项资金1200000.00元。主要用于支付保山市昌宁县小湾水电站库区漭水镇漭水社区黄家寨片区美丽家园移民新村建设项目工程款1160000.00元、监理费40000.00元。

12.2022年第二批中央水库移民扶持基金专项资金90000.00元，用于支付立觉河水库库区及安置区更戛乡移民村组集体经济发展项目工程款。

13.2022年第二批省级库区基金维稳专项资金150000.00元，主要用于支付鸡飞镇澡塘村移民新村提升改造建设项目。50000.00元，达丙社区灌溉沟渠清淤加固工程工程款60000.00元，漭水镇联福村后大山村民小组村组道路修复项目补助款30000.00元。

14.2021年第二批省级库区基金—维稳工作经费专项资金80000.00元，用于支付更戛乡西米村村组道路水毁修复工程款。

15.大中型水库移民后期扶持项目补助专项资金51457.00元，用于支付小湾水电站安置区湾甸乡下甸村大树沙坝地段河堤修复工程。

16.2025年中央水库移民扶持基金移民补助资金3896100.00元，用于支付移民补助。

17.2024年中央水库移民扶持移民补助资金47000.00元，用于支付大田坝镇文沧村小湾库区移民后扶水果产业种植园建设项目工程款。

18.昌宁县2025年农业技能培训经费63100.00元。主要用于支付该项目培训58100.00元，实施方案编制费5000.00元。

19.河西水库安置区田园镇达丙社区甜龙竹（云甜1号）种植示范基地建设项目经费308088.00元，主要用于支付该项目工程款273400.00元、拦标价编制费5788.00元、监理费28900.00元。

20.河西水库安置区柯街镇柯街社区基础设施完善项目经费3160.00元，用于支付该项目拦标价编制费。

21.2024年中央水库移民扶持项目资金1597400.00元，用于支付明山水库库区昌宁县翁堵大明山自然村美丽家园移民新村示范点建设项目工程款1450000.00元、可研编制费121400.00元、监理费26000.00元。

22.2023年中央水库移民扶持资金80000.00元，用于支付小湾水电站耈街乡新厂村易木组美丽家园建设项目工程款。

23.2022年第二批中央水库移民扶持基金专项资金4000.00元，用于支付昌宁县2022年农业技能培训项目实施方案编制费。

24.tqzk小湾水电站安置区湾甸乡下甸村大树沙坝地段河堤修复工程工程款资金235700.00元，用于支付该项目工程款。

25.tqzk立觉河水库库区更戛乡西河村田坝寨灌溉沟渠防渗加固建设项目工程款资金38300.00，用于支付该项目工程款。

26.tqzk昌宁县大田坝镇文沧村委会阿正寨村民小组村内道路建设项目工程款资金34000.00元，用于支付该项目工程款。

27.tqzk小湾水电站移民安置区湾甸乡大城村肉牛养殖小区(一期)建设项目工程款资金108000.00元，用于支付该项目工程款。

28.zqzj小湾水电站库区昌宁县珠街乡珠街村黑惠江枯水期两岸通行项目工程款资金99800.00元，用于支付该项目工程款。

29.zqzj小湾水电站库区漭水镇明华村组内道路建设项目工程款资金125900.00元，用于支付该项目工程款。

30.zqzj明山水库库区翁堵镇明山村二母撒片区组内道路建设项目工程款资金89700.00元，用于支付该项目工程款。

31.zqzj大城水库安置区勐统镇小勐统社区营城自然村移民新村环境整治提升改造建设项目工程款资金112500.00元，用于支付该项目工程款。

32.zqzj田园镇勐廷社区字家山村庄道路建设项目工程款资金97300.00元，用于支付该项目工程款。

33.zqzj大城水库库区勐统镇刺竹山村美丽家园建设项目工程款资金98100.00元，用于支付该项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县搬迁安置办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出4767318.16元，占本年支出合计的27.24%。与上年相比增加937885.42元，增长24.49%，完成年初预算的159.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情

1.一般公共服务（类）支出2555224.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.60%，完成年初预算的107.00%，主要用于人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是2025在职在编人员职务职级发生变化以及下半年有人员调入。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出453954.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%，完成年初预算的129.32%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出453154.56元，行政单位离退休800.00元。造成预决算差异的主要原因是补缴2024年5月至12月养老保险。

9.卫生健康（类）支出163573.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%，完成年初预算的64.02%。主要用于事业单位医疗102830.64元，公务员医疗补助54714.88元，其他行政事业单位医疗支出5635.56元。造成预决算差异的主要原因是2025年仅支付了1月至8月份医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1594566.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.45%，完成年初预算的0%，主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出。造成预决算差异的主要原因是该项支出为上级补助，年初未纳入预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32387.00元，决算为32387.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.63%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2387.00元，决算为2387.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.37%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算2387.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32387.00元，支出决算为32387.00元，完成年初预算的100.00%。支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2387.00元，决算为2387.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算2387.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大中型水库移民后期扶持项目和资金的检查。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县搬迁安置办属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县搬迁安置办公室资产总额62956683.59元，其中，流动资产8223371.43元，固定资产77895.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程54655416.78元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加9508465.93元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额733246.48元，其中：政府采购货物支出3393.00元；政府采购工程支出700000.00元；政府采购服务支出29853.48元。授予中小企业合同金额733246.48元，其中：授予小微企业合同金额733246.48元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。