昌宁县工业信息商务科技局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻工业、信息化、商务、科技发展战略和政策，拟订全县工业、信息化、商务、科技领域政策措施。编制并组织实施工业、信息化、商务、科技发展规划和年度计划。提出调整优化产业布局、结构的政策建议。拟订并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）负责提出工业和信息化固定资产投资规模、方向及县级财政扶持建议。监测分析工业、信息化、商贸业运行态势并提出政策建议。

（三）贯彻实施企业技术创新政策措施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。指导引进重大技术装备应用的创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。

（四）依据产业发展规划，加快推进新材料、生物化工、生物医药、信息服务、生产性服务等新兴产业的发展。负责装备制造业的组织协调工作。

（五）负责工业和信息化行业、商贸行业、科技行业管理。负责企业的治乱减负工作。指导并组织企业管理人员培训。督促工业企业、通信企业、商贸企业落实安全生产主体责任。

（六）参与编制能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，并拟订促进政策。组织实施相关行业节能工作。

（七）指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

（八）指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。负责拟订无线电事业发展规划及有关专项规划。负责无线电频率的管理，依法监督管理无线电台（站），管理无线电发射设备和台址资源。协调无线电通信应急保障。协调处理军地间无线电管理有关事宜。

（九）协调配合相关部门整顿和规范市场经济秩序，开展商贸行业行政执法；按照有关规定对成品油等特殊流通行业进行监督管理。

（十）指导协调全县的科技进步工作。贯彻落实高新技术产业发展政策措施，推动高新技术企业、科技型中小企业培育和创新创业工作。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十一）负责引进国内外智力工作。拟订全县重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、发展规划股、工业股、信息化股、商贸股、科技股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入昌宁县工业信息商务科技局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：昌宁县工业信息商务科技局。

纳入昌宁县工业信息商务科技局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。年末遗属13人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

（一）工业经济稳定发展。在《昌宁县人民政府关于印发昌宁县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》中，提出了“到2025年，力争规上企业总户数达到 60 户以上，规上工业总产值达 150 亿元以上，年均增长 10%，规上工业增加值达 43.7 亿元以上，年均增长 10%。”的发展目标，

（二）通信设施不断完善。“十四五”期间，全县新建4G基站428个，累计达1785个，基本实现城区、乡镇、行政村、热点地区、高速公路等重点区域全覆盖。新建5G基站716个，累计达996个，实现县城主城区重点政企区域、公共场所连续覆盖。

（三）研发投入突破性增长。云南通威高纯晶硅有限公司2022年投产，研发投入在全县研发投入占比90%以上，全社会研发投入强度（错年）从2020年的0.14%飙升至2024年的3.77%，研发经费投入（错年）由2020年的2078.3万元飙升至2024年的76328.7万元。2021年至2025年新增规模以上企业20户，2025年新纳规11户。累计培育省级“创新型”和“专精特新”中小企业15户，认定高新技术企业6户、国家级科技型中小企业1户，省级“专精特新”中小企业3户、创新型中小企业12户、科技型中小企业22户，市级企业技术创新中心5个，认定国家三区人才121人、省级科技特派员91人。2021年至2025年，除实施项目引进专家团队外，充分运用各级帮扶力量，发挥帮扶人才的关键作用，培育认定市级农村科技辅导员329名，统筹服务昌宁县的省级科技特派员91名（本土认定63名、引进28名）、三区人才121名（本土人才68名、引进53名），已对受援对象培训10000余人，工信局每年组织农村实用技术500人次以上，组织外出培训和参观考察学习（含培训特派员）100余人次。

（四）积极向上争取项目资金。已获批省级银龄特派员项目1个（15万元），市级项目4个、市级专家工作站1个，已公示中央扶持地方发展项目1个（300万元）、省级重点科研项目1个（700万元）。

（五）项目推进成效显著。“十四五”以来，昌宁依托“一园两片区”全力打造绿色硅材精深加工示范区和农特产品精深加工园区，先后建成投资50亿元通威一期年产5万吨多晶硅，投资100多亿元通威二期年产20万吨多晶硅2条生产线，配套完成了硅旺年产12万吨硅粒生产线，普牧动物食品有限公司投资1.2亿元建成年产24万吨饲料生产线，

（六）“十四五”工作亮点。通过不断完善园区设施建设，提高服务质量，优化营商环境，成功引进云南通威高纯晶硅有限公司，建成了年产25万吨多晶硅生产线，带动了我县硅基产业的发展，形成工业硅－实现了我县规模以上工业产值超过100亿元的大关。“十三五”末有高新技术企业2户、科技型中小企业31户，“十四五”期间培育认定高新技术企业6户、国家级科技型中小企业1户、省级科技型中小企业22户，市级企业技术创新中心5个。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县工业信息商务科技局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县工业信息商务科技局2025年度收入合计12,117,791.59元。其中：财政拨款收入12,117,791.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少12,235,367.63元，下降50.24%。其中：财政拨款收入减少12,235,367.63元，下降50.24%；上级补助收入0.00元，无增减变化；事业收入0.00元，无增减变化；经营收入0.00元，无增减变化；附属单位上缴收入0.00元，无增减变化；其他收入0.00元，无增减变化。

二、支出决算情况说明

昌宁县工业信息商务科技局2025年度支出合计12,117,791.59元。其中：基本支出4,939,087.66元，占总支出的40.76％；项目支出7,178,703.93元，占总支出的59.24％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少12,235,367.63元，下降0.24%。其中：基本支出减少429,888.39元，下降8.01%；主要原因为工资福利支出减少50.84万元，对个人家庭补助支出减少12.31万元。办公费用增加14.21万元，差旅费增加1.75万元，工会经费增加2.99万元。公用经费支出61.93万元，与上年对比增加24.48万元，增加65.20%，主要原因为办公费用增加14.21万元，差旅费增加1.75万元，工会经费增加2.99万元，办公设备购置费增加21.20万元。项目支出减少11,805,479.24元，下降62.19%；主要原因为园中园产业基金利息减少123.23万元，研发经费补助支出减少161.00万元，通威补助资金减少549.00万元，县域经济商业建设补助资金减少591.89万元，商业服务支持造点公司电商示范县建设项目资金减少68.28万元，佳阳公司利息费用补贴支持减少14.30万元。

上缴上级支出0.00元，无增减变化；经营支出0.00元，无增减变化；对附属单位补助支出0.00元，无增减变化。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县工业信息商务科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,939,087.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,319,765.36元，占基本支出的87.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费619,322.30元，占基本支出的12.54％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县工业信息商务科技局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,178,703.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.节能环保支出项目经费2,400,000.00元，主要用于勐亚水泥公司设施设备更新改造项目。

2.中小企业发展专项经费824,584.93元，主要用于中小企业技术升级改造建设项目补助资金200,000.00元，云南通威有限公司公司补助资金460,784.93元，县域经济发展监测专项工作经费

163,800.00元。区域创新能力提升专项资金650,000.00元。

3.其他涉外发展服务支出52,170.00元，主要用于企业提升国际品牌实力项目资金。

4.金融支出332,100.00元，主要用于2024年融资担保体系建设专项资金（担保费补贴、风险补偿支出方向）资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县工业信息商务科技局2025年度一般公共预算财政拨款支出6,966,959.59元，占本年支出合计的57.49%。与上年相比减少14,355,399.63元，下降67.33%，完成年初预算的72.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,818,102.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.80%，完成年初预算的113.66%，主要用于：行政人员工资支出2,879,939.86元，事业人员工资支出315,133.82元，办公费198,011.00元，水电费7,000.00元，邮电费11,460.00元，差旅费36,475.00元，维修（护）费4,849.00元，租赁费13,000.00元，培训费9,600.00元，公务接待费9,478.00元，工会经费48,989.30元，公务用车运行维护费41,680.00元，其他交通费用20,000.00元，对个人和家庭的补助374,582.80元，办公设备购置212,069.00元，造成预决算差异的主要原因是年末人数增加，公用经费随之增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出650,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%，完成年初预算的63.73%，主要用于支付企业第一批区域创新能力提升专项资金，造成预决算差异的主要原因是增加研发投入奖补资金650,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出937,987.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.46%，完成年初预算的150.68%，主要用于一次性死亡抚恤金，造成预决算差异主要原因本年度退休人员死亡，增加一次性死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出339,014.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%，完成年初预算的74.58%，主要用于医疗费用补助支出，造成预决算差异主要原因人员减少，医疗保险支出减少。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出837,584.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.02%，完成年初预算的20.28%，主要用于无线电及信息通信监管13,000.00元，中小企业发展专项资金824,584.93元，造成预决算差异原因是减少县域经济发展监测专项工作经费256,200.00元，通威补助资金9,539,215.07元，规模以上工业企业培育扶持专项资金990,000.00元。

15.商业服务业等（类）支出52,170.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，完成年初预算的100.00%，主要用于企业提升国际品牌实力项目资金。

16.金融（类）支出332100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%，完成年初预算的100%。主要用于融资担保体系建设专项资金；造成预决算差异的主要原因是增加融资担保体系建设专项资金332,100.00元。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69,478.00元，决算为51,158.00元，完成年初预算的73.63%，支出决算较上年减少18,320.00元，下降26.37%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为41,680.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.47%，完成年初预算的69.47%；公务接待费支出年初预算为9,478.00元，决算为9,478.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.53%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少18,320.00元，下降30.53%，减少原因是车辆维修费用减少；公务接待费支出决算9,478.00元，与上年一致。具体是国内接待费支出决算9,478.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69,478.00元，支出决算为51,158.00元，完成年初预算的73.63%，支出决算较上年减少18,320.00元，下降26.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为41,680.00元，完成年初预算的69.47%；公务接待费支出年初预算为9,478.00元，决算为9,478.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行费支出决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少18,320.00元，下降30.53%；公务接待费支出决算9,478.00元，无增减变化，具体是国内接待费支出决算9,478.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行费支出决算较上年减少18,320.00元，维修费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于部门到企业检查督查和调研等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到企业检查督查和调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县工业信息商务科技局2025年机关运行经费支出619,322.30元，比上年增加244,481.30元，增长65.22%，主要原因是办公费用增加。部门机关运行经费主要用于本年度办公费用增加142,100元，差旅费增加17,500.00元，工会经费增加299,000元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县工业信息商务科技局资产总额162,108,517.00元，其中，流动资产161,710,611.30元，固定资产397,905.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加228,416.65元，其中固定资产增加228,416.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额35,096.91元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出35,096.91元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。