昌宁县商务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行商务服务、电子商务工作的政策措施并组织实施，推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展。

（二）负责与商贸企业的联系、跟踪，做好服务工作。指导推动全县连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全县电子商务发展规划，指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，促进电子商务发展。

（四）根据国内外经贸和涉外事务工作的有关政策，开展同其他经济贸易界商会、协会的组织联络工作，发展与友好地区的经贸往来与合作。

（五）负责国内外经贸信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络。协调开展全县经贸展览工作。

（六）指导外商投资企业执行有关法律法规、合同情况并协调解决有关问题。服务外经企业发展。

（七）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、市场建设和商贸服务股、对外贸易和外资外经股、电子商务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：公益一类事业单位1个：昌宁县商务中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，全县紧扣商贸经济高质量发展主线，着力培育限额以上商贸企业，计划新增6户以上，同步推动社会消费品零售总额增长5%以上，持续释放消费市场潜力；全力拓展外贸发展空间，确保实现进出口总额1.3亿元以上，提升开放型经济发展质效；加速电商产业提档升级，优化发展生态，推动数字经济与实体经济深度融合，为经济社会高质量发展注入强劲动力。2025年1—12月分别完成批零住餐四项指标分别增长9.8%、6.7%、9.5%、7.2%，完成社会消费品零售总额增长6.5%，高出全市平均水平2.2个百分点，排名全市第三。2025年1—12月，实现进出口总额7558万元。2025年实现电商交易额达31.05亿元，同比增长10%，其中销售额达13.8亿元，同比增长10%，开展电商培训120人次，培育孵化电商企业5家。

第二部分 2025年度部门决算表

昌宁县商务中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（附表9）为空表。

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县商务中心2025年度收入合计2178093.12元。其中：财政拨款收入2178093.12元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加1937073.86元，增长803.7%。其中：财政拨款收入增加1937073.86元，增长803.7%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：一是基本支出增加的原因是：昌宁县商务中心部门成立于2024年5月，财务独立核算是从9月份开始，不足一年，2025年核算全年，且8月份从鸡飞镇新调入一人，基本支出增加。二是项目支出增加的原因是：本年度新增项目支出，1205663.76元，上年无项目支出。三本年度新增政府性基金预算财政拨款支出43000元。

二、支出决算情况说明

昌宁县商务中心2025年度支出合计2178093.12元。其中：基本支出929429.36元，占总支出的42.67%；项目支出1248663.76元，占总支出的57.33％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1937073.86元，增长803.7%。其中：基本支出增加688410.1元，增长285.62%；项目支出增加1205663.76元，上年无项目支出，为新增发生，不计算增长百分比；政府性基金预算财政拨款支出增加43000.00元，上年无政府性基金预算财政拨款支出，为新增发生，不计算增长百分比；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是。一是基本支出增加的原因是：昌宁县商务中心部门成立于2024年5月，财务独立核算是从9月份开始，不足一年，2025年核算全年，且8月份从鸡飞镇新调入一人，基本支出增加。二是项目支出增加的原因是：本年度新增项目支出，1205663.76元，上年无项目支出。三本年度新增政府性基金预算财政拨款支出43000元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县商务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出929429.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出899825.79元，占基本支出的96.81％；办公费、印刷费、水电费等公用经费29603.57元，占基本支出的3.19％。2025年人均费用116178.67元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县商务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1248663.76元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.经贸发展项目资金支出45868.60元。用于一是商贸促消费政策及以旧换新、彩云消费券等宣传工作相关支出；二是组织企业外出参加各类展会，培训学习工作相关支出。

2.办公设备购置经费支出100000.00元。主要用于昌宁县商务中心部门成立必需办公设备购置相关支出；

3.2021年限额以上企业培育促消费奖补资金40000.00元。主要用于限额以上的商场超市促消费奖励补助。

4.服务外包示范平台补助资金3000元。主要用于：委托企业代理服务费；

5.商务发展经费资金158732.00元。主要用于：组织企业参加上海进博会相关费用补助；

6.商贸工作能力提升建设专项资金10827.16元。主要用于：外出参加培训学习的相关费用；

7.（省级猪肉储备）商务建设发展专项资金266700.00元。主要用于：企业猪肉储备资金补助；

8.县域经济发展监测专项工作经费304500.00元。主要用于限额以上企业数据检测工作经费；

9.（彩云市集展销）商务建设发展专项资金100000元。主要用于：昌宁县餐饮美食协会承办的彩云市集促消费展销活动的资金补助；

10.促进外贸稳中提质项目经费202476.00元。主要用于：企业赴国外展销会的资金补助；

11.“三区”科技人才支持计划中央补助资金16560.00元。主要用于：三区科技人才辅导工作支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县商务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出2178093.12元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1937073.86元，增长803.7%，完成年初预算的39.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出91293.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%，完成年初预算的120.37%；主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出91293.28元；造成预决算差异的主要原因是：8月份新调入1人，各类保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出63911.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%，完成年初预算的120.26%。主要用于：事业单位医疗42530.55元，公务员医疗补助21380.96元；造成预决算差异的主要原因是：8月份新调入1人，各类保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，决算为23109.20元，完成年初预算的330.13%；支出决算较上年增加23109.20元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为18029.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.02%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为5080.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.98%，完成年初预算的72.57%。

因公出国（境）费用支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加18029.2元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加5080.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算5080.00元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，支出决算为23109.20元，完成年初预算的330.13%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为18029.20元；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为5080.00元，完成年初预算的72.57%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度5月份从机关事务管理局无偿划拨公车一辆，年初无预算安排，车辆运维费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加18029.20元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加5080.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算5080.00元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是部门成立于2024年5月，9月份开始独立核算，2024年度无“三公”经费支出；二是本年度5月份新增公车一辆，公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于商贸企业日常走访、加油站及商场超市安全检查等相关工作开展。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到单位检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

昌宁县商务中心不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县商务中心2025年机关运行经费支出407359.33元，比上年增加347701.91元，增长582.83%，主要原因是部门新成立于2024年5月，2024年9月开始独立核算。部门机关运行经费主要用于办公费34329.83元、水费500.00元、电费500.00元、差旅费33105.00元、公务接待费5080.00元、劳务费6147.30元、培训费1920.00元、工会经费3248.00元、公务用车运行维护费18029.20元、委托业务费304500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县商务中心资产总额170598.63元，其中，流动资产0元，固定资产170598.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加137663.63元，其中固定资产增加137663.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额115140.20元，其中：政府采购货物支出110000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5140.20元。授予中小企业合同金额115140.20元，其中：授予小微企业合同金额115140.20元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昌宁县商务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。