昌宁县红十字会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》，依照中国红十字会和省、市红十字会所制定的方针政策，结合昌宁实际，制定工作计划与规划，纠正滥用红十字标志现象。

（二）开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

（三）开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（四）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

（五）推动遗体和人体器官捐献工作。参与开展禁毒防艾宣传培训和健康科普教育；开展艾滋病病毒感染者及病人关爱救助行动。

（六）参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作。

（七）依法开展募捐活动，依照法律法规自主处理募捐款物。积极开展助学、助医、助困等人道救助工作。

（八）开展社会服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助等活动。

（九）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护股（宣传筹资股）。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入昌宁县红十字会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即为：昌宁县红十字会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持政治统领，筑牢事业发展根基。通过召开党组会议、理论学习中心组学习、举办读书班、专题研讨等多种形式，推动理论学习走深走实。贯彻全面从严治党，筑牢廉洁防线。强化日常监督管理，严格执行个人重大事项报告制度，营造风清气正的政治生态。严格执行民主集中制和“三重一大”议事决策制度，坚持主要领导末位表态制，确保决策科学民主。严格按照《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国慈善法》《云南省红十字会条例》等法律法规和章程开展工作，不断提升依法治会水平。

（二）聚焦核心职能，践行人道使命担当。应急救援与备灾救灾能力持续增强。修订完善应急预案，加强红十字干部队伍和志愿者队伍建设，提升快速反应能力。及时盘点更新应急救灾物资，确保储备的备灾物资时限有效、管理规范。应急救护培训实现新突破。 深入推进“五进”活动，创新培训形式，应急救护知识和技能培训覆盖全县13个乡镇。全年开展普及培训25场次覆盖10954人次，完成取证培训10场次406人，新增应急救护师资6人。年内在公共场所新增配备AED（自动体外除颤器）4台，会同卫健部门加强对历年配置AED的管护推广，着力构建“身边的”急救网络。“三献”工作稳步推进。利用5·8世界红十字日、6·14世界献血者日等重要纪念日广泛开展宣传动员，完成造血干细胞捐献新增入库83人份，人体器官捐献志愿登记104人，成功捐献造血干细胞1例。积极探索部门联动，努力克服社会认知差异等困难，推动生命接力事业发展。

（三）人道资源动员与救助精准有效。成功组织“5·8人道公益日”网络募捐活动，筹集资金76.05万元，参与捐赠36873人次。线下筹集款物价值303.56万元。加强与民政、教体、群团组织等协作，构建“精准的”帮扶体系。实施“99公益日”“5·8人道公益日”“怒江行·爱相随”等项目，投入资金63万元改善22所学校教学条件；为111名困难学生争取一对一助学项目款8.32万元；为昌宁一中、昌宁二中、特殊教育学校365名困境儿童发放生活资助金29.45万元；发放其他人道救助金和关爱物资价值10.79万元，惠及85户困难家庭。

（四）基层组织与阵地建设不断夯实。加强对乡镇、村（社区）、学校等基层组织的指导，发展个人会员50人。投入资金1万元规范完善田园镇红十字会阵地建设。新建红十字博爱驿站1个，基层组织活力逐步增强。《守护“朝夕美好”关爱“一老一小”志愿服务项目》荣获云南省第六届红十字公益项目赛铜奖。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县红十字会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县红十字会2025年度收入合计1194398.18元。其中：财政拨款收入1194398.18元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加145415.39元，增长13.86%。其中：财政拨款收入增加145415.39元，增长13.86%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。主要原因是：本年度单位人员较上年增加1人，人员工资、公车改革补贴、养老医疗保险、工会经费等经费增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县红十字会2025年度支出合计1194398.18元。其中：基本支出1128041.41元，占总支出的94.44％；项目支出66356.77元，占总支出的5.56％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加142915.39元，增长13.59%。其中：基本支出增加145596.52元，增长14.82%；项目支出减少2681.13元，下降3.88%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是：本年度单位人员较上年增加1人，人员工资、公车改革补贴、养老医疗保险、工会经费等经费增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1128041.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1024202.77元，占基本支出的90.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103838.64元，占基本支出的9.21％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66356.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公益性岗位补助资金支出24339.57元，主要用于发放公益性岗位人员工资及缴纳公益性岗位人员保险。

2025年工作经费支出42017.20元，主要用于职工开展应急救护培训、人道救助等工作差旅费支出，应急救护培训音箱，办公用品、电脑耗材，财务凭证装订机等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县红十字会2025年一般公共预算财政拨款支出1194398.18元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加145415.39元，增长13.86%,完成年初预算的112.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1125198.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.21%，完成年初预算的113.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出122052.44元，就业支出33099.57元，红十字事业行政运行支出905162.64元，其他红十字事业支出64883.99元。造成预决算差异的主要原因是2025年新增职工1人，工资、养老保险等支出增加，社会保障和就业（类）决算支出较预算增加。

9.卫生健康（类）支出69199.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%,完成年初预算的93.46%。主要用于行政单位医疗44953.47元，公务员医疗补助23404.52元，其他行政事业单位医疗支出841.55元；造成预决算差异的主要原因是2025年新增职工1人，医疗保险费用增加，卫生健康（类）决算支出较预算增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9551.00元，决算为12553.04元，完成年初预算的131.43%；支出决算较上年减少459.80元，下降3.53%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7969.00元，决算为9350.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.48%，完成年初预算的117.33%；公务接待费支出年初预算为1582.00元，决算为3203.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.52%，完成年初预算的202.47%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1820.80元，下降16.30%；公务接待费支出决算较上年增加1361.00元，增长73.89%；具体是国内接待费支出决算3203.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1361.00元，增长73.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9551.00元，支出决算为12553.04元，完成年初预算的131.43%，支出决算较上年减少459.80元，下降3.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7969.00元，决算为9350.04元，完成年初预算的117.33%；公务接待费支出年初预算为1582.00元，决算为3203.00元，完成年初预算的202.47%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年开展三救三献、博爱送万家等公务活动增加，公务用车运行维护费增加，上级红十字会对昌宁县开展了实地调研较上年增加，接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1820.80元，下降16.30%；公务接待费支出决算增加1361.00元，增长73.89%，具体是国内接待费支出决算3203.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1361.00元，增长73.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出”。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：上级红十字会对昌宁县开展了实地调研较上年增加，接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：开展红十字会工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级红十字会指导基层组织建设、捐赠资金使用、留守儿童救助等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县红十字会2025年机关运行经费支出103838.64元，比上年减少21480.44元，下降17.14%,主要原因是：2025年办公经费交上年减少21637.40元，工会经费较上年减少3133.24元。部门机关运行经费主要用于办公费支出28811.60元、接待费3203.00元、工会经费支出4724.00元、公务用车运行维护费9350.04元、其他交通费用57750.00元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县红十字会资产总额39555.01元，其中，流动资产22052.03元，固定资产17502.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加664.97元，其中固定资产增加2421.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值45280.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额9162.04元，其中：政府采购货物支出3600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5562.04元。授予中小企业合同金额4840.00元，其中：授予小微企业合同金额4840.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。