昌宁县残疾人联合会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）根据《中国残疾人联合会章程》，发展全县残疾人事业。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益， 为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为建设和发展社会主义、实现中华民族伟大复兴贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、帮扶、文化、艺术、体育、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）协助政府研究、制订和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。

（七）负责监督管理各类残疾人社会团体组织。

（八）负责做好涉残部门的工作协调、资源整合、组织和服务。

（九）开展对残疾人事业的县内外交流与合作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复组织联络股、信访维权股。

所属单位1个，即：昌宁县残疾人就业服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：昌宁县残疾人联合会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

县残联紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真履行“代表、服务、管理”职责，全力推动年初既定的各项工作目标完成，坚持残疾人为本，紧扣残疾人“急难愁盼”等问题，持续践行“一线工作法”，走出机关、走到一线、走到残疾人身边，切实为困难残疾人群体解困纾困。

（一）残疾人证管理工作全面规范。全县持证残疾人11314人，持证率为51.43%。新办或到期办证、信息变更1054人，其中新办证454人、到期换证244人、变更338人、基本信息更新18人，死亡和其他注销684人。对全县13乡镇开展规模“上门服务，下乡评残”2批次，日常特殊上门评残11次，服务残疾人800余人次，办理残疾人证580张。

（二）残疾人精准康复服务水平进一步提升。一是完成13个乡镇精准康复入户筛查201人，其中有价值康复39人，家庭康复训练指导109人，入院康复儿童50人，成人15人。对有需求的残疾人发放各类辅助器具70件。二是协同爱心企业验配捐赠助听器52人52例。

（三）残疾人技能培训实效进一步凸显。持续践行“一线工作法”，做足培训调研文章，深入村（社区）开展调研，与村（社区）干部、残疾群众座谈，听取村干部意见、收集残疾群众培训诉求，结合残疾人实际和地方区域发展状况，精心组织开展培训对象摸底工作，为高效完成培训打下坚实基础。2025年，向上争取培训项目资金32万元，培训残疾人158人，其中职业技能办公软件、调饮师、腌制品培训共58人17万元，农村实用技术培训100人，15万元。

（四）残疾人政策保障进一步完善。一是联合财政、民政审核发放困难残疾人生活补贴42329人次380.96万元、重度残疾人护理补贴50602人次473.2万元，两项补贴合计发放854.16万元。二是联合教体部门开展在校残疾学生和残疾人子女学生摸底筛查，向上争取省彩票公益金助学项目资金8万元，对20名残疾高中生、40名残疾人子女高中生、1名残疾大学新生、8名残疾人子女大学生共69名残疾和残疾人子女学生进行补助。三是开展创业就业示范户和个体创业户调查，向上争取资金27万元，对25户创业就业示范户、20户个体创业户进行补贴。

（五）残疾人惠民项目实施持续推进。一是牵头组织县财政、民政、卫健部门对2024年200名智力、精神和肢体重度残疾人“阳光家园”计划居家托养服务项目进行评估验收。着手启动2025年230名智力、精神和肢体重度残疾人“阳光家园”计划居家托养服务工作。二是开展集善卫浴（太阳能安装）和无障碍项目改造需求筛查，向上争取改造300户，涉及资金71万元，农村困难残疾人家庭无障碍改造40户，涉及资金24万元，项目将于12月底完成。全年，争取中央、省、市项目资金351余万元。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县残疾人联合会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县残疾人联合会2025年度收入合计4972037.73元。其中：财政拨款收入4972037.73元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1175372.56元，下降19.12%。其中：财政拨款收入减少1175372.56元，下降19.12%，减少的主要原因是上级安排的项目资金有所减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

昌宁县残疾人联合会2025年度支出合计4972037.73元。其中：基本支出1366016.97元，占总支出的27.47％；项目支出3606020.76元，占总支出的72.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1175372.56元，下降19.12%。其中：基本支出减少163335.93元，下降10.68%，减少的主要原因是不断落实厉行节约制度，压缩机关运行经费开支；项目支出减少1012036.63元，下降21.91%，减少的主要原因是上级安排的项目资金有所减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1366016.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1271074.86元，占基本支出的93.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94942.11元，占基本支出的6.95％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3606020.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.残疾人康复项目经费276300.00元，主要用于残疾人精准康复服务、残疾儿童康复救助。

2.残疾人就业项目经费886000.00元，主要用于农村困难残疾人实用技术和职业技能培训、残疾人创业就业补助。

3.其他残疾人事业支出项目经费619090.00元，主要用于重度残疾人无障碍改造、残疾学生及残疾人子女学生助学。

4.其他支出项目支出经费1824930.76元，主要用于残疾人康复中心建设前期项目建设支出、重度残疾人残疾评定补贴、残疾人信访维权等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县残疾人联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出3358040.57元,占本年支出合计的67.54%。与上年相比减少770877.78元，下降18.67%,完成年初预算的166.47%。下降的主要原因是一般公共预算安排的残疾人事业发展资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3289613.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.96%,完成年初预算的173.09%。主要用于单位人员工资、办公和残疾人事业发展支出。其中：工资福利支出1269898.86元，商品和服务支出1452484.53元、对个人和家庭补助支出567230.00元。造成预决算差异的主要原因是上级安排的项目资金未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出68427.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%,完成年初预算的58.66%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是涉及人员应缴纳的各项保险年内未缴纳完成。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12913.00元，决算为18861.00元，完成年初预算的146.06%；支出决算较上年减少9360.00元，下降33.17%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为9480.00元，决算为17935.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.09%，完成年初预算的189.19%；公务接待费支出年初预算为3433.00元，决算为926.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.91%，完成年初预算的26.97%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2545.00元，下降12.43%；公务接待费支出决算较上年减少6815.00元，下降88.04%；具体是国内接待费支出决算926.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6815.00元，下降88.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12913.00元，支出决算为18861.00元，完成年初预算的146.06%，支出决算较上年减少9360.00元，下降33.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为9480.00元，决算为17935.00元，完成年初预算的189.19%，增加的主要原因是县级高度重视全县残疾人事业的发展，不断加大对基层残疾人事业发展工作的帮助指导，导致公务用车运行维护费用增加；公务接待费支出年初预算为3433.00元，决算为926.00元，完成年初预算的26.97%，减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少公务接待的次数和标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2545.00元，下降12.43%，下降的主要原因推行机关厉行节约，不断降低公务用车运行成本；公务接待费支出决算减少6815.00元，下降88.04%，具体是国内接待费支出决算926.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6815.00元，下降88.04%，减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少公务接待的次数和标准；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人康复、教育和就业、信访维权、残疾人证办理等上门服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级业务主管部门调研、检查和指导残疾人事业发展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县残疾人联合会2025年机关运行经费支出94942.11元，比上年减少17533.87元，下降15.59%,主要原因是不断落实厉行节约制度，不断压缩机关运行经费开支。部门机关运行经费主要用于发放公务员公车改革补贴和单位办公等单位运转支出，其中：办公费11404.30元、水费1800.00元、电费522.81元、差旅费2990.00元、公务接待费926.00元、工会经费6714.00元、公务用车运行维护费17935.00元和其他交通费用50250.00元、其他商品和服务支出2400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县残疾人联合会资产总额12409227.91元，其中，流动资产670569.60元，固定资产640694.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程10840000.00元，无形资产257663.82元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加829641.43元，其中固定资产增加604749.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额17935.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17935.00元。授予中小企业合同金额17935.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。