目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

在昌宁县委、县政府的领导下，负责全面贯彻落实党对文艺工作线路、方针、政策，联络、团结、组织全县各艺术门类的作者积极从事社会主义文艺创作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组联部。所属财政全额拨款事业单位1个，即：《千年茶乡》文艺编辑部（非财务独立核算）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：昌宁县文学艺术界联合会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是非财务独立核算，不编报部门决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是服务中心任务，释放文艺赋能强动能。收集整理“廉洁就在你我身边”主题征文作品213篇（首），以朗诵、书法等文艺形式将27篇（首）优秀作品在“昌宁新闻网”视频公众号推出；在“昌宁文艺”微信公众号推出“笔墨话清廉 清风润茶乡”廉洁文化主题书画作品线上展4期，累计推出9期，为加强新时代廉洁文化建设贡献文艺力量。开展“邀您为‘昌宁’写歌”活动，征集到29位老师的37件作品，评选出优秀作品4件；开展“法治春联”征集活动，征集到9位老师的30件作品；开展“翰墨寄深情 档案传文脉”书画作品捐赠活动，向县档案馆免费捐赠书法作品15幅、美术作品12幅；举办“沧江茶源•漭水”摄影比赛，征集到作品260多幅，评选出获奖作品60幅；承办昌宁县“5·23”中国文艺志愿者服务日主题文艺晚会，协办“与人民同行”新时代文明实践文艺志愿服务主题文艺晚会和“啊美美”律动茶乡全民打跳狂欢赛，让人民群众切实感受到文艺带来的获得感、幸福感。推荐1名骨干摄影师协助参加微短剧《一眼千年》拍摄和“昌宁茶博馆”照片拍摄整理工作，组织14名摄影家协会会员参加第六届天堂山徒步活动拍摄，以影像记录时代烙印。开展“热泉名镇 魅力鸡飞”文艺采风活动，聚焦鸡飞镇的美丽风光、风土人情和发展变化开展创作，为宣传推介鸡飞镇、助力乡村振兴贡献文艺力量。

二是厚植惠民情怀，擦亮群众文化幸福底色。持续开展文艺惠民活动，组织100多名文艺志愿者深入乡镇、社区、企业、军营开展“翰墨飘香 福送万家”2025年春联进万家文艺志愿服务活动22场次，送出春联8000余副、福字7000余个；开展“拍摄全家福 群团送祝福”活动，为13户群众公益拍摄全家福、个人照50多张；聚焦“一老一小”，深入卡斯镇、珠街乡和县中心敬老院、县委老干部局以听家教家风故事、猜灯谜、写心愿卡、包汤圆、写送书签、开展文艺演出等方式，开展文艺志愿服务活动4次，惠及老人小孩1000余名，不断提高人民群众的幸福感。积极推进书香昌宁建设，开展“饮昌宁红茶 品诗和远方”春日读书会和“沉浸书香”经典好书共读活动，县演讲家协会2025年开展“晓窗分灯”读书会21期，累计开展185期。聚焦讲好昌宁故事，开展“墨绘田园 彩染山川—发现昌宁之美”主题写生活动2次，以翰墨记录茶乡之美；举办“月满华诞 情满双节”昌宁县2025年主题书画摄影展，展出书画与摄影作品100件，以艺术之笔定格时代风貌、传递家国情怀。积极营造双拥良好氛围，开展“不忘从军路 再忆戎装时”主题征文活动，收到作品122篇（首），评选出优秀作品28篇（首），在“昌宁文艺”微信公众号推出优秀作品展8期。

三是深耕创作沃土，淬炼新时代文艺精品。注重文艺人才培养，2025年，3名老师加入省级文艺家协会；推荐4名老师参加“保山市首届保山本土歌曲创作暨展演赛”，1人荣获优秀奖。全县文艺事业如火如荼发展，举办昌宁县第一届临书展；漭水镇中心学校10名小诗人参加“诗承古今·雅聚宣南”2025百年丁香诗会，4名小诗人登中华家庭诗词擂台赛；罗金荣老师的《昌宁苗族服饰非遗影像志》入选第十届云南省摄影艺术展；杨金云老师的《二十四节气—春风》入选云南省第一届中小学教师美术书法作品展；祁谷城老师的作品《龙生九子》Q版文创摆件入选“第八届云南民间工艺和文创作品展”；颜小茹老师的诗歌在云南文学艺术馆“滇艺云海”公众号发表；禹艳芬老师的短视频《右甸河，母亲河》入选第一届云南省“绿水青山·彩云南”水文化优秀作品，《醉美澜沧江》入展；宋春桦老师的《李尚洲——就爱那缕咖啡香》入选2025虹桥国际咖啡文化节“爱咖啡爱生活”摄影艺术展；杨中学作品《故乡的“雷打树”》荣获当代作家杂志编辑委员会 中国教育科学杂志社举办的2025“纪念抗战胜利80周年”一等奖；周强志等6位老师的作品在《复兴清花》品酒品诗文大赛中获奖，其中：二等奖1项、四等奖3项、纪念奖2项；普加正等6名老师的作品入展“方寸山河·笔颂峥嵘——保山市首届书法小品展暨三大历史纪念展”；5名学生参加2024—2025学年云南省少儿手绘地图大赛，1人荣获二等奖，4人荣获三等奖。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县文学艺术界联合会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昌宁县文学艺术界联合会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县文学艺术界联合会2025年度收入合计1124503.57元。其中：财政拨款收入1124503.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少72659.43元，下降6.07%。其中：财政拨款收入减少72659.43元，下降6.07%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动；主要原因是人员工资支出减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县文学艺术界联合会2025年度支出合计1124503.57元。其中：基本支出1056407.02元，占总支出的93.94％；项目支出68096.55元，占总支出的6.06％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少72659.43元，下降6.07%。其中：基本支出减少95625.04元，下降8.30%；项目支出增加22965.61元，增长50.89%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动；主要原因是人员工资支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1056407.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出993079.23元，占基本支出的94.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63327.79元，占基本支出的5.99％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68096.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

《千年茶乡》编辑出版及开展文艺活动补助项目办公费支出20678.06元；印刷费19802.10元；差旅费支出4744.00元；培训费11400.00元；劳务费支出10372.02元；其他交通费用支出1100.37元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县文学艺术界联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出1124503.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少72659.43元，下降6.07%，完成年初预算的69.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出927064.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.44%,完成年初预算的66.58%。主要用于人员经费837528.37元；编外人员项目资金21440.00元；《千年茶乡》编辑出版及开展文艺活动补助资金项目支出68096.55元；造成预决算差异的主要原因是人员经费减少及项目经费未支付完。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出145124.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.91%,完成年初预算的114.76%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出143924.32元；行政单位离退休支出1,200.00元。造成预决算差异的主要原因是加快支付基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出52314.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%,完成年初预算的58.09%，主要用于行政单位医疗支出30633.15元；事业单位医疗支出588.00元；公务员医疗补助支出20683.68元；其他行政事业单位医疗支出409.50元。造成预决算差异的主要原因是人员减少导致医疗支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为915.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少560.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为915.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少560.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少560.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为915.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少560.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为915.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持勤俭节约、“过紧日子”的思想，从严控制公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少560.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持勤俭节约、“过紧日子”的思想，从严控制公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县文学艺术界联合会2025年机关运行经费支出63327.79元，比上年减少18378.86元，下降22.49%,主要原因是其他交通费等费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费5665.00元；电费414.79元；邮电费2645.00元；差旅费1200.00元；工会经费5403.00元；其他交通费46800.00元；其他商品和服务支出1200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县文学艺术界联合会资产总额14020.34元，其中，流动资产5917.18元，固定资产8103.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2928.81元，其中固定资产减少2926.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。