昌宁县公安局交通管理大队2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昌宁县公安局交通管理大队主要职能是分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理和整顿交通秩序的对策措施；组织处理交通事故和交通事故逃逸案件；负责交通警卫，参与处置突发性事件和抢险保通的交通指挥；指导、监督车辆管理和驾驶人管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律法规和交通安全常识的宣传教育；加强交警队伍思想政治工作和正规化建设，不断提高队伍的政治、业务素质和执法水平。

二、基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县公安局交通管理大队共设置6个内设机构，分别是：综合内勤岗、事故与法宣岗、一中队、二中队、三中队、四中队。

（二）决算单位构成情况

纳入昌宁县公安局交通管理大队2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即昌宁县公安局交通管理大队。

纳入2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员72人。包括财政拨款开支经费的人员72人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末遗属1人。

车辆编制9辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年以来，昌宁县公安局交通管理大队在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，深刻领会全市、全县公安工作会议精神，围绕市公安局党委“1456”工作思路、市局交管支队党委“12456”工作思路和县公安局党委“125681”工作思路谋篇布局，按照全市公安机关2025年重点工作调度会议精神和全市公安交管部门2025年重点工作调度会议精神谋定快动、砥砺奋进，用不断提升的新质战斗力和公安交通管理效果护航全县人民群众平安出行。

第二部分 2025年度部门决算表

2025年度昌宁县公安局交通管理大队无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县公安局交通管理大队2025年度收入合计11682202.49元。其中：财政拨款收入11682202.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少557580.55元，下降4.56%。其中：财政拨款收入减少557580.55元，下降4.56%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。主要变化原因为：本年度严格落实过“紧日子”要求，压缩公用经费支出，主要为公车购置及维护费减少36020.17。因政策性因素辅警人员经费减少1118509.96元，机关事业单位职工抚恤补助资金减少500000.00元，一次性死亡抚恤资金减少214560.00元，一般公共预算项目资金收入增加1285233.65元，主要为本年度增加遗属补助资金、农村劝导员补助经费、2025年中央转移支付资金等公安专项资金及政府性基金1285233.65元。

二、支出决算情况说明

昌宁县公安局交通管理大队2025年度支出合计11682202.49元。其中：基本支出7615473.24元，占总支出的65.19％；项目支出4066729.25元，占总支出的34.81％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少557580.55元，下降4.56%。其中：基本支出减少1842814.20元，下降19.48%；项目支出增加1285233.65元，增长46.21%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元%。主要原因是本年度严格落实过“紧日子”要求，压缩公用经费支出，主要为公车购置及维护费减少36020.17。因政策性因素辅警人员经费减少1118509.96元，机关事业单位职工抚恤补助资金减少500000.00元，一次性死亡抚恤资金减少214560.00元，一般公共预算项目资金收入增加1285233.65元，主要为本年度增加遗属补助资金、农村劝导员补助经费、2025年中央转移支付资金等公安专项资金及政府性基金1285233.65元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县公安局交通管理大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7615473.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7163835.82元，占基本支出的94.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费451637.42元，占基本支出的5.93％。主要为：

1.2025年工资福利支出减少1080391.03元。其中：基本工资增加189430.00元，津贴补贴减少99762.00元、奖金减少1320.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加274980.16元；职业年金缴费减少134799.82元；职工基本医疗保险缴费减少114656.89元；公务员医疗补助缴费减少70195.40元；其他社会保险缴费减少5557.12元；其他工资福利支出减少1118509.96元。

2.2025年商品服务支出减少36461.17元，其中：公务接待费减少5277.00元；工会经费增加8586.00元；公务用车运行维护费减少36020.17元；其他交通费用减少3750元。

3.2025年对个人和家庭的补助支出减少725962.00元，其中：死亡抚恤金减少714560.00元；生活补助减少11402.00元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县公安局交通管理大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4066729.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要为：

1.2025年对个人和家庭的补助增加11472.00元，其中生活补助增加11402.00元。

2.2025年商品和服务支出增加981390.39元，主要为办公费减少91042.71元；印刷费减少13870.00元；水费减少11260.87元；电费增加10533.44元；邮电费增加355198.88元；物业管理费减少238000.00元；差旅费增加97342.00元；维修（护）费减少240182.12元；租赁费增加273991.00元；培训费减少1920.00元；专用材料费增加370976.90元；被装购置费增加44370.00元；专用燃料费增加10000.00元；劳务费增加74400.00元；委托业务费增加249556.70元；公务用车运行维护费增加91297.17元。

3.资本性支出增加242902.00元；其中房屋建筑物购建增加43356.26元；专用设备购置减少135785.00元。

昌宁县公安局交通管理大队项目涉密，项目名称及支出具体内容不在决算公开中进行详细公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县公安局交通管理大队2025年度一般公共预算财政拨款支出11511002.49元，占本年支出合计的98.53%。与上年相比减少728780.55元，下降5.95%，完成年初预算的86.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出10652808.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.54%，完成年初预算的86.30%；主要用于公安机关正常运转的日常支出；加强执法办案成本性支出；执法办案基础设施建设；购置业务装备支出；推动公安事业发展、推动经济发展及维护社会稳定费用支出；造成预决算差异的主要原因是根据本单位实际情况人员经费支出时政策性变动调整及部分保险缴纳相对滞后产生差异，部分公安项目专项资金支出相对滞后产生差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出629977.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%，完成年初预算的103.06%；造成预决算差异的主要原因是根据本单位实际情况人员经费支出时政策性变动调整及部分保险缴纳变动产生差异。

9.卫生健康（类）支出228216.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%，完成年初预算的54.64%；造成预决算差异的主要原因是行政事业单位医疗减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为307989.27元，决算为571589.27元，完成年初预算的185.59%；支出决算较上年增加263600.00元，增长85.59%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为213600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.37%；公务用车运行维护费支出年初预算为302712.27元，决算为357989.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.63%，完成年初预算的118.26%；公务接待费支出年初预算为5277.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加213600.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加55277.00元，增长18.26%；公务接待费支出决算较上年减少5277.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5277.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为307989.27元，支出决算为571589.27元，完成年初预算的185.59%，支出决算较上年增加少263600.00元，增长85.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为213600.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为302712.27元，决算为357989.27元，完成年初预算的118.26%；公务接待费支出年初预算为5277.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含公务用车购置费，本年度购置执法执勤用车2辆，决算数增加。其中：公务用车购置及运行维护费较上年增加263600.00元，增85.58%（公务用车购置费增加213600.00元；公务用车运行维护费增加50000.00元），主要原因为本年度购置执法执勤用车2辆，公务用车购置费较去年增加，公安执法办案及社会治安巡逻增加，执法执勤用车使用频率大幅增加，执法执勤用车老化维修费增加，车辆运维费增加。公务接待费0.00元，较上年减少5277.00元，减100.00%，主要为本年度我单位严格执行中央八项规定精神及其省、市、县关于厉行节约的相关要求，简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，不上高档菜、不上烟、不上酒，严禁公款私请等，公务接待费支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加213600.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加55277.00元，增长18.26%；公务接待费支出决算减少5277.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年初预算不包含公务用车购置费，本年度购置执法执勤用车2辆，决算数增加。其中：公务用车购置及运行维护费较上年增加263600.00元，增85.58%（公务用车购置费增加213600.00元；公务用车运行维护费增加50000.00元），主要原因为本年度购置执法执勤用车2辆，公务用车购置费较去年增加，公安执法办案及社会治安巡逻增加，执法执勤用车使用频率大幅增加，执法执勤用车老化维修费增加，车辆运维费增加。公务接待费0.00元，较上年减少5277.00元，减100.00%，主要为本年度我单位严格执行中央八项规定精神及其省、市、县关于厉行节约的相关要求，简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，不上高档菜、不上烟、不上酒，严禁公款私请等，公务接待费支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于公安执法办案及社会治安巡逻，执法执勤用车使用频率大幅增加，执法执勤用车老化维修费增加，车辆运维费增加。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县公安局交通管理大队2025年机关运行经费支出451637.42元，比上年减少36461.17元，下降7.47%，主要原因是各类刚性支出根据实际情况适量增减。部门机关运行经费主要用于工会经费26779.00元；公务用车运行维护费204208.42元 其他交通费用220650.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县公安局交通管理大队资产总额11879982.46元，其中，流动资产1649302.71元，固定资产9822637.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产160420.62元（净值），其他资产247621.8元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1174030.30元，其中固定资产增加70048.39元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆2辆，账面原值294700.00元；报废报损资产2项，账面原值294700.00元，实现资产处置收入9365.00元；出租房屋140.00平方米，账面原值114232.35元，实现资产使用收入55169.76元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额359652.85元，其中：政府采购货物支出23479.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出336173.85元。授予中小企业合同金额359652.85元，其中：授予小微企业合同金额359652.85元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。