目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

政协昌宁县委员会是中国人民政治协商会议地方委员会组织，是我县爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议昌宁县委员会的主要职责是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室（县政协研究室）、信息网络中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员39人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，昌宁县政协紧扣全县中心工作，充分发挥专门协商机构作用，为昌宁高质量发展建言献策。一是聚焦重点协商议政。紧扣县委、县政府年度重点工作，精心制定并实施就地就近就业和转移就业组织化程度、永昌高速分段建成通车等年度协商计划9项，提交调研报告和民主监督报告10篇，提出意见建议87条，相关建议得到县委批示，转交有关部门办理落实。二是着力推动提案办理。坚持在“提、立、办、督”全链条精准发力，全面抓实提案履职，推动提案工作从“重数量”向“重质量”“重答复”向“重落实”的深刻转变。县政协十届四次会议以来立案提案65件，全部办复，面商率、满意率均达100%，A类提案占70.8%，同比提升3.2%。《关于县城老旧供水管网提升改造的提案》，作为重大民生工程，投资6600万元，铺设供水管网，有效改善供水质量和保障用水安全。三是深耕院坝协商行动。聚焦重点民生实事、群众关心热点、基层工作堵点，组织委员召开院坝协商议事会议14场，形成共识52项，推动解决实际问题46个。其中，与县委政法委、县公安局在卡斯镇开展未成年人教育与保护协商，形成“432”工作机制，成为昌宁县“转作风 促民生”典型案例。联合施甸、永德两县政协，召开跨区域院坝协商议事会议，共建“零农残、高效益、可持续”的绿色蔬菜产业链，助力蔬菜产业提质增效。四是积极反映社情民意。印发《关于做好2025年社情民意信息工作的通知》，明确旅居产业、林下经济等7个重点主题，分解至各专门委员会，形成“全员参与、分工负责、协同联动”格局。县政府印发社情民意信息办理文件，构建“政协收集、政府办理、回复督办”闭环机制。全年编印社情民意信息专报7期74篇呈送县委、县政府。五是切实筑牢安全防线。县政协认真贯彻落实总体国家安全观，将国家安全教育纳入重点学习内容，开展学习培训1期，围绕防范化解重大风险开展调研协商，通过意见建议助力健全安全机制。《关于加强昌宁县域内“红火蚁”入侵防治工作的提案》，助力搭建“县—乡—重点领域”三维监测网络，开展红火蚁防治3000亩以上，红火蚁疫情扩散势头得到有效遏制，切实保护了农业生产和生态安全。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2025年度收入合计10,645,226.72元。其中：财政拨款收入10,644,695.82元，占总收入的99.99%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入530.9元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加709,049.14元，增长7.14%。其中：财政拨款收入增加712,393.39元，增长7.17%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少401.82元，下降43.08%。主要原因一是在职人员调整基本工资并补发6个月；二是支付两名职工死亡抚恤金。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2025年度支出合计10,645,226.72元。其中：基本支出9,780,222.63元，占总支出的91.87％；项目支出865,004.09元，占总支出的8.13％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加709,049.14元，增长7.14%。其中：基本支出增加98,320.20元，增长1.02%；项目支出增加610,728.94元，增长240.18%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因一是在职人员调整基本工资并补发6个月；二是支付两名职工死亡抚恤金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,780,222.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,647,222.39元，占基本支出的88.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,133,000.24元，占基本支出的11.58％，公用经费人均23,122.45元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出865,004.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2025年院坝协商工作经费项目资金支出167,392.00元，主要用于昌宁县政协院坝协商行动，聚焦重点民生实事、群众关心热点、基层工作堵点，组织政协委员召开院坝协商议事会议14场，形成共识52项，推动解决实际问题46个。

一次性死亡抚恤资金606,789.20元，主要用于2025年昌宁县政协一名在职职工、一名退休职工死亡后一次性死亡抚恤资金补助。

机关事业单位职工遗属生活补助资金17,258.00元，主要用于保障单位2名死亡职工遗属基本生活支出。

“三保”市级财力性补助资金73,033.99元，主要用于组织县政协委员完成调研视察及专题议政性常委会议协商等。

单位往来补助资金530.90元，2024年代征个人所得税手续费返还，主要用于购买办公用品。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出10,571,661.83元，占本年支出合计的99.31%。与上年相比增加639,359.40元，增长6.44%，完成年初预算的91.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7,968,160.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.37%，完成年初预算的81.83%。主要用于保障在职职工工资、单位正常运转支出及项目支出；造成预决算差异的主要原因是在职人数决算数比年初预算数减少，人员工资、公车改革补贴等支出随之减少。

“2010201政协事务行政运行”支出7,371,171.90元，其中：人员经费支出6,352,543.26元，公用经费支出851,236.64元，项目支出167,392.00元。主要用于保障单位行政人员工资、单位正常运转支出及项目支出。

“2010202一般行政管理事务”支出354,753.60元，其中：人员经费支出329,225.00元，公用经费支出25,528.60元。主要用于保障单位事业人员工资及公用经费支出。

“2010204政协会议”支出214,487.50元，主要用于政协各类会议伙食费、住宿费等。

“2010205委员视察”支出27,747.50元，主要用于市县政协委员及机关工作人员参与调研视察中的交通费、伙食费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,959,735.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.54%，完成年初预算的189.24%。主要用于单位在职职工养老保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是在补交以前年度欠费。

“2080501行政单位离退休”支出14,000.00元，主要用于退休职工春节慰问等。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,315,644.00元，主要用于单位职工养老保险缴纳。

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”6,043.8元，主要用于单位退休职业年金缴纳。

“2080801死亡抚恤”支出624,047.20元，主要用于单位2名遗属补助及2名职工死亡后一次性死亡抚恤资金补助。

9.卫生健康（类）支出643,766.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%，完成年初预算的80.05%。主要用于主要用于单位在职职工及退休人员医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是在职人数决算数比年初预算数减少，医疗保险缴纳减少。

“2101101行政单位医疗”支出359,288.03元，主要用于单位在职人员及退休人员基本医疗保险和大病医疗保险缴纳。

“2101102事业单位医疗”支出784.00元，主要用于单位4名事业人员大病医疗保险缴纳。

“2101103公务员医疗补助”支出280,166.52元，主要用于单位在职职工及退休职工公务员医疗补助缴纳。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”3,527.78元，主要用于单位退休职工大病医疗缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为157,507.97元，决算为128,853.76元，完成年初预算的81.81%；支出决算较上年减少28,654.21元，下降18.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为138,472.97元，决算为109,911.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.30%，完成年初预算的79.37%；公务接待费支出年初预算为19,035.00元，决算为18,942.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.70%，完成年初预算的99.51%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少28,561.21元，下降20.63%；公务接待费支出决算较上年减少93.00元，下降0.49%；具体是国内接待费支出决算18,942.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少93.00元，下降0.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为157,507.97元，支出决算为128,853.76元，完成年初预算的81.81%，支出决算较上年减少28,654.21元，下降18.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为138,472.97元，决算为109,911.76元，完成年初预算的79.37%；公务接待费支出年初预算为19,035.00元，决算为18,942.00元，完成年初预算的99.51%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年下乡调研、外出开会等用车减少，公务用车费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少28,561.21元，下降20.63%；公务接待费支出决算减少93.00元，下降0.49%，具体是国内接待费支出决算18,942.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少93.00元，下降0.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年下乡调研、外出开会等用车减少，公务用车费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政协委员及机关工作人员调研视察、下乡、外出开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次223人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级政协及其他州市、县区政协莅昌开展调研视察、考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2025年机关运行经费支出1,133,000.24元，比上年减少576,922.93元，下降33.74%，主要原因一是会议天数及人数比上年减少，会议费减少；二是在职人员比上年减少，公车补贴发放等随之减少。部门机关运行经费主要用于在职公务员公车补贴发放，公务用车运行维护费支出及机关日常办公经费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室资产总额1,400,606.47元，其中，流动资产130,317.17元，固定资产1,270,289.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加113,547.06元，其中固定资产增加101,831.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额86,031.76元，其中：政府采购货物支出5,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出80,431.76元。授予中小企业合同金额86,031.76元，其中：授予小微企业合同金额86,031.76元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。