目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内各村、各类组织党建工作，指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社

会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管 理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高乡村经济发展水平，增加村民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共

服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、

安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等相关工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化

建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。加强民族文化的保护传承，做好民族团结进步示范创建和铸牢中华民族共同体意识教育等工作。

（六）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

乡党委、政府统一设置5个股级办公室，即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

设置3个公益一类事业单位，即：党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、综合保障和技术服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个，其中：行政单位1个，其他事业单位3个，分别是：

1.昌宁县更戛乡人民政府

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

4.综合保障和技术服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。主要原因：因机制改革昌宁县更戛乡财政所、昌宁县更戛乡农业综合服务中心、昌宁县更戛乡林业服务中心合并为昌宁县更戛乡综合保障和技术服务中心；昌宁县更戛乡社会保障服务中心合并为昌宁县更戛乡党群服务中心（新时代文明实践所），资金全部纳入昌宁县更戛乡人民政府统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末遗属9人。

车辆编制10辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全力稳增长、促发展，经济运行平稳向好

一年来，我们始终把抓经济增长作为头等大事，超前谋划、精心部署，全力以赴稳经济、增动能、惠民生、防风险。

1.综合实力坚实稳健。完成农村经济总收入7.57亿元，增长6%；完成农村常住居民人均可支配收入1.85万元，增长6%以上；完成一般公共预算收入1410万元、一般公共预算支出1800万元以上，均超额完成年度目标任务；紧盯上级政策导向、产业方向、资金投向，抢抓政策发展机遇。

2.项目建设提质增效。牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，坚持把项目建设作为稳增长的“压舱石”，认真落实“谋、推、保、督、统”项目实施链，持续推动有效益的投资落地放量。实施更戛村大寨自然村道路亮化工程、大沙坝村集镇安置点易地扶贫搬迁后续产业扶持和危桥改造等项目，八道河水库、勐统至更戛公路四改三已完成初步设计，群众生产生活条件持续改善。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，有效化解返贫致贫风险，牢牢守住不发生规模性返贫底线，加强扶贫项目资产后续管理，盘活农村闲置资源，拓宽助农增收渠道，人均纯收入在1万元以下且有发展能力、有发展条件农户实现清零。以产业增收和就业增收为重点，“党组织+合作社+企业+农户”“龙头企业+大户+土地流转+农户”等利益联结更加巩固。

（二）全力调结构、增动能，农业产业发展提档升级

一年来，我们坚持把产业兴旺作为乡村振兴的根本和前提，着力调整优化农业产业结构，持续抓牢传统产业、抓优特色产业、发展新兴产业，扎实推进“特色现代畜牧发展示范区”建设。

1.特色产业逐步壮大。充分发挥更戛生态优势，举办更戛乡第二届非遗美食文化节系列活动，引流3万余人，出售更戛酸肉、麦芽糖、芦笙、珍珠洋芋等农特产品交易额突破500万元，持续推动更戛“非遗”产业发展。大力发展“林下+畜牧”，实施200万元黑毛猪食品加工厂等项目建设，建成“昌宁山猪”繁育基地1个、精品养殖示范村3个。

2.新兴产业崭露头角。率先引进甘蔗机械化脱叶机投入使用并在全乡逐步铺开，甘蔗“种—砍—脱—运”服务链条基本构建，助农增收300万元、集体经济增收15万元；芭蕉芋淀粉、工业辣椒、万寿菊等新型产业持续增长，群众收入渠道持续拓宽。

（三）全力解民忧、暖民心，民生福祉持续增进

一年来，我们聚焦群众急难愁盼问题，抓好普惠性、基础性、兜底性民生保障，认真办好重点民生实事，扎实推进共同富裕，以民生温度标记群众幸福刻度。

1.社会保障扩面提质。持续推动社会服务“关口前移”，创新“333”工作法，开展“希望筑梦 港湾护航”等系列活动，常态化抓好留守儿童、困境儿童关爱救助保护；发放高龄津贴、城乡居民养老金、低保金、特困供养金，托起“一老一小”稳稳的幸福。

2.医教事业质效双升。尽心尽力建好“家门口”的好学校、好医院。更戛山区教育高质量发展示范区建设取得明显成效，年内完成立达村完小、小街子村完小4所学校校点优化布局，幼儿园入园率达86%，九年义务教育巩固率达99.6%。医疗卫生短板加快补齐，完成木瓜树村、米河村、更戛村、小街子村四个村卫生室达标建设，家庭医生签约服务基本实现监测户等重点人群全覆盖。

3.环境质量稳步提升。全面学习运用浙江“千万工程”经验，围绕“一乡一示范村、一村一示范自然村”目标，坚持以“十全五美”全域整治提升农村人居环境。持续强化“三线一单”生态环境分区管控，推动产业绿色升级；完善农村畜禽粪污处理体系，有力控制农业面源污染，化学农药使用量、化学农药使用强度逐年减少，持续打赢蓝天、碧水、净土保卫战，守住绿色发展的生态之基。

（四）全力防风险、保平安，安全底线全面加固

一年来，我们统筹发展和安全，坚决扛牢扛实“促一方发展、保一方平安”的政治责任。

1.风险防范有序有效。强化汇报争取，加强资产资源盘活、整合、优化，多措并举化解存量债务，严防新增债务，让风险始终保持在可防、可控范围内。按照早提醒、早预防的原则，争取整改销号、提质增效、产业布局优化等办法，牢牢守住耕地保护红线。

2.安全工作常抓常严。严格落实安全生产“一岗双责”“属地管理”责任，“一队一站”实现独立化、实体化办公，完成11个行政村微型消防站配备。以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，组织开展月度安全隐患大排查，年内未发生重特大安全生产事故。校园安全、食品安全、防震减灾等工作有序开展，群防群治体系更加完善，群众生命财产安全得到有效保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市昌宁县更戛乡2024年度收入合计27923158.27元。其中：财政拨款收入27923158.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少16592553.23元，下降37.27%。其中：财政拨款收入减少16426553.23元，下降37.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少166000.00元，下降100.00%。主要原因是本年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

保山市昌宁县更戛乡2024年度支出合计27923158.27元。其中：基本支出15066386.78元，占总支出的53.96％；项目支出12856771.49元，占总支出的46.04％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少16966553.23元，下降37.80%。其中：基本支出减少211484.52元，下降1.38%；项目支出减少16755068.71元，下降56.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市昌宁县更戛乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15066386.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13384073.28元，占基本支出的88.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1682313.50元，占基本支出的11.17%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市昌宁县更戛乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12856771.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.昌宁县2024年更戛乡打瓦村干龙沟甘蔗种植基地建设项目经费1000000.00元；主要用于实施土地整治500亩、种植甘蔗300亩、建甘蔗产业道路2000米。

2.昌宁县2024年更戛乡大沙坝村集镇安置点后续扶持（一期）项目经费1500000.00元；主要用于新建易地扶贫搬迁安置点后续扶持项目1个，新植甘蔗2000亩，种植蔬菜700亩，建河道防护挡墙（河堤）1340m，保护安置区群众生命财产安全，促进甘蔗、蔬菜产业发展，增加搬迁农户经济收入。

3.昌宁县2024年更戛乡黑毛猪食品加工厂建设项目经费2000000.00元；主要用于助推更戛乡“放山猪”产业快速发展，增加集体经济增长，带动全乡群众增收。

4.昌宁县更戛乡田头村芭蕉芋淀粉加工仓储设施建设项目经费800000.00元；主要用于建设坚果加工仓储设施，推动田头村芭蕉芋产业高质量发展，增加村集体经济收入，增加群众收入，提供就业岗位。

5.更戛乡立达村核桃箐自然村农村公益事业财政奖补项目经费800000.00元；主要用于实施村内道路硬化2300米，设计路基宽3.5米、路面宽2.5米，配套建设涵洞、边沟、挡墙等附属建筑物。项目受益62户300人，通过项目建设改善自然村的交通运输条件，解决农户出行困难的问题，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进项目区经济社会高质量发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市昌宁县更戛乡2024年度一般公共预算财政拨款支出25464007.18元，占本年支出合计的91.19%。与上年相比减15945704.32元，下降38.51%，完成年初预算的152.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5564263.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.85%，完成年初预算的97.73%。主要用于人大事务158216.00元、政府办公厅（室）及相关机构事务4418741.71元、统计信息事务9835.00元、财政事务218636.94元、党委办公厅（室）及相关机构事务758834.00元，造成预决算差异的主要原因是人员变动，实际支出人员经费比年初预算少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出163600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%，完成年初预算的173.28%。主要用于公安93600.00元、其他公共安全支出70000.00元；造成预决算差异的主要原因是本年新增综合治理（平安云南建设）专项资金项目支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，完成年初预算的53.19%。主要用于其他文化和旅游支出10000.00元；造成预决算差异的主要原因是公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金项目未支出。

8.社会保障和就业（类）支出1399244.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%，完成年初预算的120.45%。主要用于人力资源和社会保障管理事务60303.4元、民政管理事务32585.00、行政事业单位养老支出735333.89元、就业补助17267.00元、抚恤102228.00元、社会福利291000.00元、其他生活救助10527.00元、其他社会保障和就业支出150000.00元；造成预决算差异的人力资源和社会保障管理事务支出增加，本年新增高校毕业生“三支一扶”上级补助资金等项目支出。

9.卫生健康（类）支出738198.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%，完成年初预算的101.09%，主要用于计划生育事务3410.00元、行政事业单位医疗734788.84元；造成预决算差异的主要原因是补缴以前年度欠缴职工医疗保险、公务员医疗补助及其他医疗支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出12500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，年初无此项预算，主要用于城乡社区规划与管理12500.00元；造成预决算差异的主要原因是本年新增昌宁县自建房安全专项整治省级补助资金项目，用于更戛乡自建房安全检测费支出。

12.农林水（类）支出17411200.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.38%，完成年初预算的197.97%。主要用于农业农村2277248.66元、林业和草原805112.53元、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5961000.00元、农村综合改革8367839.21元；造成预决算差异的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出增加，本年新增 昌宁县2024年更戛乡大沙坝村集镇安置点后续扶持项目（一期）、昌宁县更戛乡田头村芭蕉芋淀粉加工仓储设施建设项目、昌宁县2024年更戛乡打瓦村干龙沟甘蔗种植基地建设等项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出165000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%，完成年初预算的110.00%。主要用于自然灾害防治75000.00元、自然灾害救灾及恢复重建支出90000.00元，造成预决算差异的主要原因是新增省级防汛应急救灾（第二批）资金项目支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为218000.00元，决算为243000.00元，完成年初预算的111.47%；支出决算较上年增加25000.00元，增长11.47%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为150000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.73%，完成年初预算的120.00%；公务接待费支出年初预算为93000.00元，决算为93000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.27%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加25000.00元，增长20.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算93000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为218000.00元，支出决算为243000.00元，完成年初预算的111.47%，支出决算较上年增加25000.00元，增长11.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为150000.00元，完成年初预算的120.00%；公务接待费支出年初预算为93000.00元，决算为93000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆运行维护成本增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加25000.00元，增长20.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算93000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆运行维护成本增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.安排国内公务接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次951人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、上级部门工作指导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市昌宁县更戛乡2024年机关运行经费支出1525338.41元，比上年增加77729.88元，增长5.37%，主要原因是办公经费增加。部门机关运行经费主要用于购买办公用品，日常水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市昌宁县更戛乡资产总额190374779.86元，其中，流动资产44519378.45元，固定资产3718624.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4.00元（净值），其他资产142130750.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9728160.06元，其中固定资产减少478976.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值120000.00元；报废报损资产53项，账面原值157675.00元，实现资产处置收入350.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额205000.00元，其中：政府采购货物支出55000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出150000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。