第一部分  部门概况

一、主要职责

1.党政综合办公室主要职责：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要保密、档案、政务公开、电子政务等日常事务 职责，以及后勤保障、安全生产、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室主要职责：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设、以及工会、共青团、妇联、党校、人大常委会日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室主要职责：负责编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技 管理、财政监管、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。负责营商环境、市场主体培育、招商引资等工作。

4.社会事务办公室（退役军人服务站）主要职责：负责教育文化、广播电视、卫生健康、食品安全、社会保障、 民政事务、退役军人服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室主要职责：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.大田坝镇党群服务中心（新时代文明实践所）主要职责：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿 服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理 行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公 共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。 建立完善乡（镇） 、村（社区）政务服务体系，做好“互联网+ 政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台运用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.大田坝镇综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）主要职责：承担本镇综合行政执法工作，依法行使相关行 政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全 和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.大田坝镇综合保障和技术服务中心主要职责：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等技术推广服务保障，做好农产品质量安全监测检测、安全知识宣传以及农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设、森林草原防火、森林草原和湿地保护、人居环境提升等工作。负责土地开发和利用、村镇规划、公共设施维护与基础设施建设等服务性工作。承担本镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、组织财政收入入库管理等职责。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.大田坝镇党群服务中心（新时代文明实践所）

2.大田坝镇综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

3.大田坝镇综合保障和技术服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.昌宁县大田坝镇人民政府

2.昌宁县大田坝镇财政所

3.昌宁县大田坝镇林业服务中心

4.昌宁县大田坝镇农业综合服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要原因是：因机构改革昌宁县大田坝镇财政所、昌宁县大田坝镇林业服务中心、昌宁县大田坝镇农业综合服务中心合并为昌宁县大田坝镇综合保障和技术服务中心，资金全部纳入昌宁县大田坝镇人民政府统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人2人。

我部门2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末遗属8人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，未超编。

三、重点工作概述

（一）我们坚定不移推进产业发展，筑牢乡村振兴基石。农业产业高效发展。“两烟”、蚕桑、核桃、茶叶等传统产业稳步发展，香料烟、蚕茧实现超产。牲畜出栏6.54万头，家禽出栏13.83万羽，肉类总产5713.7吨，禽蛋总产99吨。香橼、万寿菊、洋芋等特色产业起步成势，卤腐、昌宁山泉、茶叶三大“土特产”知名度逐步扩大。创建40户家庭农场，培育17户农业企业，申报1户县级龙头企业。大田坝深山茶厂入选省级第二批非遗工坊。耕地保护有效落实。严守耕地保护红线，全面落实耕地保护和粮食安全“党政同责”，粮食播种面积达4.24万亩、产量达1.6万吨，完成2023年—2024年耕地流出图斑排查整改82.98亩，完成卫片图斑整改79个，持续抓好撂荒地复耕复种，全镇耕地保有量、永久基本农田保护面积分别稳定在4.3万亩、2.5万亩。完成6个村庄规划入库。乡村振兴持续发力。持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果，新增纳入监测6户23人，消除风险28户103人，实有三类监测对象276户859人，防贫保险参保率达100%。办理脱贫人口小额贴息贷款202户1010万元。实施“雨露计划”470人次、发放补助资金120.85万元。完善联农带农机制，4户企业、19个合作社与2529户建立利益联结机制，“双绑”覆盖率达100%。培育致富带头人18名。文旅产业活力迸发。依托天堂山万亩杜鹃、澜沧江百里长湖、多彩的历史文化三大资源优势及三道桥国家AAA级旅游景区等一批乡村旅游景点。进一步拓展草鞋、卤腐、马帮宴等特色产品的吸引力，推动消费场景更加多元化和丰富化，提升游客体验感和参与度。“芋”见谷雨·绿美“食”光文明实践活动成功举办，三道桥越野赛暨露营活动完美谢幕，“以节促旅”成效初显，文旅消费潜力进一步释放。

（二）我们抢抓机遇趁势而为，发展动能更加强劲。集体经济持续壮大。巩固农民专业合作社35个，创建市级农民专业合作社1个，33个经营性资产项目效益稳步提升，为农业适度规模经营奠定基础。扎实推进农村集体“三资”监管突出问题专项整治行动，农村集体“三资”管理逐步规范。全镇村级集体经济收入达165.43万元，同比增长15.9%。项目建设势头强劲。围绕改善基础设施、服务产业发展大抓项目建设，完成项目建设20个，总投资1928万元。完成阳光玫瑰葡萄生产基地提升改造、勐鑫茶厂生产线提升改造等一批产业项目；完成集镇供水维修养护、5个村民小组抗旱应急工程等一批饮水补短板项目；完成亮洞水库、大菠萝箐水库除险加固等一批农田水利项目，完成吹打洼安置点后续扶持、30户以上自然村道路硬化等一批基础设施项目。大田坝片区高标准农田建设复工，保山坝灌区昌宁片区扁东河水库工程大坝顺利封顶。新建5G基站15个、4G补盲基站24个。发展环境持续优化。持续深化“放管服”改革，持续推广运用“互联网+政务服务”“一部手机办事通”，推动政务服务事项“掌上办，指尖办”。引导6户餐饮企业及小作坊规范办理食品经营许可证及食品加工小作坊证。经营主体净增75户，其中企业32户、个体工商户43户。年内完成招商引资4200万元，储备项目1个。顺利完成第五次全国经济普查任务。

（三）我们勠力同心建设绿美家园，乡村容貌焕然一新。村容村貌持续改善。深入学习贯彻运用“千万工程”经验，持续推进人居环境整治提升行动，完成公厕建设2座、农村无害化户厕改建550座，农村户厕无害化率达85.7%。发布农村人居环境整治“红黑榜”12期。投资147万元，打造“一村一品”人居环境示范点6个，创建“美丽庭院”350户。严格落实农村建房联审联批工作制度，农村宅基地建房审批48户、实施危房改造4户。着力提升公路养护管理水平，日常养护率达到100%。生态环境向优向好。坚决贯彻“绿水青山就是金山银山”理念，积极推进林业产业结构调整，打造华严村中湾岗林下中草药、华严村上厂林蜂养殖示范点。严格落实“河长制”“林长制”，实施森林生态效益补偿18.3万亩，完成义务植树2.5万株，森林覆盖率达80.69%。野生动物栖息地保护力度持续加大，受理野生动物肇事案件31件，挽回经济损失5.13万元。开展8.55万亩森林草原防灭火计划烧除，森林草原防灭火局势平稳。污染防治扎实推进。打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续加大污水治理力度，大田坝村农村污水治理、大田坝村人居环境整治提升等工程有序推进。持续河湖非法盗采河砂打击高压态势，“大棚房”问题常态化排查整治有序推进。加大土壤污染防治力度，持续推行化肥农药“零增长”行动和畜禽粪污资源化利用，农业面源污染基本得到控制。

（四）我们用心用情厚植为民情怀，民生福祉持续提升。民生保障措施全面落实。全年新增低保户23户38人、特困户11户11人，受理临时救助34户，累计发放低保、特困供养、残疾人补助等社会救助资金702.34万元。城乡居民医疗保险和养老保险参保率分别达96.8%、88.2%，实现脱贫人口和监测对象全覆盖。落实落细各项就业创业扶持政策，提供公益性岗位79个，转移农村劳动力8980人次，累计发放一次性交通补贴和一次性生活补贴资金119.4万元、受益1296人。开展技能培训230人次，持续拓宽就业渠道。殡葬领域突出问题专项整治取得实效。教育高质量发展全面提质。锚定教育高质量发展“358”目标，有效落实“控辍保学”各项措施和义务教育阶段学生“两免一补”政策，义务教育及三类残疾儿童巩固率均达100%。69名大田坝籍学子考取本科及以上院校，1名教师被评为保山市“乡村从教20年以上优秀教师”，1名教师被认定为市级“骨干教师”，13名教师获县级表彰。优化校点布局，完成新寨村完小小学部撤并。“利剑护蕾”专项行动扎实开展，重点清理排查校园及周边交通、治安、文化、食品等方面的隐患9次，发现问题7个，整改率达100%。医疗卫生质效全面提升。全面推行“先诊疗后付费”“一站式结算”“医保扫脸支付”等便民措施，常住居民电子健康档案建档率100%，6个村卫生室基层医疗信息化平台实现全覆盖。大田坝镇卫生院公租房建成并投入使用，大田坝镇康复科、慢病管理中心及大田坝村、湾岗村卫生室中医阁建设通过市级和县级验收。购置超声彩超机、麻醉呼吸机投入使用。留守儿童关爱全面深化。自确定为全县关爱留守儿童工作试点以来，整合政府、社会、家庭三方力量，建立留守儿童数据库，115名干部结对帮扶317名留守儿童，接受帮扶资金、物资80余万元，助力37名学生圆梦大学。“童心港湾”“阳光驿站”等项目落地。利用学校、村组、心理服务站三个阵地，开展“七彩”课堂和心理健康服务，组织“爱心托管班”活动2次，参与儿童达2100余人次。留守儿童在校有师管、离校有“家”护的格局初步实现，保护体系进一步健全，大田坝“1332”工作经验被各级主流媒体刊发。

（五）我们竭尽全力抓安全、保稳定，社会大局更加稳定。社会秩序更稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，“化解矛盾纠纷、维护社会稳定”专项治理工作稳步推进，配备“法治副村长”6人，培养36名“法律明白人”，法律服务、矛盾纠纷调解普法率达100%。深化“平安大田坝”建设，完善社会治安防控体系，常态化开展扫黑除恶斗争，深化领导干部接访下访，全年化解各类矛盾纠纷84件。健全完善信访工作机制，办理上级交办信访事项8件。全年接警203起，破获刑事案件7起，刑事案件同比降46.15%。实现连续8年无命案发生。安全防线更稳固。完成大田坝镇专职消防队规范化建设，选优配齐专职消防力量，新配备消防车1辆。加大预防野生菌中毒宣传，农村集体聚餐备案227起，年内未发生食品安全事件。严格落实“1262”精细化预报与响应联动机制。对非煤矿山、加油站、烟花爆竹、宾馆等行业领域开展检查14次。组织开展地震、消防、沼气安全等综合应急演练共51次，全年未发生安全生产事故。

（六）我们持之以恒加强自身建设，履职能力不断提高。工作效能持续提升。深入推进主题教育活动，扎实开展作风革命、效能革命，“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识进一步树立，政府系统执行力、落实力全面增强。依法行政持续加强。法治政府建设深入推进，行政决策科学化、民主化、法治化水平不断提升。自觉接受监督，协助办理县人大常委会代表建议2件，镇人大常委会代表建议办复32件，办复率100%。政务公开持续深化。利用政府门户网站、“绿美大田坝”微信公众号主动公开政策解读、便民服务以及工作动态等各类信息692条，12345政府服务便民热线工单办结26件，政务服务更加便民。廉政建设持续强化。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，扎实推进“清廉昌宁”建设行动，全面系统整改市委第三巡察组反馈问题，坚持政府过“紧日子”，压减一般性支出，“三公”经费只减不增。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市昌宁县大田坝镇2024年度收入合计23269582.56元。其中：财政拨款收入23170563.56元，占总收入的99.57%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入99019.00元，占总收入的0.43%。

与上年相比，收入合计增加1348012.08元，增长6.15%。其中：财政拨款收入增加1248993.08元，增长5.70%，主要原因是大田坝镇卤腐晾晒场建设项目资金增加150万元；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入增加99019.00元，增长100%，主要原因是沪滇协作资金增加93000.00元，用于大田坝镇湾岗村九年制学校采购教学多功能一体机。

二、支出决算情况说明

保山市昌宁县大田坝镇2024年度支出合计23269582.56元。其中：基本支出12941407.48元，占总支出的55.62％；项目支出10328175.08元，占总支出的44.38％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1264026.86元，增长5.74%。其中：基本支出增加441002.43元，增长3.53%，主要原因为年末实有人数比上年增加6人，人员经费增加；项目支出增加823024.43元，增长8.66%，主要原因是大田坝镇卤腐晾晒场建设项目资金增加150万元；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市昌宁县大田坝镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12941407.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11343947.60元，占基本支出的87.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1597459.88元，占基本支出的12.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市昌宁县大田坝镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10328175.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.昌宁县2024年大田坝镇湾岗村吹打洼安置点后续扶持项目经费1300000.00元，主要用于湾岗吹打洼安置点连接线建设；

2.昌宁县大田坝镇卤腐晾晒场建设项目经费1500000.00元，主要用于新建华严村豆腐场一座；

3.2024年大田坝镇文沧村阳光玫瑰葡萄生产基地提升改造工程项目经费1000000.00元，主要用于文沧村阳光玫瑰葡萄生产基地提升改造；

4.昌宁县勐鑫茶叶有限公司生产线提升建设项目经费993000.00元，主要用于茶叶生产线设备购买；

5.2024年大田坝镇大田坝社区老街子自然村农村公益事业财政奖补项目经费700000.00元，主要用于老街子村组污水处理；

6.大田坝镇实施“保山市农特产品展销中心”项目经费1500000.00元，主要用于保山火车站铺面购买；

7.2023年第一批福利彩票公大田坝新寨村、清河村片区公墓建设项目经费200000.00元，主要用于新寨村、清河村片区公墓建设；

8.大田坝镇大田坝社区平安村民小组人居环境提升改造项目经费350000.00元，主要用于大田坝村平安道路硬化1.46公里；

9.昌宁县大田坝镇2024年烤烟种植项目经费392200.00元，主要用于2024年烤烟生产；

10.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补项目经费400000.00元，主要用于乡村公厕建设；

11.活人墓拆除奖励项目经费513800.00元，主要用于活人墓拆除奖励。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市昌宁县大田坝镇2024年度一般公共预算财政拨款支出22420463.56元,占本年支出合计的96.35%。与上年相比增加784803.86元，增长3.63%,完成年初预算的158.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  1.一般公共服务（类）支出5347054.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.85%,完成年初预算的100.98%。主要用于工资福利支出和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中在职人员增加6人，工资福利增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出63300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,完成年初预算的117.74%。主要用于扫黑除恶专项行动和社区戒毒康复专职人员补助经费；造成预决算差异的主要原因是2024年扫黑除恶专项经费10000.00元项目资金为上级补助资金未纳入年初预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出18715.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的38.35%。主要用于文广中心电费支出和举办“丰收节”相关支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算数包含上年结转数。

8.社会保障和就业（类）支出1638193.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%,完成年初预算的159.52%。主要用于在职人员保险、遗属、原大队一级半脱产干部补贴、三支一扶等支出；造成预决算差异的主要原因是年中在职人员增加6人，相关保险费用增加。

9.卫生健康（类）支出697193.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%,完成年初预算的104.50%。主要用于基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助、工伤保险等；造成预决算差异的主要原因是年中在职人员增加6人，相关保险费用增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出2500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是全省自建房安全专项整治省级补助资金2500元为上级补助资金，未纳入年初预算。

12.农林水（类）支出14493506.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.64%,完成年初预算的209.89%。主要用于大田坝镇实施“保山市农特产品展销中心”项目、田坝镇2023年厕所革命华严、清河、新寨、文沧行政村公厕建设项目、2023年烤烟种植项目补助、大田坝镇大田坝社区老街子自然村农村公益事业财政奖补项目、2024年新寨、湾岗行政村公厕建设项目、大田坝镇华严村村级公共基础设施建设项目、大田坝镇湾岗村级公共基础设施建设项目、昌宁县勐鑫茶叶有限公司生产线提升建设项目等项目支出；造成预决算差异的主要原因是上级补助项目资金不纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出160000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%,完成年初预算的145.45%。主要用于中央自然灾害救灾及省级防汛应急救灾；造成预决算差异的主要原因是上级补助项目资金不纳入年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为162561.00元，决算为212559.00元，完成年初预算的130.76%；支出决算较上年增加49997.02元，增长30.76%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为106356.00元，决算为171279.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.58%，完成年初预算的161.04%；公务接待费支出年初预算为56205.00元，决算为41280.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.42%，完成年初预算的73.45%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加64922.02元，增长61.04%；公务接待费支出决算较上年减少14925.00元，下降26.55%；具体是国内接待费支出决算41280.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14925.00元，下降26.55%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为162561.00元，支出决算为212559.00元，完成年初预算的130.76%，支出决算较上年增加49997.02元，增长30.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为106356.00元，决算为171279.00元，完成年初预算的161.04%；公务接待费支出年初预算为56205.00元，决算为41280.00元，完成年初预算的73.45%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年支付了以前年度拖欠的修理和燃油费50000.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加64922.02元，增长61.04%；公务接待费支出决算减少14925.00元，下降26.55%，具体是国内接待费支出决算41280.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14925.00元，下降26.55%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年支付了以前年度拖欠的修理和燃油费50000.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待129批次（其中：外事接待0批次），接待人次516人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、监督检查、干部考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市昌宁县大田坝镇2024年机关运行经费支出1535829.12元，比上年增加133852.33元，增长9.55%,主要原因是2024年追加公务用车指标5.00万元和年中干部到上海、北京、昆明培训学习增多，差旅费增加。部门机关运行经费主要用于党报党刊征订支出、水、电、邮电费支出、差旅费支出、会议、培训费支出、“三公”经费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市昌宁县大田坝镇资产总额617445202.39元，其中，流动资产98320759.66元，固定资产3970987.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12297928.79元，其中固定资产增减少42840.37元。处置房屋建筑物280.79平方米，账面原值57556.00元；处置车辆0辆；报废报损资产26项，账面原值74001.54元，实现资产处置收入4314.00元；出租房屋186平方米，账面原值89800.42元，实现资产使用收入16000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1207006.46元，其中：政府采购货物支出194325.00元；政府采购工程支出993000.00元；政府采购服务支出19681.46元。授予中小企业合同金额97506.00元，其中：授予小微企业合同金额97506.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。