保山市昌宁县勐统镇2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、政府重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

勐统镇人民政府机关内设5个办公室、3个中心，即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

党政综合办公室。负责机关日常运转工作，承担综合协调、文秘、信息、会务、机要保密、档案、政务公开、电子政务、安全生产、督查考核以及后勤保障等职责。管理协调综合应急指挥平台。

基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务、政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡治理。

经济发展办公室。负责编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、财政监管、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。负责营商环境、市场主体培育、招商引资等工作。

社会事务办公室（退役军人服务站）。负责教体文化、广播电视、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安、综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调社会治安综合治理（网格化管理）平台。

党群服务中心（新时代文明实践所）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、推动文化旅游产业发展、实施文明创建，集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项，为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台运用推广，指导村级便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。承担本镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。承担消防安全工作职责，负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作，指导督促村级开展消防工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

综合保障和技术服务中心。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等技术推广服务保障，做好农产品质量安全监测检测、安全知识宣传以及农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设、森林草原防火、森林草原和湿地保护、人居环境提升等工作。负责土地开发和利用、村镇规划、公共设施维护与基础设施建设等服务性工作。负责财政预算编制、财政补贴资金和专项资金管理、各类财政资金的会计核算等服务性工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位7个，分别是：

1.勐统镇国土和村镇规划建设服务中心

2.勐统镇社会保障服务中心

3.勐统镇综合行政执法队

4.勐统镇农业综合服务中心

5.勐统镇林业服务中心

6.勐统镇财政所

7.勐统镇文化广播电视服务中心

我部门所属单位不独立核算，2024年乡镇级只有行政和事业两个独立核算机构数，同上年一致。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.昌宁县勐统镇人民政府

2.昌宁县勐统镇农业综合服务中心

3.昌宁县勐统镇林业服务中心

4.昌宁县勐统镇财政所

纳入本部门2024年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，主要原因是：珠街彝族乡农业综合服务中心、珠街彝族乡林业服务中心、珠街彝族乡财政所、珠街彝族乡文化广播电视服务中心、珠街彝族乡国土和村镇规划建设服务中心、珠街彝族乡社会保障服务中心、珠街彝族乡综合行政执法队不单独核算，纳入珠街彝族乡人民政府统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人2人。

我部门2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末学生0人。年末遗属14人。

车辆编制10辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、2024年度重点工作任务概述

持续深耕，产业基础更加扎实稳固。持续巩固香料烟、甘蔗、茶叶、蚕桑、粮食、坚果等传统产业，并在提质增效上下功夫。2024年全镇香料烟产值达6,167.00万元，实现烟叶税达1,320.00万元，甘蔗、坚果、蚕桑等群众支柱产业产值稳步提升。从全年收入测算来看，群众的收入稳步提高，为巩固脱贫攻坚成效和有效接续乡村振兴打牢基础。组织镇村干部外出考察学习甜龙竹产业发展，通过整合资源、招商引资等方式，甜龙竹加工厂初具雏形，为延长甜龙竹产业链添上关键一招。成功举办勐统镇第二届甜笋节，将半程马拉松比赛、商展、甜笋宴有机结合起来，为农旅融合发展迈出关键一步。巩固传统行业，守住了勐统镇“鱼米之乡”的传统招牌，赋能全县“中国甜笋之乡”这块金字招牌。同时，探索农旅融合发展，为昌宁茶叶、甜笋走出昌宁、走向全国做出了勐统担当，加快了半天旅游经济、周末旅游经济发展速度，勐统被更多人知晓，勐统农特产品被更多人接受，一二三产融合发展的劲头势不可当。

全面统筹，城乡建设日渐提档升级。用好集镇管理这支队伍，加大综合执法力度，以包容、开放、规范的姿态强化集镇管理，以他治和自治相结合，进一步完善集镇绿化、美化、亮化工程，充分发挥消防和执法队伍的力量，常态化开展安全检查，营造一流的营商环境，打造出宜居、宜业、宜商、宜游的南域小镇。依托“人居环境综合整治年”，集中打造了方家寨乡村振兴示范点，着力巩固“云雾茶海”示范带动功能。

尽锐出战，乡村振兴持续向实向好。按月开展收入动态监测，用活各项政策，从产业、就业、保障性政策为切入点，以防为主，切实做到“应纳尽纳、应扶尽扶、动态清零”，脱贫攻坚成果不断得到巩固拓展，防止返贫动态监测和精准帮扶常态化有效落实，“两不愁三保障”和饮水安全保障成果持续巩固，坚决守住不发生规模性返贫的底线。坚持“四个不摘”，凝聚县、镇、村、组四级干部智慧和力量，在“医食住行学水”等多个方面强化保障，勐统乡村振兴工作稳步推进，群众的幸福感、获得感不断提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市昌宁县勐统镇2024年度收入合计41,690,183.07元。其中：财政拨款收入41,390,183.07元，占总收入的99.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入300,000.00元，占总收入的0.72%。

与上年相比，收入合计增加10,922,810.33元，增长35.5%。其中：财政拨款收入增加10,622,810.33元，增长25.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加300,000.00元，增长100.00%。主要原因是财政拨款项目增多，政府性基金项目也增多，导致本年收入增多。

二、支出决算情况说明

保山市昌宁县勐统镇2024年度支出合计41,690,183.07元。其中：基本支出14,369,486.10元，占总支出的34.47%；项目支出27,320,696.97元，占总支出的65.53%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加10,526,134.89元，增长33.78%。其中：基本支出减少295,117.26元，降低2.01%；项目支出增加10,821,252.15元，增长65.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出支出增加的主要原因是项目支出增多，导致本年支出增多。如勐统镇标准化甜笋加工及冷链设施项目资金支出5,900,000.00元；昌宁县勐统镇2024年中央财政以工代赈项目资金支出3,960,000.00元等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市昌宁县勐统镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,369,486.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,904,356.19元，占基本支出的55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,622,567.07元，占基本支出的11.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县勐统镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,320,696.97元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.勐统镇大河村新地基农村供水保障工程项目经费1,580,000.00元，主要用于建设大河村新地基农村供水保障设施。

2.昌宁县勐统镇甜龙竹标准化育苗基地示范建设项目经费2,000,000.00元，主要用于建设甜龙竹标准化育苗基地。

3.昌宁县勐统镇长山村人居环境提升工程项目经费1,000,000.00元，主要用于建设污水处理系统，改善长山村人居环境

4.昌宁县勐统镇勐统社区方家寨自然村人居环境综合整治工程项目资金1,500,000.00元，主要用于建设污水处理系统，改善人居环境。

5.昌宁县勐统镇2024年中央财政以工代赈项目资金3,960,000.00元，主要用于扩建道路。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市昌宁县勐统镇2024年度一般公共预算财政拨款支出38,593,083.07元,占本年支出合计的92.57%。与上年相比增加8,367,044.74元，增长27.68%，完成年初预算的240.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出5,714,977.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.81%，完成年初预算的99.22%，主要用于人员经费和共用经费支出；造成预决算差异的主要原因是共用经费未使用完。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出138,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，完成年初预算的164.67%，主要用于其他公安支出；造成预决算差异的主要原因是综合治理平安云南建设专项资金55000.00元未纳入年初预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,287,309.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%,完成年初预算的113.91%。主要用于在职人员保险、遗属、原大队一级半脱产干部补贴、三支一扶等支出；造成预决算差异的主要原因是相关职工的保险经费增加。

9．卫生健康（类）支出686,596.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%，完成年初预算的100.58%，主要用于公共卫生；造成预决算差异的主要原因是相关职工的保险经费增加。

10．节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出397,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%，年初无此项预算，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

12．农林水（类）支出30,190,407.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.23%，完成年初预算的380.99%，主要用于农业农村、巩固脱贫衔接乡村振兴等；造成预决算差异的主要原因是上级补助项目资金不纳入年初预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出405,592.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%,年初无此项预算，主要用于城镇保障性安居工程。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出130,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，完成年初预算的100%，主要用于防汛应急救灾。

23．其他（类）支出2,400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%，完成年初预算的68.57%，主要用于光伏项目等支出。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为177,131.00元，决算为277,131.00元，完成年初预算的156.46%；支出决算较上年增加99,999.40元，增长56.45%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为86,994.00元，决算为186,994.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.47%，完成年初预算的214.95%；公务接待费支出年初预算为90,137.00元，决算为90,137.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.53%，完成年初预算的100%，

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加99,999.40元，增长114.95%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算90,137.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为177,131.00元，决算为277,131.00元，完成年初预算的156.46%；支出决算较上年增加99,999.40元，增长56.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为86,994.00元，决算为186,994.00元，完成年初预算的214.95%；公务接待费支出年初预算为90,137.00元，决算为90,137.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2024年因公车老化严重，维修费增加，故年底追加公务用车运行维护费100,000.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加99,999.40元，增长114.95%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，，具体是国内接待费支出决算90,137.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年因公车老化严重，维修费增加，故年底追加公务用车运行维护费100,000.00元；导致2024年的“三公”经费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待178批次（其中：外事接待0批次），接待人次850人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、检查审计、干部考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市昌宁县勐统镇2024年机关运行经费支出1,622,567.07元，比上年增加314,707.39元，增长124.06%%，主要原因是本年度可用的公用经费减少。单位机关运行经费主要用于：

（1）办公费721,051.39元；

（2）邮电费9,600.00元；

（3）维修费1,340.00元；

（4）会议费83,506.00元；

（5）公务接待费90,137.00元；

（6）劳务费184,567.64元；

（7）工会经费38,207.00元；

（8）公务用车运行维护费186,994.00元；

（9）其他交通费用246,750.00元；

（10）电费35,101.04元；

（11）水费2,420.00元；

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市昌宁县勐统镇资产总额206,694,435.43元，其中，流动资产83,967,658.18元，固定资产2,804,047.66（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19,167.75元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加914,116.72元，其中固定资产（原值）增加13,993.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值185,800.00元；报废报损资产115项，账面原值71,082.70元，实现资产处置收入1,600.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，昌宁县勐统镇政府采购支出总额1,758,634.00元，其中：政府采购工程支出1,580,000.00元；政府采购服务支出178,634.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

    部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。