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昌宁县西山国社合作林场2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规；编制实施林场中长期发展规划、森林经营方案，培育森林资源总量，提升森林资源质量；依法保护好辖区内林木、林地资源，严格查处偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地、乱捕乱猎、乱采乱挖等破坏森林资源行为；做好辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、营林生产办公室、林政管理办公室、森林防火办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末遗属4人。车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化森林草原资源灾害防控。

一是全面落实森林草原防火责任制，2024年在县森林草原防灭火指挥部的领导下，通过全场干部职工共同努力，西山林场全年无森林火警、火灾发生，圆满完成了去冬今春的森林草原防火目标任务。二是认真落实林业有害生物防控责任、加强监测预警，切实做好林草病虫害的监测防治及野生动植物保护。

2.强化森林资源保护工作。

为严厉打击和惩治破坏野生动植物资源违法犯罪行为，维护林区生物安全、生态安全和公共卫生安全，加强生态文明建设，促进人与自然和谐共生，根据上级要求，林场高度重视，积极安排部署，对非法猎（采）野生动植物、非法食用野生动物、非法出售、收购、利用野生动植物及其制品等违法犯罪行为进行排查、打击和整治，通过排查，林场辖区内未发现非法猎（采）野生动植物、非法食用野生动物、非法出售、收购、利用野生动植物及其制品、非法进出口野生动植物及其制品及非法捕捞三江流域重点水域天然渔业资源等行为。

3.强化林草产业高质量发展。

一是坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，积极拓宽“两山”理念转化通道，开展林下经济种植研究。二是积极开展林下养殖。三是持续开展秃杉高世代遗传改良培育项目，自2022 年起开展人工控制授粉杂交以来，成果显著，配制出180个组合的种子并进行播种育苗，完成了88个家系的子代测定林营建和205 株二代优良单株的嫁接。四是积极开展云南省昌宁县西山国社合作林场2024年林木良种苗木培育项目。

4.加强森林草原资源生态修复

完成2024年森林抚育项目建设2000亩，通过抚育，优化林分结构，改善林木生长环境，全面提升林分质量，培育健康稳定的森林。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县西山国社合作林场2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昌宁县西山国社合作林场2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县西山国社合作林场2024年度收入合计5185636.50元。其中：财政拨款收入5025636.50元，占总收入的96.91%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入160000.00元，占总收入的3.09%。

与上年相比，收入合计增加234851.52元，增长4.74%。其中：财政拨款收入增加74851.52元，增长1.51%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加160000.00元，增长100.00%。主要原因是基本收入增加129203.83元，其中人员经费收入增加162529.20元，公用经费收入减少33325.37元；项目资金收入增加105647.69元，其中森林生态效益补偿资金收入增加155358.94元，森林资源培育项目资金收入增加123600.00元，单位往来补助资金收入增加160000.00元，天然林停伐保护补助资金收入减少120901.40元，森林资源管护资金收入减少200000.00元，林业草原防灾减灾资金收入减少10000.00元，专项工作补助经费收入减少2409.85元。

二、支出决算情况说明

昌宁县西山国社合作林场2024年度支出合计5186506.03元。其中：基本支出4518356.88元，占总支出的87.12％；项目支出668149.15元，占总支出的12.88％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加235721.05元，增长4.76%。其中：基本支出增加129203.83元，增长2.94%；项目支出增加106517.22元，增长18.97%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出增加129203.83万元，其中人员经费支出增加162529.20元，公用经费支出减少33325.37元；项目资金支出增加106517.22元，其中森林生态效益补偿资金支出增加155358.94元，森林资源培育项目资金支出增加123600.00元，单位往来补助资金支出增加160869.53元，天然林停伐保护补助资金支出减少120901.40元，森林资源管护资金支出减少200000.00元，林业草原防灾减灾资金支出减少10000.00元，专项工作补助经费支出减少2409.85元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县西山国社合作林场正常运转的日常支出4518356.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4393734.74元，占基本支出的97.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124622.14元，占基本支出的2.76％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县西山国社合作林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出668149.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.天然林停伐管护补助项目经费支出35000.00元，主要用于林场天然林停伐管护支出；

2.专项工作补助项目经费支出45007.15元，主要用于保障林场日常工作运转支出；

3.森林资源培育项目经费支出123600.00元，主要用于林场林木良种苗木培育支出；

4.森林生态效益补偿项目经费支出303672.47元，主要用于管护林场国家级生态公益林、省级生态公益林管护支出。

5.单位往来补助项目经费支出160869.53元，主要用于保障林场日常工作运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县西山国社合作林场2024年度一般公共预算财政拨款支出5025636.50元，占本年支出合计的96.90%。与上年相比增加74851.52元，增长1.51%，完成年初预算的102.53%。主要原因是基本支出增加129203.83万元，其中人员经费支出增加162529.20元，公用经费支出减少33325.37元；项目资金支出减少54352.31元，其中森林生态效益补偿资金支出增加155358.94元，森林资源培育项目资金支出增加123600.00元，天然林停伐保护补助资金支出减少120901.40元，森林资源管护资金支出减少200000.00元，林业草原防灾减灾资金支出减少10000.00元，专项工作补助经费支出减少2409.85元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出497663.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%，完成年初预算的62.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费资金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度机关事业单位基本养老保险未全部完成缴纳。

9.卫生健康（类）支出459243.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%，完成年初预算的115.19%。主要用于机关事业单位人员医疗保险及医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度医疗保险重新核定基数，缴费增加。

10.节能环保（类）支出35000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%，完成年初预算的100.00%。主要用于天然林停伐保护补助支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4033730.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.26%，完成年初预算的109.86%。主要用于森林生态效益补偿和森林资源培育项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算批复包含当年本级财政预算资金不包含上级补助资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40269.11元，决算为36850.61元，完成年初预算的91.51%；支出决算较上年减少3418.50元，下降8.49%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35269.11元，决算为35269.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.71%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1581.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.29%，完成年初预算的31.63%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动；公务接待费支出决算较上年减少3418.50元，下降68.37%；具体是国内接待费支出决算1581.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3418.50元，下降68.37%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40269.11元，支出决算为36850.61元，完成年初预算的91.51%，支出决算较上年减少3418.50元，下降8.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35269.11元，决算为35269.11元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1581.50元，完成年初预算的31.63%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待人次减少，公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年无变动；公务接待费支出决算减少3418.50元，下降68.37%，具体是国内接待费支出决算1581.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3418.50元，下降68.37%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待人次减少，公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于林场日常开展森林资源管护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接各级督查、检查项目实施情况、调研项目前期工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县西山国社合作林场2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县西山国社合作林场资产总额32036357.87元，其中，流动资产545622.36元，固定资产31477785.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0.00元，无形资产12950元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少200746.6元，其中固定资产增加26173592.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋610.39平方米，账面原值446119.69元，实现资产使用收入16000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额42269.11元，其中：政府采购货物支出7000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出35269.11元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052403301400201111