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昌宁县卡斯镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

接受县教育体育局和当地党委政府双重领导,在县教育体育局的指导下，研究制订并实施全镇基础教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。负责全镇基础教育学校党建、校建人事、财物、安全、统计等管理工作。负责小学(幼儿园)教育教学、招生、学籍、后勤、档案(图书资料)等管理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党总支办公室、校务办公室、人事财务处、教务科研处、德育安全处、总务项目处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员267人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员266人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员105人。包括财政拨款开支经费的人员105人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员114人（离休0人，退休114人）。年末学生3983人。年末遗属18人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在昌宁县教育体育局和卡斯镇人民政府的共同努力下，兰山片区中高年级实现集中办学，为山区片教学质量进一步提升打下坚实基础。镇中心幼儿园通过升级改造，实现独立办园，为公办幼儿园的长足发展创造了有利条件；教学常规管理工作规范有序。特别是龙塘完小的教学常规管理工作得到了市教体局的高度认可，并代表昌宁县进行经验交流分享。

“紧绷安全弦，常抓安全事”，卡斯镇中心学校时时刻刻把安全工作记在心里、抓在手中、扛在肩上，不敢有一丝一毫的懈怠。坚持做到安全管理精细化、安全教育常态化、安全排查制度化。认真执行“1530”安全教育模式，即每天放学前1分钟讲安全，每周放学前5分钟讲安全，节假日放假前30分钟讲安全，常抓不懈。尤其是交通安全、用电用火安全、宿舍安全、食品安全、防性侵、防溺水安全等，每周安全教育主题班会、每周升降旗仪式必讲。利用学校LED电子屏不间断滚动播放防溺水“六不一会”“两个一律”、交通安全等安全教育内容，每周五家长接学生时在校门口播放安全提醒录音；二是本学年以来，召开了4次防溺水、防性侵、防电信诈骗、交通安全、食品安全、消防安全等家长会。全镇中小学、幼儿园全覆盖开展了防溺水“沉浸式”体验和多场景火灾、地震逃生自救演练。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县卡斯镇中心学校无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昌宁县卡斯镇中心学校2024年度无三公经费财政拨款收入，无三公经费预算财政拨款安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昌宁县卡斯镇中心学校2024年度无三公经费财政拨款收入，无三公经费预算财政拨款安排的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县卡斯镇中心学校2024年度收入合计54313374.88元。其中：财政拨款收入54313374.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少4044617.76元，下降6.93%。其中：财政拨款收入减少4044617.76元，下降6.93%；主要原因是：一是教职工人数减少，学生人数减少，相应工资福利、学生资助减少；二是幼儿园人数减少，学前公用经费减少；三是义务教育县级一般公用经费2024年不纳入预算；四是家庭经济生活困难补助秋季学期未发放。

二、支出决算情况说明

昌宁县卡斯镇中心学校2024年度支出合计54313374.88元。其中：基本支出44032405.86元，占总支出的81.07%；项目支出10280969.02元，占总支出的18.93％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少4044617.76元，下降6.93%。其中：基本支出减少142963.61元，下降0.32%;项目支出减少3901654.15元，下降27.51%，原因为：一是教职工人数减少，学生人数减少，相应工资福利、学生资助减少；二是幼儿园人数减少，学前公用经费减少；三是义务教育县级一般公用经费2024年不纳入预算；四是家庭经济生活困难补助秋季学期未发放。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县卡斯镇中心学校正常运转的日常支出44032405.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43462169.86元，占基本支出的80.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费570236.00元，占基本支出的1.05%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县卡斯镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10280969.02元，2024年涉及项目11个，分别是：

1.学前教育家庭经济困难学生资助项目支出65784.60元，完成全镇学前教育家庭经济困难幼儿的资助。

2.义务教育营养餐补助项目支出4106150.76元，全部为中央资金，有效完成了国家农村义务教育学校营养改善计划供餐工作，改善了学生营养，提高了学生身体素质。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出3039750.00元，义务教育家庭经济困难学生提供补助。

4.三支一扶人员补助资金73398.92元，保障三支一扶人员工资及各项保险。

5.专项工作经费308856.68元，保障幼儿园临聘教师工资，保障幼儿园正常运转。

6.普惠性幼儿园补助资金93200.00元，有效改善普惠性民办幼儿园办学条件。

7.义务教育公用经费2070603.06元,主要用于保障学校正常运转和改善学校办学条件。

8.乡村教师综合奖补资金100000.00元，用于乡村教师奖补，加强教师队伍建设。

9.课后延时服务资金264136.00元，用于发放教职工课后延时服务费。

10.乡村教师从教20年以上市级优秀教师奖励资金100000.00元，主要用于加强教师队伍建设。

11.教师培训项目经费支出资金59089.00元，主要用于加强教师队伍建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县卡斯镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出54297746.96元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少3500373.54元，下降6.06%。主要原因是：一是教职工人数减少，学生人数减少，相应工资福利、学生资助减少；二是幼儿园人数减少，学前公用经费减少；三是义务教育县级一般公用经费2024年不纳入预算；四是家庭经济生活困难补助秋季学期未发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出49993713.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.07%。主要用于工资福利支出39255907.79元，其中基本工资为13991720.00元，津贴补贴为7754008.20元，绩效工资为13477726.00元，奖金1219786.00元，其他社会保障缴费（工伤保险）为184727.59元，其他工资福利支出2627940.00元；用于商品和服务支出3323410.74元，其中办公费为881553.50元，印刷费为91589.70元，水费为21671.00元，电费为363063.32元，邮电费为118668.35元，物业管理费为1800.00元，差旅费为169873.50元，维护费为996872.97元，会议费74311.40元，培训费为64859.00元，劳务费为357336.00元，工会经费为181812.00元；用于对个人和家庭的补助7311685.36元，其中助学金为7211685.36元；用于资本性支出102710.00元，其中办公设备购置为102710.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1633609.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于工资福利支出1265180.37元，其中机关事业单位基本养老保险缴费为969769.12元，职业年金缴费为295411.25元；用于商品和服务支出40000.00元，其中其他商品和服务支出40000.00元；用于对个人和家庭的补助328428.95元，其中抚恤金为75280.40元，生活补助为207878.55元。

9.卫生健康（类）支出2670423.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于工资福利支出2650823.75元，其中职工基本医疗保险缴费为1552743.45元，公务员医疗补助缴费为989657.40元，其他社会保障缴费108422.90元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无决算数和年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县卡斯镇中心学校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县卡斯镇中心学校资产总额34171152.45元，其中，流动资产4040347.90元，固定资产30080284.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产元50520.50元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1370719.96元，其中固定资产减少1258843.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额242090.30元，其中：政府采购货物支出182960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出59130.30元。授予中小企业合同金额242090.30元，其中：授予小微企业合同金额242090.30元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400172100701111