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昌宁县柯街镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昌宁县柯街镇中心学校在县教育体育局的领导和指导下，负责本镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政教处、教务处、教科室、总务处。

所属单位11个，分别是：

1. 柯街镇中心完全小学

2. 柯街镇联合村完全小学

3. 柯街镇芒赖村完小完全小学

4. 柯街镇腊邑村完全小学

5. 柯街镇华侨社区完全小学

6. 柯街镇中心幼儿园

7. 柯街镇立斯达村幼儿园

8. 柯街镇扁瓦村幼儿园.

9. 柯街镇松林村幼儿园

10. 柯街镇柯街村幼儿园

11. 柯街中学

（二）决算单位构成情况

昌宁县柯街镇中心学校作为二级预算单位纳入昌宁县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县柯街镇中心学校2024年末实有人员编制212人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制212人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员212人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员108人（离休0人，退休108人）。年末学生2677人。年末遗属11人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

在昌宁县教育体育局和柯街镇人民政府的共同努力下，柯街镇中心学校按年初工作计划和各级各部门的相关要求稳步推进工作，完成了各项工作任务。党建引领，推动教育高质量发展。认真履行全面从严治党主体责任。落实“一岗双责”，抓实党风廉政建设，营造了风清气正、严肃认真、团结和谐的良好氛围。继续抓细抓实“正心”校本课程探索，以周为单位通过子主题活动开展来丰富细化校本课程育人措施，践行五育并举全面发展，丰富党建品牌的内涵。

认真落实“党政同责、一岗双责”和“一把手负总责”的学校安全工作责任追究制，层层分解目标任务，加大安全教育宣传、排查、整改力度，坚持“1530”安全教育模式，加强家校联系，联合多部门开展校园周边安全隐患排查，构建“镇—村—校”联合安全网，继续落实公安、交警、学校、家长联合上下学护学工作，聘请法制副校长入校上法制课，邀请公、检、法等相关部门入校开展专题教育，做到安全无大小，无死角，无时限，坚持逢会必讲，做到入心入脑，把安全隐患降到最低。认真落实“利剑护蕾”专项行动，扎实推进留守儿童关爱工作。

认真执行教师陪餐制度和食谱公示制度，按县教体局、镇党委政府、市场监管局等相关部门的检查要求，立行立改。2024年5月开始，所有学校食材均由县级统一招标、统一配送。学年内共接受各级各部门检查食堂28次，参加有关食堂会议累计8次，镇内共组织了4次学校分管领导和食堂从业人员的业务培训。进一步优化了食堂管理模式，切实提高食堂管理水平。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县柯街镇中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县柯街镇中心学校2024年度收入合计44954858.04元。其中：财政拨款收入44954858.04元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加363680.09元，增长0.81%。其中：财政拨款收入增加363680.09元，增长0.81%，主要原因是教师工资基数增加。上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入较上年无变动。

二、支出决算情况说明

昌宁县柯街镇中心学校2024年度支出合计44954858.04元。其中：基本支出36283027.46元，占总支出的80.71％；项目支出8671830.58元，占总支出的19.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加363680.09元，增长0.81%。其中：基本支出增加1881746.38元，增长5.47%；项目支出减少1518066.29元，下降14.9%，主要原因是一是2024年秋季学生助学金、营养改善计划资金等项目资金未全部支出；二是学校建设项目资金支出减少。上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县柯街镇中心学校单位机构正常运转的日常支出36283027.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35468298.35元，占基本支出的97.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费814729.11元，占基本支出的2.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县柯街镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

8659862.48元。其中：非基本建设类项目支出8659862.48元。具体项目开支及开展工作情况：

1.具体项目开支情况。办公费494386.76元，印刷费4024.10元，水费6686.00元，电费13974.38元，，差旅费8477.84元，维修（护）费91680.00元，会议费5335.00元，培训费13429.00元， 工会经费139,068.00元， 其他商品和服务支出34,000.00。

2.项目开展情况。2024年涉及项目8个，分别是：

1.城乡义务教育生均公用经费专项资金支出1775943.27元，主要用于保障义务教育阶段学校正常运转。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出1859937.5元，主要用于按小学寄宿生1,000.00元/生、年，小学非寄宿生500.00元/生、年，中学寄宿生1,250.00元/生、年，中学非寄宿生625.00元/生、年标准，发放给义务教育家庭经济困难学生。

3.学前教育家庭经济困难学生生活补助资金支出41150元，主要用于按300.00元/生、年标准发放给学前教育家庭经济困难学生。

4.农村义务教育阶段学生营养改善计划专项资金支出2877241.53元，主要用于义务教育阶段学生食堂供餐。

5.三支一扶计划补助资金支出70658.93元，主要用于发放三支一扶人员生活补助。

6.普惠性幼儿园奖补专项资金支出25800元，主要用于为普惠性幼儿园正常运转提供有效保障，改善办学条件，使学校运转规范有序，群众满意度提高。

7.专项工作补助经费支出820960.5元，主要用于保障学前教育正常运转，弥补办公经费不足。

8.特殊教育生均公用经费专项资金支出10103元，主要用于保障特殊教育学生在校正常学习。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县柯街镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出44942889.94元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加697745.37元，增长1.58%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出41529809.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.41%。主要用于学前教育2,727,759.82元，小学教育24,721,910.16元，初中教育12,945,893.79元，特殊学校教育10,103.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,209,987.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出50,356.83元，事业单位离退休34,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出836,539.12元，机关事业单位职业年金缴费支出218,775.92元，其他就业补助支出8,334.00元，死亡抚恤314,757.20元。

9.卫生健康（类）支出2,203,093.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于事业单位医疗1,298,897.50元，公务员医疗补助814,818.92元，其他行政事业单位医疗支出89,376.60元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4654元，决算为3668.03元，完成年初预算的78.81%；支出决算较上年减少986.74元，下降21.2%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4654元，决算为3668.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的78.81%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年上年减少986.74元，下降21.2%；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年年初预算为4654元，决算为3668.03元，完成年初预算的78.81%，支出决算较上年减少986.74元，下降21.2%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为4654元，决算为3668.03元，完成年初预算的78.81%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革后，学校用车次数减少，支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少986.74元，下降21.2%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约减少公车使用次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于对村完小学校工作督查等使用车辆发生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县柯街镇中心学校属于事业单位无机关运行经费支出，与上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县柯街镇中心学校资产总额57350917.1元，其中，流动资产2979716.29元，固定资产52982949.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1388251.08元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7731391.52元，其中固定资产增加7794355.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值138800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额456915.03元，其中：政府采购货物支出153247.00元；政府采购工程支出300000.00元；政府采购服务支出3668.03元。授予中小企业合同金额456915.03元，其中：授予小微企业合同金额456915.03元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400172100601111