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昌宁县思源实验学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、政教处、教务处、教科研训处、总务处、安全办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员206人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员206人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员36人。包括财政拨款开支经费的人员36人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计40人（离休0人，退休40人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末学生3275人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是普及义务教育阶段的教育，落实政府发展义务教育责任，全面提升学校教育教学质量；

二是促进义务教育均衡优质发展，缩小城乡教育差距，促进优质发展；

三是促进教育内涵发展，保持教育规模合理增长，努力提高教育质量；

四是转变教育发展方式，增强教育发展新动力；

五是加强师资队伍建设，提升教育质量；

六是推进教育信息化，扩大优质教育资源覆盖面；

七是推进依法治教，提升教育治理水平。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县思源实验学校无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县思源实验学校部门2024年度收入合计35784180.23元。其中：财政拨款收入35783769.73元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入；其他收入410.5元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加2781100.14元，增长8.43%。其中：财政拨款收入增加2780689.64元，增长8.43%。主要原因是本年我校教师人数增加，职称变动、保险增加；学生人数增长，生均公用经费增长。

二、支出决算情况说明

昌宁县思源实验学校部门2024年度支出合计35783769.73元。其中：基本支出28511720.19元，占总支出的79.68％；项目支出7272049.54元，占总支出的20.32％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加2780689.64元，增长8.43%。其中：基本支出增加3242735.41元，增长12.83%；项目支出减少462045.77元，下降5.97%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是本年我校教师人数增加，职称变动、保险增加。学生人数增加，公用经费增长，导致基本支出增长；二是未完成支付，未完成2024年秋季家庭经济困难学生生活补助资金，营养改善计划资金，生均公用经费等资金支付，导致项目支出下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县思源实验学校正常运转的日常支出28511720.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28278605.79元，占基本支出的99.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132894元，占基本支出的0.47％。抚恤金、生活补助等对个人和家庭补助100220.4元，占基本支出的0.35％。（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县思源实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7272049.54元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.城乡义务教育公用经费资金支出1797638.43元，主要用于学校公用经费支出，保障义务教育学校正常运转。

2.义务教育家庭经济困难学生生活费补助项目资金支出1325967.00元，主要用于资助义务教育家庭经济困难学生。

3.农村义务教育学校营养改善计划项目专项资金支出2208445.25元，主要用于完成农村义务教育学校学生营养餐供餐。

4.城乡义务教育寄宿制公用经费资金支出151266.87元，主要用于学校公用经费支出，保障义务教育学校正常运转。

5.特殊教育公用经费资金支出42913.00元，主要用于学校日常办公支出。

6.三名工作室经费专项资金支出17,000.00元，主要用于学校名师工作室经费。

7.课后延时服务资金支出174321.00元，主要用于发放省级课后延时服务费。

8.2024年乡村教师生活补助专项资金支出1040000.00元，主要用于是教育局拨付项目资金，用于支付学校维修工程款。

9.西南大学昌宁高中班人才柔性引进专项资金126653.19元，主要用于缴纳大学生志愿者保险。

10.2024年省级防汛应急救灾资金30000.00元，主要用于学校防汛通道维修。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县思源实验学校2024年度一般公共预算财政拨款支出35425924.93元,占本年支出合计的98.99%。与上年相比增加2422844.84元，增长7.34%,完成年初预算的113.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出32307024.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.19%,完成年初预算的129.01%。主要用于：小学教育11035049.5元，初中教育21095066.4元，其他普通教育支出126653.19元，特殊学校教育42913.00元，其他特殊教育支出390000.00元，农村中小学校舍建设7342.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出977117.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%,完成年初预算的19.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出796325.4元，机关事业单位职业年金缴费支出74655.73元，死亡抚恤94536.4元。

9.卫生健康（类）支出2111783.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%,完成年初预算的88.11%。主要用于：事业单位医疗1339403.53元，公务员医疗补助690851.68元，其他行政事业单位医疗支出81528.1元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算,主要用于学校防汛通道维修。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出”，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县思源实验学校2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县思源实验学校资产总额75290318.24元，其中，流动资产5000242.09元，固定资产67817978.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产242098.13元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加965064.06元，其中固定资产增加（减少）104176.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额49200.00元，其中：政府采购货物支出49200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额49200.00元，其中：授予小微企业合同金额49200.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400172103401111