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昌宁县田园镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

接受县教育体育局和当地党委政府双重领导。在县教育体育局的指导下，研究制订并实施全镇小学、幼儿园教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。负责全镇小学(幼儿园)党建、教育、教学、招生、学籍、人事、财物、安全、校建、后勤、档案(图书资料)等管理以及辖区内基础教育统计工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县田园镇中心学校共设置6个内设机构，包括：党政办公室、校务办公室、人事财务处、教务科研处、德育安全处、总务项目处。

我校为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我校作为昌宁县教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我校2024年末编制内实有人员114人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员114人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我校2024年末其他人员51人。包括财政拨款开支经费的人员51人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员221人（离休0人，退休221人）。年末学生1471人。年末遗属32人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化实干型教师队伍建设，提高政治素养。我校积极开展师德师风教育，坚决抵制教师中的有偿家教、以教谋私、两严禁（赌博赌酒）等不良行为。激励弘扬教师爱岗敬业、关爱学生、教书育人、为人师表、终身学习、真抓实干。通过组织学校教师工作会，党员干部专题学习和讨论，用先进典型事迹激励广大教师，用规范的管理条例检查考核师德行为，广大教师进一步明确了教师的职业道德在教育教学中的重要作用及影响。

2.狠抓教学常规，强化过程管理。教学常规的落实是提高教学质量的保证。因此，我们在教学管理中，学校制定了细致的教育教学常规，细化了各学科教学规范。要求教师严格按照教学常规的要求，认真做好备课、讲课、作业的布置与批改等。中心完小每学期期中、期末对教师的备课、作业批改进行细致地检查，并形成总结。学校针对青年教师，开设了专门的备课、课堂、批改等常规的培训活动。

3.加强学生常规管理，进行行为习惯教育。学校以《中小学生守则》和《中小学生日常行为规范》为准则，结合每月的专题教育。对学生进行行为习惯、生活常识、安全知识、法律意识、自我保护意识、爱国主义等等进行教育。由于德育工作抓得扎实有力，学风、班风、校风明显好转，绝大部分学生养成了爱学习、守纪律、讲文明、有礼貌的良好行为习惯，真真正正成为班级小主人，学校的小主人。

4.健全安全管理制度。以制度建设为载体，通过建章立制，使工作有章可循，有据可依，促使管理工作走上制度化、规范化的轨道。学校结合实际，制订好切实可行的安全工作计划，安全工作制度、安全工作预案、安全工作责任制和事故责任追究制等。为切实重视和加强学校安全工作，明确责任与要求，学校还对大型集体活动、场地器材、实验室管理、门卫、交通等方面安全工作提出明确的规定。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县田园镇中心学校无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昌宁县田园镇中心学校无国有资本经营预算和决算财政拨款收入支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》支出为空表。昌宁县田园镇中心学校无“三公”经费预算收入支出，因此《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》支出为空表。昌宁县田园镇中心学校无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，因此《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》支出为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县田园镇中心学校2024年度收入合计26109850.24元。其中：财政拨款收入26109850.24元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少9813146.04元，下降27.32%。其中：财政拨款减少9813146.04元，下降27.32%。主要原因：一是教职工人数减少，学生人数减少，相应工资福利、学生资助减少；二是幼儿园人数减少，学前公用经费减少；三是义务教育县级一般公用经费2024年不纳入预算；四是家庭经济生活困难补助秋季学期未发放。

二、支出决算情况说明

昌宁县田园镇中心学校2024年度支出合计26109850.24元。其中：基本支出22059533.15元，占总支出的84.49％；项目支出4050317.09元，占总支出的15.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少9813146.04元，下降27.32%。其中：基本支出减少9785347.55元，下降30.73%；项目支出减少27798.49元，下降0.68%。主要原因：一是教职工人数减少，学生人数减少，相应工资福利、学生资助减少；二是幼儿园人数减少，学前公用经费减少；三是义务教育县级一般公用经费2024年不纳入预算；四是家庭经济生活困难补助秋季学期未发放。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县田园镇中心学校机构正常运转的日常支出22059533.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21685641.60元，占基本支出的98.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费373891.55元，占基本支出的1.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县田园镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4050317.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.普惠性幼儿园奖补项目经费46600.00元，主要用于引导和扶持普惠性民办幼儿园发展，提高普惠性民办幼儿园覆盖率。

2.学前教育幼儿资助补助资金项目45750.00元，主要用于资助学前教育家庭经济困难学生。

3.专项工作补助经费项目528184.25元，主要用于保障学前教育临聘教师工资及幼儿园正常运转。

4.2024年城乡义务教育教育生均公用经费支出743353.82元，主要用于保障学校正常运转和改善学校办学条件。

5.义务教育阶段学生营养改善计划资金支出1613938.52元，主要用于对农村义务教育阶段学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

6.特殊教育公用经费补助资金支出53955.00元，主要用于保障随班就读学生学习环境。

7.义务教育阶段家庭经济困难学生补助资金支出613937.50元，主要用于精准资助义务教育阶段家庭经济困难学生，保障义务教育阶段家庭经济困难学生不因贫困而辍学。

8.乡村教师生活奖补资金支出190000.00元，主要用于从教20年优秀乡村教师奖励。

9.义务教育课后延时服务补助资金支出112178.00元，主要用于发放教职工课后延时服务费。

10.教师培训项目经费支出2420.00元，主要用于加强教师队伍建设。

11.昌宁县贝斯科幼儿园晋级升等奖补经费支出100000.00元，主要用于支付昌宁县贝斯科幼儿园晋级升等奖补经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县田园镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出26109850.24元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少9813146.04元，下降27.32%，完成年初预算的107.63%。主要原因是2024年发放以前年度学前教育家庭经济生活困难补助；预算不包含上级部分义务教育阶段公用经费、上级承担部分家庭经济困难生活补助、农村义务教育营养改善计划资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出21355385.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.79%,完成年初预算的113.82%。主要用于：工资福利支出17001946.95元:基本工资7020781.00元、津贴补贴1608192.00元、奖金631441.00元、绩效工资5957441.00元、其他社会保障缴费（工伤保险）56383.16元、其他工资福利1727708.79元；商品和服务支出1673851.62元：办公费760388.35元、印刷费35462.90元、水费25991.90元、电费68591.89元、邮电费102492.00元、差旅费38156.37元、维修（护）费229873.00元、会议费88344.11元、培训费15179.50元、专用材料费43794.60元、劳务费163778.00元、工会经费84299.00元、物业管理费10000.00元、其他商品和服务支出7500.00元；对个人和家庭的补助2273626.02元：助学金2273626.02元；资本性支出405961.00元：办公设备购置113961.00元、专用设备购置292000.00元。造成预决算差异的主要原因是义务教育公用经费及家庭经济生活困难补助资金年初预算只预算了县级承担部分。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2449864.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%,完成年初预算的74.03%。主要用于：工资福利支出1791622.75元：机关事业单位基本养老保险缴费1590385.12元、职业年金缴费201237.63元；商品和服务支出70770.00元：其他商品和服务支出70770.00元；对个人和家庭的补助587471.60元：抚恤金278385.60元、生活补助309086.00元。造成预决算差异的主要原因是人员减少，本年度保险减少。

9.卫生健康（类）支出2304600.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%,完成年初预算的105.36%。主要用于：工资福利支出2262068.30元：职工基本医疗保险缴费1042140.41元、公务员医疗补助缴费1150443.90元、其他社会保障缴费69483.99元；对个人和家庭补助支出42532.00元：医疗费补助42532.00元。造成预决算差异的主要原因是支付上年度医疗保险及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无决算数和年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县田园镇中心学校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县田园镇中心学校资产总额16442110.22元，其中，流动资产1292761.76元，固定资产15146862.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2485.74元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1694083.78元，其中固定资产减少1290276.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额441423.90元，其中：政府采购货物支出405961.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出35462.90元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400172100101111