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昌宁县第一示范小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财务等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、政教处、教务处、教科研训处、总务处、安全办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员120人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员120人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员25人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末学生2376人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.学校维稳工作。建立稳定的教师、学生管理制度，确保三校有序快速融合，师生共同进步，学校稳步发展。

2.校园内外安全工作。建立健全校园安全管理体系，确保校园安全，消除校园周边环境的安全隐患出现，保护师生的人身和财产安全。

3.教师队伍建设工作。提高教师的教学水平和教学能力，通过培训和专业发展，提高教师的教学水平和能力，增强教师的专业技能和教学能力，促进教师的专业成长。

4.教学常规管理升级工作。完善及落实学校教学管理相关制度，加强课堂教学管理，提高课堂教学效果和学生学习质量，推动教学工作的规范化和科学化。年末学校教学质量目标为县内争一保二，市级前茅。

5.学生德育教育工作。开展多样化的德育教育活动，培养学生的道德品质和社会责任感，促进学生全面发展和健康成长。

6.后勤保障工作。做好学校餐饮、绿化、保洁、修缮、水电、网络等工作，给师生创造温馨、祥和、安全的学习生活及办公环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县第一示范小学无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昌宁县第一示范小学无国有资本经营预算和决算财政拨款收入支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》支出为空表。昌宁县第一示范小学无“三公”经费预算收入支出，因此《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》支出为空表。昌宁县第一示范小学无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，因此《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》支出为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县第一示范小学2024年度收入合计21289228.18元。其中：财政拨款收入21289228.18元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加7217897.16元，增长51.30%。其中：财政拨款收入增加7218376.23元，增长51.30%；主要原因：一是田园镇达丙完小、右文完小并入我校，导致师生人数增加，人员经费增加，公用经费增加；二是本年度我校实现营养餐全覆盖，营养餐收入增加。其他收入减少479.07元，下降100%，主要原因是本年度不再预算税务局返还代扣个税手续费。

二、支出决算情况说明

昌宁县第一示范小学2024年度支出合计21289228.18元。其中：基本支出17221998.02元，占总支出的80.90％；项目支出4067230.16元，占总支出的19.10％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7218376.23元，增长51.30%。其中：基本支出增加6682471.09元，增长63.40%，主要原因：一是田园镇达丙完小、右文完小并入我校，导致师生人数增加，人员经费增加，公用经费增加。项目支出增加535905.14元，增长15.18%，主要原因是本年度我校实现营养餐全覆盖，营养餐收入增加。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县第一示范小学机构正常运转的日常支出17221998.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17141474.02元，占基本支出的99.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80524.00元，占基本支出的0.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县第一示范小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4067230.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2024年涉及项目11个，分别是：

1.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费134620.00元，主要用于购置学校教学设施设备。

2.专项工作补助项目经费133180.63元，主要用于保障学校正常运转。

3.乡村教师综合奖励补助项目经费100000.00元，主要用于继续巩固完善义务教育学校校舍安全，支持学校维修改造，抗震加固、改扩建校舍及附属设施。

4.课后延时服务项目经费125616.00元，主要用于发放教职工课后延时服务费。

5.教师培训项目经费109081.00元，主要用于支付教师培训费。

6.高层次人才特殊生活补贴项目经费120000.00元，主要用于补贴高层次人才。

7.特殊教育公用经费补助项目经费10464.00元，主要用于保障随班就读学生学习环境。

8.省级人才发展项目经费95443.00元，主要用于名师工作室项目建设及开展教研活动的活动经费。

9.城乡义务教育阶段学校公用经费补助项目经费1298833.17元，主要用于保障学校正常运转和改善学校办学条件。

10.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费73937.50元，主要用于精准资助义务教育阶段家庭经济困难学生，保障义务教育阶段家庭经济困难学生不因贫困而辍学。

11.农村义务教育学生营养改善计划补助项目经费1866054.86元，主要用于对农村义务教育阶段学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县第一示范小学2024年度一般公共预算财政拨款支出21289228.18元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7380410.71元，增长53.06%，完成年初预算的104.65%。主要原因是预算不包含上级部分义务教育阶段公用经费、上级承担部分家庭经济困难生活补助、农村义务教育营养改善计划资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，完成年初预算的100.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出18327258.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.09%，完成年初预算的111.33%。工资福利支出14251504.44元：基本工资6514281.00元、津贴补贴830814.00元、奖金566207.00元、绩效工资5818013.00元、其他社会保障缴费（工伤保险）37449.44元、其他工资福利484740.00元；商品和服务支出1826430.30元：办公费371529.51元、印刷费52468.70元、手续费694.00元、水费40950.00元、电费105221.99元、邮电费123541.20元、差旅费185001.00元、维修（护）费555136.40元、会议费112328.50元、培训费60939.00元、劳务费150096.00元、工会经费68524.00元；对个人和家庭的补助1999992.36元：生活补助60000.00元、助学金1939992.36元；资本性支出249331.50元：办公设备购置249331.50元。造成预决算差异的主要原因是上年度存在未完成支付资金，在今年度支付。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1299770.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%，完成年初预算的55.72%。主要用于：工资福利支出1204815.01元：机关事业单位基本养老保险缴费1197397.60元、职业年金缴费7417.41元；商品和服务支出12000.00元：其他商品和服务支出12000.00元；对个人和家庭的补助82955.00元：抚恤金65265.00元、生活补助17690.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度未全部完成支付。

9.卫生健康（类）支出1602199.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%，完成年初预算的107.66%。主要用于：工资福利支出1596319.57元：职工基本医疗保险缴费985677.63元、公务员医疗补助缴费578300.17元、其他社会保障缴费32341.77元；对个人和家庭补助支出5880.00元：医疗费补助5880.00元；造成预决算差异的主要原因是上年度存在未完成支付资金，在今年度支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

22024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无决算数和年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县第一示范小学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县第一示范小学资产总额12909414.16元，其中，流动资产1730479.43元，固定资产6760032.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4410200.00元，无形资产8702.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加75546.46元，其中固定资产增加116411.93元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额167827.20元，其中：政府采购货物支出167827.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额167827.20元，其中：授予小微企业合同金额167827.20元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400172103001111