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昌宁县动物疫病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全县动物疫病的研究、检测；负责动物疫病的诊断、监测、管理，开展流行病学调查，疫情测报、预报；负责动物疫情报告工作；负责制定重大动物疫病防控技术方案；负责动物疫病预防的技术指导和科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、财务室、重大动物疫病防控办公室、动物疫病检测办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昌宁县动物疫病预防控制中心作为二级预算单位纳入昌宁县农业农村局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是筑牢动物疫病免疫屏障。全年重大动物疫病强制免疫工作严格按照《保山市农业农村局关于印发保山市2024年重大动物疫病强制免疫实施方案的通知》要求开展。在具体工作上，于2月14日印发《昌宁县重大动物疫病防治指挥部办公室关于印发昌宁县2024年重大动物疫病强制免疫实施方案的通知》（昌防指办发〔2,024〕2号），并于2月16日组织召开县畜牧兽医工作会议，县人民政府分管副县长到会作要求，会议对全年动物防疫目标任务、工作措施等进行了全面安排部署。全年免疫猪口蹄疫66.78万头、牛口蹄疫12.38万头、羊口蹄疫18.26万只、高致病性禽流感91.01万羽、小反刍兽疫15.21万只、猪瘟66.45万头、高致病性猪蓝耳病66.45万头，免疫密度和免疫抗体合格率均达90%和70%以上。二是强化队伍建设。为提高全县畜牧兽医工作人员的理论水平和专业技能，组织开展了动物疫病监测采样技术培训，参训150人次。三是强化督促检查。为切实抓好全县动物防疫工作，我县坚持“集中免疫 整村推进”和生猪“321”免疫模式。成立了动物防疫工作督查领导小组，并指派16名业务骨干蹲点包乡镇，层层压实责任，各乡镇也加大督查工作力度，由各乡镇人民政府、农业综合服务中心组织成立督查组，在防疫期间分赴各村（社区）进行督促指导，确保防疫工作措施落实到位。四是强化创新发展。充分运用典型引路法，借鉴昆明市成功经验，引进“无纸化防疫系统”向数字防疫迈出了关键一步。五是抓实动物疫病净化场创建工作。按照企业主体、政府支持的原则，指导煌容生猪养殖场开展伪狂犬病的净化场创建工作，各项工作正在有序推进并在2024年通过了省级评估。六是抓实兽医实验室生物安全工作。昌宁县动物疫病预防控制中心兽医实验室于2022年10月25日通过省级续展考核，生物安全级别为BSL-1。全年开展布病检测2456份，猪瘟、口蹄疫等免疫抗体检测5996份，非洲猪瘟等病毒核酸检测677份，兽医实验室在动物疫病防控工作发挥了不可替代的作用。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县动物疫病预防控制中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款安排的支出、无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县动物疫病预防控制中心2024年度收入合计2772944.99元。其中：财政拨款收入2772944.99元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加218884.05元，增长8.57%。其中：财政拨款收入增加308884.05元，增长12.54%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少90000.00元，下降100.00%。财政拨款收入增加主要原因是动物疫病防控工作经费增加;其他收入减少主要原因是2024年度无市中心动物应激反应补偿款的资金收入。

二、支出决算情况说明

昌宁县动物疫病预防控制中心2024年度支出合计2772944.99元。其中：基本支出2515170.98元，占总支出的90.70％；项目支出257774.01元，占总支出的9.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加273388.45元，增长10.94%。其中：基本支出增加187380.39元，增长8.05%；项目支出增加86008.06元，增长50.07%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是动物防疫经费增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出2515170.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2437133.71元，占基本支出的96.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78037.27元，占基本支出的3.10％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出257774.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。事业运行支出2526.51元，病虫害控制支出255247.5元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2772944.99元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加308884.05元，增长12.54%,完成年初预算的107.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出371064.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.38%,年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出243957.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%,完成年初预算的107.77%。主要用于主要用于事业单位医疗134720.14元，公务员医疗补助104966.12元；其他行政事业单位医疗支出4271.06原。造成预决算差异的主要原因是补发以前年度的医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2157923.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.82%,完成年初预算的112.40%。主要用于事业单位运行1902675.65元，病虫害控制255247.5元；造成预决算差异的主要原因是事业单位运行支出增加，涉及人员经费增加以及绩效工资补发；病虫害控制支出增加，补发以前年度的规模养殖场“先打后补”资金补贴以及兑付以前年度动物防疫材料款。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为630.00元，完成年初预算的63.00%；支出决算较上年减少370.00元，下降37.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为630.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的63.00% 。

上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算较上年减少370.00元，下降37.00%；具体是国内接待费支出决算630.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少370.00元，下降37.00%；上年无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为630.00元，完成年初预算的63.00%，支出决算较上年减少370.00元，下降37.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为630.00元，完成年初预算的63.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是动物防疫督导工作接待事项减少

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算减少370.00元，下降37.00%，具体是国内接待费支出决算630.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；上年无国（境）外接待费支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是动物防疫督导工作接待事项减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物疫病防控及春秋两季免疫督查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市春秋防工作检查考核接待和省、市中心到我县进行动物疫病净化场创建指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县动物疫病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，较上年增减无变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县动物疫病预防控制中心资产总额778754.53元，其中，流动资产212681.68元，固定资产566072.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75470.84元，其中固定资产减少150382.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋79平方米，账面原值34,405.00元，实现资产使用收入79,699.50元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2526.51元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2526.51元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400232601401111