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昌宁县温泉镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责完成上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、全科医疗科、内儿科、外产科、中医科、门诊部、医技科、五官科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.注重队伍建设，实现卫生健康队伍素质提升。

一是加强组织建设；二是加强班子能力建设；三是加强廉政建设；四是加强队伍建设。

2.践行初心使命，加快医疗卫生健康事业发展。

一是各项改革扎实稳步推进；二是医疗服务能力持续提高；三是公共卫生服务明显提高；四是计生服务水平全面提升；五是医疗行业管理持续加强。

3.落实工作责任，全力做好各项重点工作。

一是抓好意识形态工作；二是扎实开展家庭医生签约工作；三是抓实安全生产工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县温泉镇卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县温泉镇卫生院2024年度收入合计9,619,504.27元。其中：财政拨款收入5,217,449.69元，占总收入的54.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,396,411.58元（含教育收费0.00元），占总收入的45.70%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,643.00元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计增加1,389,873.76元，增长16.89%。其中：财政拨款收入增加815,182.40元，增长18.52%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入增加586,146.86元，增长15.38%；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少11,455.50元，下降67.00%。主要原因是：

1.财政拨款收入增加815,182.40元，主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出增加35,526.88元、死亡抚恤支出增加64,109.20元、行政事业单位医疗支出增加33,544.33元、其他行政事业单位医疗支出增加3,501.84元、公共卫生项目收入减少2,323.22元、工资支出及工会经费增加130,770.33元、基层医疗机构实施基本药物制度项目收入增加321,116.00元、在岗乡村医生养老保险项目收入增加80,787.55元、家庭医生签约服务项目收入减少5,101.26元、基层医疗机构卫生专业技术人员补助资金增加28,800.00元、疫情防控补助资金减少70,980.00元、保障性租赁住房收入增加48,030.75元、医疗服务与保障能力提升补助项目减少100,000.00元；医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助资金增加247,400.00元；

2.事业收入增加586,146.86元，主要原因为发展特色科室，吸引患者回流，扩大服务覆盖面；

3.其他收入减少11,455.50元，主要原因为职工罚款缴纳减少11,455.50元。

二、支出决算情况说明

昌宁县温泉镇卫生院2024年度支出合计9,133,579.91元。其中：基本支出2,766,472.48元，占总支出的30.29％；项目支出6,367,107.43元，占总支出的69.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加770,604.65元，增长9.21%。其中：基本支出减少3,776,055.39元，下降57.72%；项目支出增加4,546,660.04元，增长249.76%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是:

1.社会保障和就业支出增加99,636.08元，主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出增加35,526.88元、死亡抚恤支出增加64,109.20元；

2.卫生健康支出增加622,937.82元，主要原因为基层医疗卫生机构支出增加759,194.87元、公共卫生项目收入减少74,703.22元、行政事业单位医疗支出增加37,046.17元、其他行政事业单位医疗支出减少98,600.00元；

3.住房保障支出增加48,030.75元，主要为保障性租赁住房收入增加48,030.75元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县温泉镇卫生院机构正常运转的日常支出2,766,472.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,749,954.48元，占基本支出的99.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,518.00元，占基本支出的0.60％。人均支出718.17元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县温泉镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,367,107.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2100302乡镇卫生院支出3,916,130.22元，主要用于医院采购药品、卫生材料、医疗设备等运转支出；

2.2100399其他基层医疗卫生机构支出942,866.91元；其中，基本药物制度补助资金361,216.00元，主要用于乡村医生生活补助、临时人员劳务费支出；乡村医生养老保险补助资金334,250.91元，主要用于乡村医生养老保险支出；医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助资金247,400.00元，主要用于基层心脑血管救治站拓面建设项目；

3.2100408基本公共卫生服务项目支出1,428,569.55元。主要用于免费向辖区内城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

4.2100410突发公共卫生事件应急处置支出30,110.00元，主要用于支付疫情过渡期间医务人员临时性工作补助；

5.2109999其他卫生健康支出1,400.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员市级临时性工作补助；

6.2210110保障性租赁住房支出48,030.75元，主要用于保障性租赁住房维修改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县温泉镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出5,217,449.69元,占本年支出合计的57.12%。与上年相比增加815,182.40元，增长18.52%,完成年初预算的137.29%。增长主要原因：

1.社会保障和就业支出增加99,636.08元，主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出增加35,526.88元、死亡抚恤支出增加64,109.20元；

2.基层医疗卫生机构支出增加803,772.62元，工资支出及工会经费增加130,770.33元、基层医疗机构实施基本药物制度项目收入增加321,116.00元、在岗乡村医生养老保险项目收入增加80,787.55元、家庭医生签约服务项目收入减少5,101.26元、基层医疗机构卫生专业技术人员补助资金增加28,800.00元、医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助资金增加247,400.00元；

3.公共卫生支出减少74,703.22元，基本公共卫生支出减少

2,323.22元、疫情防控补助资金减少72,380.00元；

4.行政事业单位医疗支出增加37,046.17元；

5.其他卫生健康支出减少98,600.00元；疫情防控补助资金增加1,400.00元，医疗服务与保障能力提升补助项目减少100,000.00元；

6.保障性租赁住房收入增加48,030.75元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出309,674.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%,完成年初预算的91.42%。主要用于2080502事业单位离退休费支出2,400.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出227,967.04元、2080801死亡抚恤支出79,307.20元；造成预决算差异的主要原因是2024年机关事业单位基本养老保险未全部支付。

9.卫生健康（类）支出4,859,744.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.14%,完成年初预算的140.39%。2100302乡镇卫生院支出2,180,441.30元，主要用于昌宁县温泉镇卫生院在编职工财政工资、工会经费、奖励性绩效支出；2100399其它基层医疗卫生机构支出971,666.91元，主要用于温泉镇卫生院基药补助、在岗乡村医生养老保险补助、医疗事业高质量发展三年行动计划补助资金支出；2100408基本公共卫生服务支出1,428,569.55元，主要用于温泉镇卫生院公共卫生经费支出；2100410突发公共卫生事件应急处理支出30,100.00元，主要用于温泉镇卫生院疫情防控补助；2101102事业单位医疗支出152,772.09元，主要用于温泉镇卫生院在编职工基本医疗保险支出；2101103公务员医疗补助89,460.78元，主要用于温泉镇卫生院在编职工公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出5,324.07元，主要用于温泉镇卫生院在编职工失业保险支出；2109999其他卫生健康支出1,400.00元，主要用于温泉镇卫生院疫情防控补助；造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务补助资金、基本药物制度项目补助资金、重点人群和低收入人群家庭医生签约服务补助经费等项目资金为上级补助，年初无预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出48,030.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%,年初无此项预算。主要用于2210110保障性租赁住房支出48,030.75元，维修改造保障性租赁住房。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年无增减变动。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县温泉镇卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县温泉镇卫生院资产总额8,321,470.52元，其中，流动资产3,890,000.14元，固定资产4,260,470.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程105,000.00元，无形资产66,000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加394,143.99元，其中固定资产增加309,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额35,455.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出35,455.00元。授予中小企业合同金额1.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052403200400501111