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昌宁县人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责提供人民群众医疗救护、预防保健服务，配合疾病预防、保健部门开展相关工作，贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；开展健康检查、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健业务技术工作；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；突发公共卫生事件应急；承担120急救，参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：临床服务类科室、医疗技术类科室、医疗辅助类科室、行政后勤类科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员225人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员225人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员493人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员493人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员141人（离休0人，退休141人）。年末遗属8人。

车辆编制1辆，在编实有车辆10辆，超编9辆(超编原因为：实际编制公务用车1辆，救护车车辆9辆）。

三、重点工作概述

2024年昌宁县人民医院在昌宁县卫生健康局和上级有关部门的正确领导下，贯彻落实卫生健康工作会议精神，按照县卫生健康局工作部署，围绕强基础、促质量、保安全的目标任务，服务群众、服务基层。我院多措并举，成效显著，亮点突出。主要有：一是提高医疗水平和服务质量，稳步推进医院整体迁建项目，危重孕产妇和危重新生儿、创伤、胸痛、卒中“五大中心”全部通过各级创建验收，加强科学的管理建设，推动管理工作迈上新台阶；二是把维护人民群众身体健康和生命安全放在第一位，精准施策，统筹做好疫情防控和医疗救治，全力保障正常诊疗秩序，满足群众就医需求；三是坚持以病人为中心，加大投入，在提高技术、改善服务环境、服务流程和服务态度上着力，为人民群众提供优质、高效医疗服务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无机关运行经费、“三公经费”支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县人民医院2024年度收入合计263,436,341.94元。其中：财政拨款收入66,915,454.48元，占总收入的25.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入195,168,608.35元（含教育收费0.00元），占总收入的74.09%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,352,279.11元，占总收入的0.51%。

与上年相比，收入合计增加23,696,296.61元，增长9.88%。其中：财政拨款收入增加41,959,005.79元，增长168.13%；事业收入减少19,140,646.09元，下降8.93%，主要原因为 2024年未清算2023年医保资金，医保资金拨付减少；其他收入增加877,936.91元，增长185.09%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

昌宁县人民医院2024年度支出合计269,541,008.50元。其中：基本支出212,934,853.29元，占总支出的79.00％；项目支出56,606,155.21元，占总支出的21.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加41,894,543.00元，增长18.40%。其中：基本支出减少3,137,073.41元，下降1.45%；主要原因为一般公共服务支出增加3,260.00元，增加9.01%；社会保障和就业支出增加250,012.81元，增加13.43%；卫生健康支出减少3,228,775.21元，下降1.52%；住房保障支出减少161,571.01元，下降15.31%。项目支出增加45,031,616.41元，增长389.06%；主要原因为新增其他人力资源和社会保障管理事务支出84,369.00元；卫生健康支出减少5,684,552.59元，下降49.11%；新增其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加9,631,800.00元；新增其他政府性基金债务收入安排的支出增加41,000,000.00元。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县人民医院机构正常运转的日常支出212,934,853.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出96,430,163.31元，占基本支出的45.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116,504,689.98元，占基本支出的54.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56,606,155.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.开展卫生健康支出2,106,985.87元；

2.公立医院项目支出2,775,304.34元；

3.其他卫生健康支出1,007,696.00元；

4.其他人力资源和社会保障管理事务支出84,369.00元；

5.其他国有土地使用权出让收入安排的支出9,631,800.00元；

6.其他政府性基金债务收入安排的支出41,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出16,972,763.68元,占本年支出合计的6.30%。与上年相比减少7,475,421.81元，下降30.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出39,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。其中：2019999其他一般公共服务支出39,450.00元，主要用于主要用于援滇干部艰苦边远地区补贴及生活补助支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,195,884.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.94%，主要用于2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出84,369.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,557,106.88元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出171,458.52元，2080801死亡抚恤382,950.00元。

9.卫生健康（类）支出13,843,497.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.56%。其中：2100201综合医院9,361,292.41元，主要用于在编在职人员经费的支出8,335,292.41元，医疗卫生事业发展三年行动专项资金176,000.00元，专项工作补助经费650,000.00元，从业人员预防性健康体检经费200,000.00元；2100299其他公立医院支出95,000.00元，主要用于公立医院综合改革项目支出；2100408基本公共卫生专项215,369.87元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；2100409重大公共卫生专项572,054.00元，主要用于重大传染病防控项目支出570,564.80元，卫生健康事业发展省对下专项项目支出1,489.20元；2100410 突发公共卫生事件应急处理1,319,562.00元；主要用于突发公共卫生事件应急处理项目；2101102事业单位医疗966,186.48元，主要用于缴纳单位在编职工基本医疗保险支出；2101103公务员医疗补助275,209.42元，主要用于缴纳单位在编职工公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出31,127.1元，主要用于缴纳单位在编职工其他社会保障支出；2109999其他卫生健康支出1,007,696.00元，主要用于卫生健康人才培养培训支出275,576.00元，县域医疗卫生机构能力建设441,600.00元，新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金289,920.00元，上海援滇医疗人员保障经费项目600.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出893,932.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。其中：2210201住房公积金893,932.00元，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；公务接待费支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年保持一致，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；公务接待费支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年保持一致，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县人民医院为事业单位，无机关运行经费支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县人民医院资产总额477,903,462.32元，其中，流动资产143,635,003.01元，固定资产93,218,768.92元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程237,998,749.75元，无形资产3,050,940.64元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,151,802.89元，其中固定资产减少2,446,661.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产44项，账面原值377,908.09元，实现资产处置收入24,833.00元；出租房屋746平方米，账面原值2,136,429.68元，实现资产使用收入900,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额82,102,098.64元，其中：政府采购货物支出73,325,107.40元；政府采购工程支出5,711,379.24元；政府采购服务支出3,065,612.00元。授予中小企业合同金额2,398,680.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052403200400301111