监督索引号53052403200401301000

昌宁县勐统中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

提供公共卫生服务。居民健康档案管理；健康教育及健康促进；预防接种、0-6岁儿童健康管理服务；孕产妇、老年人健康管理服务；高血压、2型糖尿病、严重精神障碍、肺结核患者健康管理服务；中医药健康管理服务；传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务；卫生计生监督协管服务。

提供基本医疗服务。使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作；深入推进县乡村卫生服务一体化管理，对村卫生所实行规范管理，负责村卫生所的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：综合办公室、门诊、住院部、医务科、公共卫生办公室、财务室、放射科、中医科、药房、B超室、预防接种室、计生科、化验室、党办、收费室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.基本公共卫生工作有序开展，按时完成老年人体检、家庭医生签约服务等相关工作。

2.规范医疗废物、医疗废水和污泥处置工作，按照规定建设医疗污水和污泥处理设施，确保环保设施正常运行，医疗污水和污泥达标排放，各项环保管理制度落实到位。

3.提升基层医疗卫生机构服务能力。大力宣传中医技术，发展中医理疗，康复治疗等项目。

4.加强医务人员服务能力，鼓励医护人员参加专业技术培训，定时派医护人员到上级医院进修学习。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县勐统中心卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县勐统中心卫生院2024年度收入合计13,795,010.91元。其中：财政拨款收入5,849,968.75元，占总收入的42.41%；无上级补助收入；事业收入7,893,764.42元（含教育收费0.00元），占总收入的57.22%；无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入51,277.74元，占总收入的0.37%。

与上年相比，收入合计减少531,417.96元，下降3.71%。其中：财政拨款收入减少762,671.54元，下降11.53%；事业收入增加189,314.44元，增长2.46%；其他收入增加41,939.14元，增长449.09%。主要原因是：

1.社会保障和就业支出增加37,651.00元；

2.基层医疗卫生机构支出增加604,257.92元；

4.行政事业单位医疗支出增加43,361.58元；

5.一般公共服务支出减少24,500.00元；

6.公共卫生支出减少617,207.57元；

7.住房保障支出减少286,918.01元；

8.其他卫生健康支出减少288,062.88元。

二、支出决算情况说明

昌宁县勐统中心卫生院2024年度支出合计13,310,748.74元。其中：基本支出3,455,592.92元，占总支出的25.96％；项目支出9,855,155.82元，占总支出的74.04％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,278,111.00元，下降8.76%。其中：基本支出减少7,164,615.51元，下降67.46%；项目支出增加5,886,504.51元，增长148.33%。主要原因是：

1.一般公共服务支出减少24,500.00元，其中：其他发展与改革事务支出减少24,500.00元；

2.社会保障和就业支出增加37,651.00元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加41,372.80元，机关事业单位职业年金缴费支出减3,721.80元；

3.卫生健康支出减少1,004,343.99元，其中：乡镇卫生院支出减少385,776.62元，其他基层医疗卫生机构支出增加243,341.50元，基本公共卫生服务支出减少380,079.57元，突发公共卫生事件应急处理支出减少237,128.00元，事业单位医疗支出增加22,970.58元，公务员医疗补助支出增加14,709.95元，其他行政事业单位医疗支出增加5,681.05元，其他卫生健康支出减少288,062.88元；

4.住房保障支出减少286,918.01元，其中：保障性租赁住房支出减少286,918.01元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县勐统中心卫生院机构正常运转的日常支出3,455,592.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,435,236.92元，占基本支出的99.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20,356.00元，占基本支出的0.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县勐统中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,855,155.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2100302乡镇卫生院支出7,460,779.99元，主要用于日常运转支出；

2.2100399其他基层医疗卫生机构支出719,929.18元，其中基本药物制度补助支出215,925.00元，主要用于乡村医生补助、临时人员工资保险支出及日常运转经费支出；乡村医生养老保险补助支出285,476.18元，主要用于缴纳乡村医生养老保险；家庭医生签约补助支出34,128.00元，主要用于家庭医生签约服务支出；三年行动计划补助184,400.00元，主要用于慢病设备购买。

3.2100408基本公共卫生服务支出1,374,210.10元，主要用于开展公共卫生服务、家庭医生签约服务支出及临时人员工资、保险支出；

4.2100410突发公共卫生事件应急处理支出138,286.00元，主要用于疫情防控支出；

5.2109999其他卫生健康支出33,868.56元，主要用于业务用房修缮改造等医疗服务与保障能力提升；

6.2210110保障性租赁住房支出128,081.99元，主要用于支付保障性租赁住房工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县勐统中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出5,849,968.75元,占本年支出合计的43.95%。与上年相比减少762,671.54元，下降11.53%,完成年初预算的143.61%。主要原因是：

1.一般公共服务支出减少24,500.00元，其中：其他发展与改革事务支出减少24,500.00元；

2.社会保障和就业支出增加37,651.00元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加41,372.80元，机关事业单位职业年金缴费支出减3,721.80元；

3.卫生健康支出减少488,904.53元，其中：乡镇卫生院支出增加129,662.84元，其他基层医疗卫生机构支出增加243,341.50元，基本公共卫生服务支出减少380,079.57元，突发公共卫生事件应急处理支出减少237,128.00元，事业单位医疗支出增加22,970.58元，公务员医疗补助支出增加14,709.95元，其他行政事业单位医疗支出增加5,681.05元，其他卫生健康支出减少288,062.88元；

4.住房保障支出减少286,918.01元，其中：保障性租赁住房支出减少286,918.01元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出298,415.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%,完成年初预算的60.10%。主要用于2080502事业单位离退休支出2,400.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出294,344.16元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,671.60元；造成预决算差异的主要原因是人员退休及调动，养老保险等缴费减少。

9.卫生健康（类）支出5,423,471.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.71%,完成年初预算的151.62%。主要用于2100302乡镇卫生院支出2,803,288.20元；2100399其他基层医疗卫生机构支出758,829.18元；2100408基本公共卫生服务支出1,374,210.10元；2100410突发公共卫生事件应急处理支出138,286.00元；2101102事业单位医疗支出194,277.75元；2101103公务员医疗补助112,896.19元；2101199其他行政事业单位医疗支出7,815.02元；2109901其他卫生健康支出33,868.56元；造成预决算差异的主要原因是本年度使用上一年度项目资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出128,081.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%,年初无此预算。主要用于2210110保障性租赁住房支出128,081.99元；造成预决算差异的主要原因是年初无此预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县勐统中心卫生院为事业单位，无机关经费预算支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县勐统中心卫生院资产总额16,891,731.80元，其中，流动资产4,784,262.13元，固定资产10,570,940.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,536,529.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加668,107.31元，其中固定资产增加减少1,041,407.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产114项，账面原值199,305.36元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额68,479.00元，其中：政府采购货物支出68,479.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额68,479.00元，其中：授予小微企业合同金额68,479.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052403200401301111