监督索引号53052403200401001000

昌宁县卡斯中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责本镇的卫生健康工作法律、法规、政策的贯彻，卫生健康事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本镇的基本医疗服务。

3.负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生健康信息统计、分析、上报。

5.负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生健康行政部门委托的相关业务或事项，负责完成上级卫生健康行政部门下达的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：门诊部、住院部（内外妇儿综合）、中医科、口腔科、检验科、放射科、B超室、中心药房、库房、医务科、感控科、公共卫生科、预防接种门诊、财务科、收费室、院办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我单位在昌宁县卫生健康局的正确领导下，全院干部职工团结务实，坚持以“病人利益第一、服务质量第一、社会效益第一”为宗旨，确保医院各项工作的顺利开展，全面贯彻落实科学发展观，稳步推进医药卫生体制改革，狠抓医德医风，提升医疗质量，规范医疗行为，加强卫生院文化建设，促进医患和谐。

1.加强医疗质量安全管理。进一步加强对医务人员的三基培训，合理检查，合理收费，促进基本药物规范使用。加强村医基本知识、基本技能培训，落实监督考核，提升村医临床诊疗水平。同时切实加强医德医风建设，教育和引导医务人员真正以群众健康为核心，确保提供优质服务。

2.完成2024年基本公共卫生服务项目工作。按《国家基本公共卫生服务标准》开展妇幼保健、居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防控、慢病管理、老年人健康管理、重精管理、卫生监督等工作。

3.积极开展家庭医生签约服务工作，我单位组建了23个家庭医生签约服务团队，共69人。对在管的高血压、糖尿病、严重精神障碍患者和计划生育家庭、残疾人、建档立卡户的家庭医生签约服务实现了全覆盖。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县卡斯中心卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。无一般公共预算“三公”经费财政拨款安排的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县卡斯中心卫生院2024年度收入合计16,431,179.91元。其中：财政拨款收入8,296,268.40元，占总收入的50.49%；无上级补助收入；事业收入8,133,738.89元（含教育收费0.00元），占总收入的49.50%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,172.62元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加1,908,314.13元，增长13.14%。其中：财政拨款收入增加549,646.11元，增长7.10%；事业收入增加1,385,983.57元，增长20.54%；其他收入减少27,315.55元，下降95.88%。主要原因是：

1.社会保障和就业支出增加70,355.53元，主要为事业单位离退休经费支出增加400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加53,815.84元、机关事业单位职业年金缴费支出增加14,959.69元、死亡抚恤增加1,180.00元。

2.卫生健康支出增加2,000,509.11元，主要为基层医疗卫生机构支出增加1,751,094.45元、公共卫生支出增加344,375.27元、计划生育事务支出减少400.00元、行政事业单位医疗支出增加54,039.39元、其他卫生健康支出减少148,600.00元。

3.住房保障支出减少162,550.51元，主要为2024年保障性安居工程支出减少162,550.51元。

二、支出决算情况说明

昌宁县卡斯中心卫生院2024年度支出合计15,650,759.42元。其中：基本支出4,390,886.93元，占总支出的28.06%；项目支出11,259,872.49元，占总支出的71.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加992,840.60元，增长6.77%。其中：基本支出减少6,172,785.76元，下降58.43%；项目支出增加7,165,626.36元，增长175.02%。主要原因是：

1.社会保障和就业支出增加70,355.53元，主要为事业单位离退休经费支出增加400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加53,815.84元、机关事业单位职业年金缴费支出增加14,959.69元、死亡抚恤增加1,180.00元。

2卫生健康支出增加1,085,035.58元，主要为基层医疗卫生机构支出增加835,620.92元、公共卫生支出增加344,375.27元、计划生育事务支出减少400.00元、行政事业单位医疗支出增加54,039.39元、其他卫生健康支出减少148,600.00元。

3.住房保障支出减少162,550.51元，主要为2024年保障性安居工程支出减少162,550.51元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县卡斯中心卫生院正常运转的日常支出4,390,886.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,363,861.93元，占基本支出的99.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,025.00元，占基本支出的0.62%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县卡斯中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,259,872.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。重点项目开支及开展工作情况：

1.2100302乡镇卫生院支出7,354,491.02元，主要用于2024年卫生院日常运转支出。

2.2100399其他基层医疗卫生机构支出982,303.98元，主要用于临时人员劳务费支出、乡村医生基药补助支出、乡村医生养老保险缴费支出、家庭医生签约服务补助支出、基层标准化慢性病诊疗专科建设项目支出。

3.2100408基本公共卫生服务项目支出2,693,107.00元，主要用于开展基本公共卫生服务、家庭医生签约服务及临时人员劳务费支出。

4.2100409重大公共卫生服务项目支出8,400.00元，主要用于开展消除麻风病危害及遏制丙肝流行攻坚行动服务项目工作劳务费支出。

5.2100410突发公共卫生事件应急处理支出38,721.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助支出。

6.2109999其他卫生健康支出1,400.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

7.2210110保障性租赁住房支出181,449.49元，主要用于2024年保障性租房住房改造项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县卡斯中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出8,296,268.40元,占本年支出合计的53.01%。与上年相比增加549,646.11元，增长7.10%，完成年初预算的150.99%。主要原因是：

1.社会保障和就业支出增加70,355.53元，其中事业单位离退休经费支出增加400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加53,815.84元、机关事业单位职业年金缴费支出增加14,959.69元、死亡抚恤增加1,180.00元。

2.乡镇卫生院工资福利、遗属补助、工会经费支出增加101,965.85元。

3.基层医疗机构实施基本药物制度、在岗乡村医生养老保险、基层医疗机构卫生专业技术人员补助、基层标准化慢性病诊疗专科建设项目、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目支出增加290,460.58元。

4.基本公共卫生服务项目支出增加398,033.27元。

5.重大公共卫生服务项目支出增加8,400.00元。

6.突发公共卫生事件应急处理项目支出减少62,058.00元。

7.其他计划生育事务支出减少400.00元。

8.事业单位基本医疗保险支出增加27,398.97元。

9.公务员医疗补助支出增加19,672.04元。

10.其他行政事业单位医疗支出增加6,968.38元。

11.其他卫生健康支出减少148,600.00元。

12.保障性租赁住房项目支出减少162,550.51元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出511,847.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%，完成年初预算的95.90%，主要用于2080502事业单位离退休支出5,200.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出366,046.08元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出109,622.65元，2080801死亡抚恤支出30,979.00元；造成预决算差异的主要原因是人员调动，养老保险等缴费减少。

9.卫生健康（类）支出7,602,971.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.64%，完成年初预算的153.26%。其中：2100302乡镇卫生院支出3,425,628.85元，主要用于乡镇卫生院职工工资福利薪酬及遗属补助支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出1,034,903.98元，主要用于乡村医生实施基本药物制度、基本养老保险缴费、基层医疗机构卫生专业技术人员补助、基层标准化慢性病诊疗专科建设项目及建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目补助支出；2100408基本公共卫生服务2,693,107.00元，主要用于实施国家基本公共卫生服务项目支出；2100409重大公共卫生服务项目支出8,400.00元；2100410突发公共卫生事件应急处理38,721.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助支出；2101102事业单位医疗237,441.03元，主要用于在编人员医疗保险和大病保险补助支出；2101103公务员医疗补助153,810.60元，主要用于在编人员公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出9,558.72元，主要用于在编人员工伤保险缴费支出；2109999其他卫生健康支出1,400.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助支出。造成预决算差异的主要原因是上级补助项目资金未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出181,449.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%，年初无此项预算。主要用于2024年保障性租赁住房改造项目支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；公务接待费支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年保持一致，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；公务接待费支出决算为0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年保持一致，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年保持一致，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县卡斯中心卫生院为事业单位，无机关运行经费支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昌宁县卡斯中心卫生院资产总额18,109,281.71元，其中，流动资产6,203,458.78元，固定资产10,282,271.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,623,550.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加574,989.43元，其中固定资产减少723,589.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产25项，账面原值288,283.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额115,082.61元，其中：政府采购货物支出115,082.61元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额115,082.61元，其中：授予小微企业合同金额115,082.61元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052403200401001111